部门整体支出绩效评价指标表区苗圃

部门整体支出绩效评价指标表（区苗圃）一级分二级分三级分评价标准指标说明得分指标值指标值指标值在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数部门（单位）实际以100%为标准在职人员控制率在职人员在职人数，以财政厅确定的部门决算编制5=100%,计5分；每超过一个百分点扣5控制率口径为准

0.5分，扣完为止预算编制数机构编制部门核定批复的部门投入1010配置（单位）的人员编制数“三公经“三公经费”变动率W0,计8分；“三“三公经费”变动率二［（本年度三公经费”变动5公经费”0,每超过一个百分点扣

0.8费”预算数.上年度“三公经费”预算5率分，扣完为止数）/上年度“三公经费”预算数］x100%预算完成率=（上年结转+年初预算+本年预算完成100%计满分，每低于5%扣2分，扣5追加预算-年末结余）/（上年结转+年初5率完为止预算+本年追加预算）xl00%o预算控制率=0,计5分；0-10%预算控制（含）,计4分；10-20%（含），计预算控制率=（本年追加预算/年初预算）55率3分;20-30%（含），计2分；大于xl00%o30%不得分预算20楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批执行新建楼堂100%以下（含）计满分，每超出5%准建设面积x100%馆所面积5扣2分，扣完为止没有楼堂馆所项无该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为控制率目的部门按满分计算评价内容楼堂馆所投资预算控制率=实际投资新建楼堂100%以下（含）计满分，每超出5%金额/批准投资金额x100%o馆所投资5无扣2分，扣完为止该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为概算控制评价内容率过程60公用经费控制率二（实际支出公用经费总公用经费100%以下（含）计满分，每超出1%8额/预算安排公用经费总额）xl00%8o控制率扣1分，扣完为止公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出“三公经“三公经费”控制率・（“三公经费”实际100%以下（含）计满分，每超出1%费”控制7支出数/“三公经费”预算安排数）7扣1分，扣完为止率xl00%o预算40100%计满分，每超过（降低）5%扣2政府采购执行率二（实际政府采购金额/管理政府采购66分扣完为止政府采购预算数）X100%执行率

①有内部财务管理制度、会计核算制管理制度度等管理制度，2分；88健全性

②有本部门厉行节约制度,2分

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；

④相关管理制度得到有效执行，2分福利支出使用财政资金

2.40万元，资金使用率100%

（四）专项资金管理情况区苗圃对该资金实行专款专用，管理制度健全、会计核算准确、财务资料完整

三、专项组织实施情况区苗圃较好的完成了2022年各项管理工作，基本实现各项绩效目标，确保了国有资产保值增值

四、专项绩效情况分析

（一）专项绩效评价定量分析

1、根据绩效评价指标，区苗圃自评得分情况如下项目立项自评得分11分（包括项目立项规范性、绩效目标1合理性）资金落实自评得分8分（包括资金到位率、到位及时率）2业务管理自评得分7分（包括管理制度健全性、制度执行3有效性、项目质量可控性）财务管理自评得分20分（包括管理制度健全性、资金使用4合规性、财务监控有效性）项目产出自评得分27分（包括实际完成率、完成及时率、质5量达标率、成本节约率）项目效益自评得分20分（包括经济效益、社会效益、生态6效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度）

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析通过对林业各项资金的投入，让苗圃的发展更加稳定，资源更加丰富，生态效益与社会效益更加明显

（二）专项绩效评价定性分析该项目的实施，对经济、政治、社会、民生、生态、环境和可持续影响等方面的都有很好的促进和带动作用

（三）重点项目绩效情况分析区苗圃2022年完成了国家和省林木品种审定委员审（认）定通过的优良油茶品种（4个品系）共30万株的育苗任务，以及管护工作、出圃工作一方面，油茶苗不但是很好的经济树种，同时也是一个优良的生态树种，适宜生长于南方低丘岗地，能充分利用地力，改善生态环境，可较大提高油茶林地林分质量，对调节气候，减少水土流失，增强土壤肥力，将起到重要作用另一方面，良种油茶苗的培育对于满足造林对良种苗木的需求、提高森林覆盖率和保护生态环境具有积极作用使用良种苗木经济林产量明显提高，有效推进林业可持续发展，构建了稳定的森林生态系统

（四）综合绩效评价根据定量分析及定性分析，综合绩效评价得分94分，绩效评价级次为优秀

五、基本经验及主要做法严格按照财政部门和主管部门的相关制度、规定及要求对专项资金进行管理并执行到位

六、存在的问题及原因由于财政预算拨款经费较少，单位人员经费、日常公用经费、林业生产发展项目资金不足，自筹资金压力较大，在一定程度上影响了苗圃的发展

七、意见及建议建议上级主管部门、财政部门加大对苗圃生产资金的支持力度，为苗圃今后的发展提供有力的资金保障郴州市苏仙区本级部门整体支出绩效运行监控表2023年01月01日至2023年09月30日单位万元年度预算安排资金监控情况在对预基本支“三公，，经费改资金到位情况资金使用情况楼堂馆所情况主序口算出目情况年度绩问施厉行节及号科室单位合计人员公用出项基本支出目出到位基本支出目出使用控实控制预算实计际实年际约障的措保施效完目成标信麴国存、以建义支合计合计制际资发况整经经人员公用项率人员公用项率数数率投资投投的措费费支支累本要经费经费经费经费经建各项制

12.

4002.

42.

4002.4100%

2.

4002.4100%00100%000已完成无无股度本级部门项目支出绩效运行监控表项目名称区苗㈣其他工资福利支出（2023年）主管部门及代码郴州市苏仙区自然资源局实施单位苏仙区苗0S年初预算数年中预算调整数1-6月执行数1-6月执行率全年预计执行数年度资金总额

2.

402.40100%

2.40项目资金（万元）其中本年一般公共预算拨款

2.

402.40100%

2.40其他资金年度总体目标偏差原因分析完成FI标可「能性一级指1-6月完成全年预计完成二级指标三级指标年度指标值硬件条件备注标情况情况经费保障制度保障人员保障其他原因说明确定能有可能完全不可能保障本经济成本指标区级财政预算

2.40万元已完成确定能标社会成本指标控制在0元以内0已完成确定能成生态环境成本指控制在0元以内0已完成确定能指标数量指标发放人员人数6已完成确定能产出指质量指标补助到位率100%已完成确定能绩效指标标时效指标发放时间1已完成确定能.......经济效益指标人均收入增加

0.40万元已完成确定能效益指社会效益指标增加林区资源管理逐年提高已完成确定能标生态效益指标保障林区生态环境逐年提高已完成确定能.......满意度服务对象满意受益人员满意度100%已完成确定能指标度指标.......填报单位（盖章）:填报人及联系电话:填报日期2023年10月12日注、“备注”歹可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项;

1、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计2项目支出绩效运行监控报告（区苗圃）

一、项目支出基本情况区苗圃其他工资福利支出项目总额

2.40万元，全部用于苗圃人员经费开支，无挤占和挪用情况苗圃现有职工人数27人，其中在职正式职工6人，退休人员21人苗圃管理人员共4人，其中有1人为林业局委派，3人为苗圃聘用正式合同工（另因工作需要有季节性临时工约15人）

二、绩效运行监控工作开展情况严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共湖南省委办公厅溯南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法》（湘财绩〔2021〕9号）有关规定开展相关工作

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况区苗圃其他工资福利支出项目预算总额

2.40万元，实际收到区财政拨款

2.40万元，实际支出

2.40万元资金到位率100%、资金使用率100%

（二）项目支出绩效目标完成情况区苗圃较好的完成了2023年1—9月各项管理工作，基本实现各项绩效目标，确保了国有资产保值增值

四、存在问题及其原因由于财政预算拨款经费较少，单位人员经费、日常公用经费、林业生产发展项目资金不足，自筹资金压力较大，在一定程度上影响了苗圃的发展

五、有关建议及工作措施建议上级主管部门、财政部门加大对苗圃生产资金的支持力度，为苗圃今后的发展提供有力的资金保障2023年10月12日一级分二级分三级分评价标准指标说明得分指标值指标值指标值

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评资金使用6估论证；

④支出符合部门预算批复的5合规性用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣预算过程60401分，扣完为止管理

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，1分；预决算信

③基础数据信息和会计信息资料真实，预决算信息是指与部门预算、执行、决算、55息公开性1分；

④基础数据信息和会计信息资料监督、绩效等管理相关的信息完整，1分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分根据绩效办2016年对各部门为民办实重点工作事和部门重点工程与重点工作考核分职责8实际完成8数折算8履行率该项得分二（绩效办对应部分考核得分/350）*8经济效此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部101010益门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标产出及30促进部门改进文风会风，加强经费及效率资产管理，推动网上办事，提高行政行政效6效率，降低行政成本效果较好的计6根据部门自评材料评定3履职能分；一般3分；无效果或者效果不明效益显分1290%（含）以上计6分；社会公社会公众或服务对象是指部门（单位）履80%（含）-90%,计4分；众或服务6行职责而影响到的部门、群体或个人，一670%（含）・80%,计2分；对象满意般采取社会调查的方式低于70%计0分度部门整体支出绩效自评报告（区苗圃）

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.人员情况苗圃现有职工人数27人，其中在职正式职工6人，退休人员21人苗圃管理人员共4人，其中有1人为林业局委派，3人为苗圃聘用正式合同工（另因工作需要有季节性临时工15人）

2.机构设置苗圃由主任室、财务室、生产办三个部门组成,没有二级机构主管部门为苏仙自然资源局

3.主要职能苗圃一直肩负着全市绿化大苗、花卉及全区用材林、经济林苗木的生产任务，在全市的城市绿化、美化及全区营林生产中起着非常重要的作用苗圃以生产造林绿化苗木为主,是省林业厅确定的良种油茶定点育苗基地，同时兼顾用材林和良种油茶采穗圃的管理，并提供相关的苗木栽培技术服务

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2022年部门预算整体支出

2.40万元，其中基本支出0万元;项目支出（区苗圃其他工资福利支出）

2.40万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出苗圃2022年财政拨款基本支出万元（未纳入预算），公用经费0万元“三公”经费财政拨款支出0万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元

（二）项目支出

1、项目资金（区苗圃其他工资福利支出）共

2.40万元

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析项目资金全部用于苗圃人员经费开支，无挤占和挪用情况

3、项目资金管理情况分析严格按照财政部门和主管部门的相关制度、规定及要求进行管理并执行到位

三、区本级其他财政性资金实施情况苗圃2022年度无区本级其他财政性资金

四、资产管理情况苗圃资产主要包括房屋、车辆、林地、设施设备等资产管理按照“谁使用谁管理”的原则，落实到人制定了财务管理制度、公车使用管理制度国有资产管理制度暂未制定，目前主要参考中华人民共和国财政部制定的《行政、事业单位国有资产管理暂行办法》，对所有资产都进行了记录，有明细台账和盘点表

五、部门整体支出绩效情况

1、部门整体支出的经济性分析2022年区苗圃其他工资福利支出预算总额

2.40万元，实际收到区财政拨款

2.40万元，实际支出

2.40万元，收支平衡

2、部门整体支出的效率性分析区苗圃较好的完成了2022年各项生产管理工作，基本实现各项绩效目标，确保了国有资产保值增值

3、部门整体支出的有效性分析区苗圃各项支出有效地保证了造林绿化苗木的培育工作，特别是良种油茶苗的培育，为良种壮苗上山造林提供了优质苗木，为生态林业作出了贡献

4、部门整体支出的可持续性分析通过对林业各项资金的投入，让苗圃的发展更加稳定，资源更加丰富，生态效益与社会效益更加明显

六、存在的主要问题由于2022年财政预算拨款经费较少，只有

2.40万元，单位金压力较大，在一定程度上影响了苗的发展人员经费、日常公用经费、林业生产发展项目资金不足，自筹资

七、改进措施和有关建议建议上级主管部门、财政部门加大对苗圃生产资金的支持力度，为苗圃今后的发展提供有力的资金保障专项资金绩效评价共性指标表一级二级三级指标解释指标说明得分指标指标指标投入项目项目项目的申请、设立过程评价要点一级二级三级指标说明得分指标指标解释指标指标（20立项立项规

①项目是否按照规定的程序申请设立；1是否符合相关要求，用以范性分）（12分）反映和考核项目立项的规

②所提交的文件、材料是否符合相关要求；1范情况

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、1集体决策等评价要点项目所设定的绩效目标是

①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府绩效1否依据充分，是否符合客决策；目标观实际，用以反映和考核合理

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；1项目绩效目标与项目实施性的相符情况

③项目是否为促进事业发展所必需；1

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平1评价要点依据绩效目标设定的绩效

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1绩效指指标是否清晰、细化、可标明确衡量等，用以反映和考核

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1性项目绩效目标的明细化情

③是否与项目年度任务教或计划数相对应；1况

④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配1资金到位率二（实际到位资金/计划投入资金）X100%o2实际到位资金与计划投入实际到位资金一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具资金到资金的比率，用以反映和1体项目的资金位率考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度计划投入资金一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具1资金落实体项目的资金（8分）到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）xl00%2o及时到位资金与应到位资到位及金的比率，用以反映和考及时到位资金截至规定时点实际落实到具体项目的资金1时率核项目资金落实的及时性应到位资金按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到程度1具体项目的资金理评价要点度项目实施单位的业务管理健全

①是否已制定或具有相应的业务管理制度；1生制度是否健全，用以反映性管和考核业务管理制度对项

②业务管理制度是否合法、合规、完整1制目顺利实施的保障情况过程评价要点业务管理（30

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；1（10分）分）制度项目实施是否符合相关业

②项目调整及支出调整手续是否完备；1执行务管理规定，用以反映和有效考核业务管理制度的有效

③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归性执行情况档；1

④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位评价要点:项目实施单位是否为达到项目质业务项目质量要求而采取了必

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；1过程量可控管理需的措施，用以反映和考（30性

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或核项目实施单位X寸项目1分）手段质量的控制情况财务管理项目实施单位的财务评价要点一级二级指标解释指标说明得分三级指标指标指标管理制度是否健全，用以反映

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2制度健（20分）和考核财务管理制度对资全性金规范安全运行的保障情

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定2况评价要点

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理3办法的规定；项目资金使用是否符合相资金使关的财务管理制度规定，

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3用合规用以反映和考核项目资金性

③项目的重大开支是否经过评估认证；的规范运行情况

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；3

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况3项目实施单位是否为保障评价要点财务资金的安全、规范运行而监控采取了必要的监控措施，

①是否已制定或具有相应的监控机制；2有效用以反映和考核项目实施性单位对资金运行的控制情

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段2况实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%o3项目实施的实际产出数与实际产出数一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的实际完计划产出数的比率，用以2产品或提供的服务数成率反映和考核项目产出数量计划产出数项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目目标的实现程度Q2期）内计划产出的产品或提供的服务数量完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时3项目实际提前完成时间与IB]]X100%O完成及计划完成时间的比率，用2时率以反映和考核项目产出时实际完成时间项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间效目标的实现程度计划完成时间校照项目实施计划或相关规定完成该项目所需2产出项目产出的时间（30（30分）质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/100%o3分）项目完成的质量达标产出质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既2质量达数与实际产出数的比率，定质量标准的产品或服务数量标率用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标2准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值成本节约率=（计划成本.实际成本）/计划成本X100%2完成项目计划工作目标的实际成本项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标成本节实际节约成本与计划成本2实际所耗费的支出约率的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度计划成本项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一2般以项目预算为参考项目实施对经济发展所带经济5来的直接或间接影响情项目效益效果此四项指标为设置项目支出^效评价指标时必须考虑的共性要况（20效益素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设项目实施对社会发展所带分）（20分）置，并将其细化为相应的个性化指标社会来的直接或间接影响情5效益况一级二级三级指标解释指标说明得分指标指标指标项目实施对生态环境所带生态效来的直接或间接影响情5益况可持续项目后续运行及成效发挥影5的可持续影响情况响社会公众社会公众或服务对象对项社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单或服5目实施效策的满意程度位）、群体或个人一般采取社会调查的方式务对象满rip专项资金绩效自评报告（区苗圃）

一、专项概况

（一）专项基本情况（包括项目单位基本情况、项目名称、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等）

1.项目单位基本情况苏仙区苗圃属于郴州市苏仙区自然资源局的二级机构，属于苏仙区财政局定额拨款预算单位苗圃现

2.项目名称:区苗其他工资福利支出（

2.40万元）有职工人数27人，其中在职正式职工6人，退休人员21人

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等该项目属于苏仙区财政局定额拨款项目，项目资金全部用于苗圃人员经费开支，主要涉及苏仙区苗圃一家单位

（二）专项立项情况（包括项目批复文件等立项依据、项目可行性和必要性分析、项目申报及审定情况等）

1.项目批复文件苏财预

[2021]856号文件

2.项目可行性和必要性分析苏仙区苗圃一直肩负着全市绿化大苗及全区用材林、经济林等苗木的生产任务，在全市的城市绿化、美化及全区营林生产中起着非常重要的作用对苗圃进行资金支持，有利于林业产业可持续发展，提高经济效益、社会效益、生态效益属于省定点良种油茶采穗圃和育苗单位

3.项目申报及审定情况该项目由郴州市苏仙区自然资源局进行申报，经苏仙区第六届人民代表大会第一次会议审议通过由郴州市苏仙区财政局于2021年11月13日下达预算批复

（三）专项绩效目标设定情况

1.项目绩效总目标保障苗圃正常运转，提供人员经费支持,为全区长期提供各类优质苗木和技术服务

2.项目阶段性绩效目标培育良种油茶苗30万株，管护采穗圃150亩，管护竹杉榛松和其他绿化苗520亩，油茶林170亩

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项总投资及资金来源情况2022年区苗圃工资福利支出共计

27.50万元，其中财政资金

2.40万元，自筹资金

25.10

（二）专项资金安排落实及到位情况；2022年区苗其他工万元资福利支出预算总额

2.40万元，实际收到区财政拨款

2.40万元,资金到位率100%

（三）专项资金实际支出使用情况；2022年区苗圃其他工资。