部门整体支出绩效自评基础数据表

部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位浏阳市城市管理和综合执法局年实际在职人2022编制数控制率数财政供养人员情况

16014590.63%经费控制情况年决算数年预算数年决算数202120222022三公经费

1.

7921.

48000、公务用车购置和维护经费1其中公车购置000公车运行维护

000、出国经费

2000、公务接待

31.

7921.48项目支出

3090.

42940.

64020.

8、业务工作专项

13090.

42940.

64020.

8、运行维护专项200••••••公用经费

296.

17507.

5468.71其中办公经费

2.

5510129.

143.

53.31水费、电费、差旅费会议费、培训费

3.6500政府采购金额—

1035.

681035.68部门整体支出预算调整—

5817.

517409.19严格执行部门预算执行和局财务制度，严控“三厉行节约保障措施公”经费支出，节约行政运行成本说明“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出2022年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市城市管理和综合执法局全年预算数全年执行数执行率资金来源

5817.

517340.

8126.18%

（1）财政拨款整体支出规模

（2）其他资金

68.390资金结构

2876.

913388.

38117.78%

（1）基本支出

（2）项目支出

2940.

64020.

81136.73%年初设定目标全年完成情况一是严管市容秩序强力推进“十二项”专项整治，全年共查处各类案件20076起，处罚

168.36万元；拆除破损广告136处，面积2930平方米，拆除耳招、落地广告、地贴广告等315处；牵头开展我市拆违控违“百日攻坚”行动，城区共发现违建问题197起，依法拆除违建230处，面积35000余平方米二是精细环卫保洁不断优化保洁作业机制，加大机械化作业力度，提升环卫服务质量，共收集、清运生活垃圾约

13.7万余吨、城区餐厨垃圾13000余吨，日均打捞河面漂浮垃圾约1吨三是提升市政品质精细化市政基础设施维修和园林绿一是推进城市管理精细化全面推进市容环境卫生常态化养护，完成打草除杂370万平方米，修剪行道树及乔化精细化管理，坚决打好“蓝天碧水”保卫战，狠抓道路木5486株、绿化球2452棵；维修人行道地移8727平交通秩序治理，大力开展市容执法、环境卫生、市政园林方米、源青路面6204m2,施划交通标线21030平方米，维护等专项整治行动；广推“城管进社区”，持续开展“零安装更换维修标识标牌263块；积极创建“人民满意综距离”服务活动，切实为市民解决“急难愁盼”问题；坚合公园”1个、“人民满意社区公园”2个四是深持街道社区城市管理工作“月排名、季通报、年总评”制化燃气事务持续组织各乡镇（街道）、园区开展燃气度，压实属地管理责任领域“百日攻坚”“百日行动”“奋力保安全”等专二是推进市容环境品质化实施城市管理品质提升行动，项行动，全年查处违法违规行为98起，暂扣液化气罐高标准创建国家园林城市和全国文明城市，补齐环卫设施、368瓶，立案处罚45起，罚款金额达50万元强力推市政设施、照明亮化等短板，继续推进“百街千巷”环境进安全用气宣传教育，我市城镇燃气安全管理“六化”年度总体目标综合整治工作，巩固“文明美丽街巷”创建成果，更新一工作得到省住建厅充分肯定，并进行线上宣批街景布置、街角花园、城市小游园，打造一批精品路段、传推介°精品片区，推动一批照明设施大修技改；加快垃圾焚烧发五是提质城市亮化加大照明设施巡查维护工作，共维电项目建设，配套建设生活垃圾分类终端处置设施；推进修路灯4900余盏、更换景观亮化设施7800余套、清洗生活垃圾分类示范片区建设，努力打造垃圾分类的县域模路灯灯杆5504杆、整修路灯井盖300处、控制箱故障式70处，整改照明亮化设施安全隐患200余处，确保城三是推进城市管理智慧化加快智慧城市照明系统建设区路灯亮灯率达99%、设施完好率99%；推动智慧城市项目建设，强化城市亮化监管能力；配合牵头单位积极推照明系统项目建设动我市城市综合管理服务平台建设，继续用好数字化城管六是抓牢重点项目强力推动垃圾焚烧发电项目，各项基础平台以及渣土运输监管、油烟在线监测、重点储气场前期工作按要求依程序有序推进，确保年内破土动工；所视频监控、人行道违停智能终端抄牌等系统,不断探索完成62条“百街千巷”环境综合整治提升工作，总投各应用平台的资源整合和功能一体化资

1.03亿元，其中5条街巷被长沙市评选为“文明美丽街巷”；全力配合城区老旧小区提质改造，保质保量完成燃气管道改造项目4个，总计改造管网长度

8.8千米，投资633万元七是扎实为民服务畅通24小时城管服务热线，全年共受理市民投诉案件2900余件；派驻城管队员全脱产到新北、朝阳、集里桥、新月、西正、长兴等6个社区，形成了“城管+商户”“城管+业委会”“城管+微网格”等管理新模式，打通城市管理“最后一步路”分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评偏差及得分原因分析预算编审管理

（3）预算编制合理，规范

5817.51万元预算全面执行3提高执行效预算执行管理

（4）预算执行情况

5817.51万元

7340.8万元2率部门结转结余资金管理基本支出结转项目支出无结转、结余100%4

（4）结转结余绩效目标合理绩效水平待预算绩效管理

（5）项目所设定的绩效目标目标合理、明确4投入管理指性、有针对性提升30标预决算信息公开管理

（4）预决算信息公开依法依规公开已公开4及时制定和修改财政监督管理

（3）管理制度健全性制度规范健全3财务相关制度政府采购管理

（3）执行政府采购情况

1035.68万元

1035.68万元3资产管理制度健全性；提高资产管资产管理

（4）资产管理安全性；固定资产及时入账100%3理使用水平资产利用率；因基本工资年度工作任务完成率100%100%调标，追加人预算执行率100%

126.188%员经费及部数量指标

（6）

4.5政府采购执行率100%100%分项目经费整改落实率问题100%整改100%导致超预算项目评审覆盖数100%100%执行市容市貌及整治城市市容市貌有序提创文继续推质量指标

（8）100%7产出指标25升，整治行动有序推进有序开展进验收及时率，支付序时规定时间完成支时效指标

（5）已完成5付验收进度预算调整率^10%超预算

26.18%追加人员经公用经费控制率100%完成率8L7%成本指标

（6）

4.5费及部分项三公经费控制率^100%完成率

89.5%目经费人员控制率100%控制率

90.63%厉行节约，规范使用资提高资金使用效经济效益指标

（10）100%10金，助力美丽浏阳率优化城管执法环境，营执法环境同比提社会效益指标

（10）逐年提升9造良好社会氛围升市容市貌明显提升，城市容市貌同比提生态效益指标

（7）逐年提升7效益指标45市人居环境明显改善升体现政策导向，保障城持续开展市容整城市管理工作持可持续影响指标

（8）8市管理工作有序推进治工作续推进项目申报单位和社会公市民满意率达到满意度指标

（10）292%9众对项目实施满意度92%以上总分10090注上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合2022年项目支出绩效自评表（项目1）项目支出名城区路灯电费和维护及大修技改项目（合并项目）称主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位浏阳市城市管理和综合执法局分值执行率得分年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额

2222.68万元

2222.68万元

3013.92万元

10135.59%9项目资金万元其中当年财政拨款

2222.68万元

2222.68万元

3013.92万元上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目维护各类亮化洗设备5685个更换4896套，清勺标按期完成照明设施的移交和维护，确保照明亮化设施正常使用6504杆，已到99%,入管理的设施主次干道亮灯率达豆设施完好目达99%o一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施完成照明设施移数量指标完成照明设施的移常态巡查和维护交，确保正常维151515交和维护护路灯维护质量提路灯及景观亮化破损或不亮的灯维护效率有质量指标高，亮化、美化城维护正常运转，具或灯杆及时维2016待进一步提20产出指标50市环境无破损或不亮的护升分灯具或灯杆2022年12月31日2022年12月2022年12月时效指标5前完成全年工作目5531日前31日前标追加部分路成本指标成本支出控制在全

3013.92万元

3013.92万元109段大修技改绩10年预算范围内项目效指严格控制维护费追加部分路标经济效益指严格控制成本，美化环境，吸引用，提高资金使用109段大修技改标10节约资金更多企业来浏效率项目社会效益指提高夜间亮化程对城市乱象依法市容秩序明显改1010标10度，维护良好社会纠违和执法善治安及出行环境景观亮化完整且正效益指标40城市市容秩序逐生态效益指常使用，与周边环同比提升1010分年提升标10境匹配通过加强日常巡查巡查频次再可持续影响维护，提高路灯使城市环境和规划同比提升109提升指标10用效率水平持续提高服务对象市民无路灯照明投满意率达95%以民调满意率工作有提升满意度指109诉，对夜间出行照上95%以上空间标10明环境满意总分100922022年项目支出绩效自评表项目2项目支出名拆违控违工作项目称主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位浏阳市城市管理和综合执法局分值得分年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额

450450377.981084%9项目资金万元其中当年财政拨款

450450377.98上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目完成全年拆除违章建筑任务，历史违建基本清零，控制新增标全年拆除违章建筑4万余平米，历史违建基本清违法建筑零，新增违法建筑及时拆除或督促补办相关手续一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施数量指标市容乱象有效遏拆除违章建筑拆除违章建筑1512工作仍需提升15制，保障全市环3万余平米，市

3.5万平米，市境卫生秩序提升容进一步规范容进一步规范以绣花功夫推目标任务达成，质量指标圆满完成拆控违2018工作仍需提升进城市管理精城市更精致精20等目标任务产出指标50细化美分2022年12月312022年12月312022年12月31时效指标5日前完成全年工55日前日前作目标成本指标调剂部分拆违成本支出控制在450万元

377.98万元10810工作经费全年预算范围内绩效指标不直接产生经不直接产生经经济效益指推进征地拆迁，节提高资金使用济效益，通过济效益，通过109标10约政府拆迁成本效率拆违节约拆迁拆违节约拆迁成本成本文明执法，构建和文明执法，依法拆违程序合法社会效益指1010谐社会从严执法合规标10以拆促改，持续改城市市容市貌效益指标生态效益指善城市居民生活同比提升1010逐年提升40分标10环境城市环境持续改可持续影响城市环境和城善，规划水平明指标10市规划水平持同比提升1010显提升续提高服务对象公众对人居环境满意率达93%民调满意率满意度指和拆违工作满意109工作仍需提升以上93%以上标10率提高至93%以上总分100912022年项目支出绩效自评表项目3项目支出名春节及国庆城区布置经费合并项目称主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位浏阳市城市管理和综合执法局分值执行率得分年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额100万元

120.89万元

120.89万元

120.89%

9.110项目资金万元其中当年财政拨款100万元

120.89万元

120.89万元上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目春节及国庆等节日期间，在城区主要干道设置公益广告、2021年，在城区重要路段设置公益广告20余处、中标中国结、灯笼及广场设置花卉盆栽等，重要节日期间悬挂国旗，国结2533个、灯笼564个，国庆、五一等重要节日营造浓厚的节日氛围悬挂国旗一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施城区10余条主干在规定时节、规定验收达标率氛围待提升数量指标15道已按规定设置1513路段按要求设置95%以上浓厚及验收氛围浓厚，环境优氛围浓厚，城市更氛围待提升质量指标20100%2018美精致精美浓厚产出指标50分2022年12月312022年12月2022年12月31时效指标5日前完成全年工5531日前日前作目标追加经费为新成本支出控制在成本指标10100万元

120.89万元99增路段中国结全年预算范围内绩效指标悬挂等经济效益指标100%10浓厚节日气氛，提美化城市环境，为1010升城市魅力值招商引资助力社会效益指标节日氛围浓厚，社社会节日氛围浓氛围待提升100%91010会反响较好厚浓厚效益指标生态效益指标生态良好，建设美100%同比提升91040分10丽浏阳营造节日氛围，提可持续影响局市民素质100%同比提升109指标10公众对城市节日服务对象满意满意率达离市民要求氛围布置满意度满意率95%以上109度指标1095%以上仍有差距提升至95%以上总分100912022年项目支出绩效自评表项目4油烟在线监测平台和违停抄牌系统项目合并项目项目支出片称主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位浏阳市城市管理和综合执法局分值执行率得分年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额0万元

138.95万元

138.95万元10100%9项目资金万元其中当年财政拨款0万元

138.95万元

138.95万元上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目标2022年全年抄牌33423辆，处罚25446辆，保障了城区规范城区人行道停车，整治人行道乱停车现象，减少油烟污染行人通行秩序良好一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施违停仍有，需数量指标人行道违停车辆抄牌发现违停及时劝离或抄全年抄牌334231514加大治理力15劝导和执法牌处理辆,处罚25446辆度行道破损现象改质量指标人行道停车规范有人行道违停得到有效遏加大治理力16善，油烟有效监2020序制，油烟及时监控度产出指标控50分2022年12月31时效指标52022年12月31H前2022年12月31日前55口前完成全年工作目标成本指标成本支出控制在全年

138.95万元

138.95万元101010预算范围内绩效指标严格资金使用，提高规范使用资金，节约资规范停车秩序，优10经济效益指10资金使用效率金化营商环境标10违停整治，维护良好对人行道违停依法纠违市容秩序明显改加大治理力108社会效益指出行环境和执法善度标10效益指油烟乱排减少，破坏城市市容秩序逐年提加大治理力标生态效益指同比提升109道路情况减少升度40分标10通过加强口常巡查，城市环境和规划水平持加大治理力可持续影响提高执法效率同比提升109续提高度指标10服务对象市民对人行道违停和民调满意率90%以加大治理力满意度指标油烟治理管理基本满满意率达90%以上109上度10意总分100902022年项目支出绩效自评表项目5项目支出名城管执法及环境综合整治项目称主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位浏阳市城巾管理和综合执法局分值执行率得分年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额

129.22万元

129.22万元

157.36万元

10121.78%

9.2项目资金万元其中当年财政拨款

129.22万元

129.22万元

157.36万元上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年度总体目市容乱象有效遏制，城管执法进一步规范，城市环境进一步全年共查处各类案件20076起，拆除破损广告、耳招、标优化落地广告等451处一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施全年共查处各类市容乱象有效案件20076起，拆遏制，保障全市市容乱象有效工作有提升数量指标15除破损广告、耳1512环境卫生秩序遏制空间招、落地广告等提升451处以绣花功夫推圆满完成拆控工作有提升质量指标2018产出指标50进城市管理精目标任务达成，20违等目标任务空间分细化城市更精致精美2022年12月312022年12月2022年12月31时效指标5日前完成全年5531日前日前工作目标成本支出控制成本指标

10129.22万元

157.36万元在全年预算范108绩效围内指不直接产生经标经济效益指标不直接产生经济效益，通过不直接产生经济101010济效益环境整治节约效益，通过环境成本整治节约成本社会效益指标文明执法，构建整治程序合法合10文明执法，依1010和谐社会规法从严执法效益指标生态效益指标持续改善城市城市市容市貌同比提升101040分10居民生活环境逐年提升城市环境持续城市环境和城可持续影响指标改善，规划水平市规划水平持同比提升101010明显提升续提高公众对人居环服务对象满意境和拆违工作满意率达93%民调:甫意率93%工作有提升910度指标10满意率提高至以上以上空间93%以上总分10092。