供应商品质体系评审表

供应商品质体系评审表

一、基础部分供应商名称得分、管理体系1序号评审项目满分得分评审摘要1公司是否已制定了品质目标？102公司是否有专职品质管理人员？103公司是取得过IS09000体系相关认证？10410公司有否界定品质责任？、文件管制2序号项目满分得分评审摘要是否有系统措施以确保现场使用处是目前所运用的是最新版本110之资料？对于变更之资料是否及时传达到使用资料的地方及适时加以保210存？是否有系统措施以防过时作废的版本资料已被及时回收或移离103使用处？对于客户口头或其它途径所传递之信息更改资料如何下达指定104途径落实到工作中？对从事专业岗位的员工有否制定执行对应的培训？（如质量体510系，专业技能培训上岗及过程培训制度）、来料控制3序号项目满分得分评审摘要1购进之物料怎样界定是否需要进行来料检查？102来料检查有否制定规格书以进行检查？103对于不合格物料怎样处理及反馈予供应商？104来料检查结果如何规范保存？10如何对供方进行控制以达到满足公司生产需求（时间，数量等510方面）610对出现不能满足要求的现象，有否有索赔要求？、过程控制4序号项目满分得分评审摘要1广泛以作业指导书或其它文件指导生产？102生产过程中怎样运用检查标准进行检查控制？103生产制程怎样进行控制首件产品之品质？104调校品之处理，调校后怎样进行确认？105怎样控制对于制程中的不合格品，以免进入正常品之内？10610生产安全工作从哪些方面着手管理？、生产设备及仪器或量具管制5序号项目满分得分评审摘要1是否对生产设备、仪器或量具进行管制？10对于测量设备是否有其校验程序？是否有程序规定当量测设备210已偏离校验标准时所需采取的措施？3有否对设备或仪器及量具进行定期计量10410每一量测设备是否皆有校验状况之标识？、物料管制6序号项目满分得分评审摘要1所有流程之物料是否具有可追溯性？10不合格物料是否已被显示隔离？并按程度处理、采取措施防止210再发生？对物料包装、标示、搬运、出货是否有适当防护措施，以使损310坏或标示错误降至最低？4包装前有否检查好数量及标识？10货仓是否采用先进先出法，对于超过保存期限之物料有否处105理？6如何确保使用之物料均合格？

10、出货检验7序号项目满分得分评审摘要出货检验是否有已定之标准？标准是否包含客户规格书的主要110内容？2对于不合格情况有否反馈予其零部件组别？103不合格产品是否有标示并予以隔禺处理？104对返修或允收之产品有否再作出货检验？10510出货检验报告有否保存并作改善及改进参考？、持续改善、客户满意度8序号项目满分得分评审摘要1是否有程序规定以解决生产制程中出现的问题？102是否采取积极行动了解客户需求及处理问题103是否针对•客）、提出!技术上的支援以解决问题10410是否定期举行品质改进会议？提升部分（200*

0.4分）序号评审项目满分得分评审摘要1公司是否已清楚界定各部门之功能？102公司是否有专职品质控制机构及其职能？10公司是否取得过IS

01400、OHSAS18000或QS9000等体系认310证？4有否制定公司的品质目标及政策？105有否将公司的品质政策传达到新进员工？106是否确保员工的培训是足够？107有否制定中、长期品质改善策略计划？108有否供应商评审文件及合格供应商目录表？109有否开展供应商评审活动进行物料管制？1010物料管制系统有否采用MRP需求计划？1011物料管制系统及资料分发有否办公自动化？10对于新产品是否有和客户交流（包括量产评估、特性值重要度1210评估）？13有否对特殊工序进行管啼W1014新产品有否采用失效模式效应分析（FMEA）1015有否对生产中之设备调校参数进行量化控制？10有否米用X-R或CPK等方法进行制程管^J有否对重要工序进1610行CPK制程控制？17是否有制定量具或仪器的计量管制系统？10对于使用统计技术之员工有否接受过统计技术培训或具备相应1810资格或经验？1910有否进行员工提案制度以提升产品品质？20有否进行客户［茜意度调查以了解客户所需？10评审意见项目部/日期采购部/日期品保部/日期。