退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告

退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告DAYUE大民百而编制单位北京大岳咨询有限责任公司编制时间年月202212将法治建设工作纳入年度工作计划，将法制建设同党建工作、退役军人事务工作同部署同落实定期召开会议研究法治建设工作将法治建设工作情况纳入年终领导干部述职内容，作为领导干部评奖评优重要指标

⑤完成年度重点工作，推动退役军人事务工作再上新水平退役军人安置“无缝对接”拓宽就业渠道和搭建就业平台优抚待遇全面落实，严格按照国家有关政策落实退役军人及重点优抚对象各项待遇拥军工作扎实有效保障好军休干部各项待遇、年预算及绩效目标22021区退役军人事务局年支出预算元，其中基本支出预算元、

2021.

04.34项目支出预算元.7年，本部门实行绩效目标管理的项目个，涉及预算金额202152万元

17737.3701

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象与范围、绩效评价的目的1本次绩效评价是为了落实中共天津市委、天津市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》的通知（津党发［）号）文件精神，201925加强预算支出绩效评价工作，规范绩效管理行为，提高财政资源配置效率和使用效益，推动高质量发展，提高北辰区财政资金使用效益通过绩效评价可以进一步掌握北辰区退役军人事务局财政资金的项目使用情况，对于制度建设及取得的成效积极总结经验，找准问题，提出有针对性、具体可操作的建议，进一步完善制度、加强管理，保障资金使用的规范性、安全性、有效性，并为后续进行预算编制，优化财政支出结构，提升公共服务水平提供决策依据在部门年度工作结束后及时开展的绩效评价可以将问题总结，促使北辰区退役军人事务局进一步完善部门管理工作，更好地发挥财政资金在退役军人事务服务中的引导作用、评价原则2科学规范原则1即绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求、采用定量与定性分析相结合的方法进行评价的原则公正公开原则2即绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督的原则分级分类原则3即绩效评价由县区财政部门与项目实施单位根据评价对象的特点分类组织实施的原则绩效相关原则4即绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系的原则（）问题导向原则

5、绩效评价范3发现问题、分析问题和解决问题，程序与结果并重本次绩效评价工作的对象是退役军人事务局部门整体支出，评价范围为区退役军人事务局年度部门预算安排情况以及实际的执行情况，2021部门实行绩效目标管理的项目为个52

（二）绩效评价指标体系项目的绩效评价指标体系如下:二级评分项解释评分项说明一级指标指标三级指标部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符绩效目标合客观实际，用以反映和评分项说明

①符合部门“三定”方案投入（15目标设定合理性（2考核部门整体绩效目标与确定的职责，得1分；

②符合年度工作分）（6分）分）部门履职、年度工作任务任务，得1分的相符性情况

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分；

②通过清晰、部门依据整体绩效目标所可衡量的指标值予以体现，得1分；绩效指标设定的绩效指标是否清

③与部门年度的任务数或计划数相对明确性（4晰、细化、可衡量，用以应，得1分；分）反映和考核单位整体绩效

④与本年度单位预算资金相匹配，得1目标的明细化情况分考核部门预算编制是否符预算配置预算编制合区财政当年度有关预算符合区财政当年度有关预算编制的原（9规范性（1编制的原则，例如在规范则和要求的并获得区财政预算批复的，分）分）性和细致程度方面是否符得1分合要求等

①部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要考核部门预算编制的合理求的，得1分；性，即是否符合本部门职

②部门预算资金能根据年度工作重点，预算编制责、是否符合区委、区政在不同项目、不同用途之间分配合理合理性（4府的方针政策和工作要的，得1分；分）求，资金有无根据项目的

③资金编制细化程度准确合理，未出现轻重缓急进行分配；编制因年中调剂导致部门预决算差异过大是否准确的现象的，得1分；

④功能分类和经济分类编制准确，科目之间未频繁调剂的，得1分部门本年度在编人数与核在职人员定编制数的比率在职人

①比率W100%的,得2分；控制率（2员控制率二（在职人员数

②比率＞100%的，得0分分）/编制数）X100%o部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成“三公经“三公经费”变动率W0,得2分；每本的努力程度费”变动超过1%,扣

0.25分，不足1%的按设计，“三公经费”变动率二率（2分）扣完为止［（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数］X100%部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度预算完成率二（预算完成预算完成率三95%,得3分；数/预算数）X100%o预算完成每降低5%,扣1分，不足5%的按5%计,预算完成数部门（单位）率（3分）扣完为止；本年度实际完成的预算预算完成率＞100%,不得分数预算数财政部门批复的本年度部门（单位）预算预算执过程行（12数（25分）分）部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度预算调整率W5%,得3分；预算调整预算调整率二（本年预算每超过5%,,扣1分，不足5%的按5%计,率（3分）调整数/年初预算）X100%o扣完为止本年预算调整数部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不口」抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度结转结余率二结结转结余转结余总额/支出预算数X结余结转率W10%,得1分；每超过5%,率（1分）100%o扣

0.5分，不足5%的按5%计,扣完为止结转结余总额部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度结转结余结转结余变动率二［（本年结转结余变动率W0,得1分；每超过5%,变动率（1度累计结转结余资金总额扣

0.5分，不足5%的按5%计,扣完为止分）-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额］X100%部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构公用经费公用经费控制率＜100%,得1分；每超运转成本的实际控制程控制率（1过5%,扣1分，不足5%的按5%计，扣度公用经费控制率二（实分）完为止际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%o部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核本年度单位对“三公经费”的实公用经费控制率＜100%,得1分；每超“三公经际控制程度过5%,扣1分，不足5%的按5%计，扣费”控制公用经费控制率二（实际完为止率（1分）支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%o部门内应该进行政府采

①部门年度内达到政府采购标准的项目艺的项目是否应采尽进行采购，全部采购得1分；每发现一个采项目应采未采，不得分部门本年度实际政府采

②部门年度内政府采购执行率=100%,得1购金额与年初政府采购分；执行率不为100%的，不得分预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府政府采购采购预算执行情况政执行情况府采购执行率二（实际（2分）政府采购金额/政府采

①制定或具有预算资金管理办法、内部购预算数）X100%；政府财务管理制度、会计核算制度等管理制度，采购预算采购机关根得1分；据事业发展计划和行政

②相关管理制度合法、合规、完任务编制的、并经过规整，得o.5分;定程序批准的年度政府

③相关管理制.得到有效执行，得

0.5分采购计划评分项说明对全部项目经费实施开展部门为加强预算管理、有效的检查、监控、督促整改的，得2规范财务行为而制定的分；对部分项目经费实施开展有效的检查、预算管理管理制度是否健全完监控、督促整改的，得1分；未对项目经制度健全整，用以反映和考核部费实施开展有效的检查、监控、督促整改性（2分）门预算管理制度对完成的，得0分（需提供检查底稿或其他材主要职责或促进事业发料证明，否则不得分）

①资金的拨付有展的保障情况完整的审批程序和手续，得

0.5分；

②预算支出的重大开支经过评估论证，

0.5分；

③符合部门预算批复的用途，得

0.5分；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等部门是否对所实施项目项目监管情况，得

0.5分进行检查、监控、督促等执行（2分）管理

①按规定内容公开预算信息，得

0.5分；

②按规定时限公开决算信息，得

0.5分预算管理部门使用预算资金是否（8资金使用符合相关的预算财务管分）合规性（2理制度的规定，用以反分）映和考核部门预算资金基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，每发现一处不符合上述要求的的规范运行情况扣

0.25分，扣完为止部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映预决算信和考核部门预决算管理息公开性的公开透明情况（1分）预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息部门基础信息是否完基础信息善，用以反映和考核基完善性（1础信息对预算管理工作分）的支撑情况部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的

①已制定或具有资产管理制度；得1分；资产管理管理制度是否健全完整，

②相关资产管理制度合法、合规、制度健全用以反映和考核部门资产完整，得o.5分；性（2分）管理制度对完成主要职责

③相关资产管理输度得到有效执或促进社会发展的保障情行，得

0.5分况

①资产保存是否完整；

②资产配置是否合理；部门的资产是否保存完

③资产处置是否规范；资产管理整、使用合规、配置合理、

④资产账务管理是否合规，是否帐实相资产管理安全性（2处置规范、收入及时足额符；（5分）上缴，用以反映和考核部

⑤资产是否有偿使用及处置收入及时分）门资产安全运行情况足额上缴每发现一处不符合上述要求的扣

0.25分,扣完为止部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部固定资产门固定资产使用效率程固定资产利用率二100%,得1分；每低利用率（1度1%扣

0.2分，不足1%按1%计，扣完为分）固定资产利用率二（实际止在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%o部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度实际完成率=100%,得10分；100%＞实实际完成率二（实际完成际完成率巳90%,得8分；90%＞实际完工作数/计划工作数）成率280%,得6分；80%＞实际完成率X100%o履职数实际完成270%,得4分；70%＞实际完成率三60%,实际完成工作数一定时量（10率得2分；实际完成率＜60%,不得分；因期（年度或规划期）内部分）具体工作任务执行内容较多，根据年度门实际完成工作任务的数产出整体绩效目标在完成率基础上，每发现量一例不符合规定扣

0.5分，扣完为止（34分）计划工作数部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量服务质量满意率指服务对履职质象对于部门履职质量的满服务质量满意率为100%,得3分；每降服务质量量（10意程度，用以反映和考核低10%,扣1分,不足10%的按10%计，扣满意率分）部门履职质量目标的实现完为止程度部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工完成及时率二100%,得6分；100%＞完作数的比率，用以反映和成及时率290%,得5分;90%＞完成及时考核部门履职时效目标的率280%,得4分；80%＞完成及时率履职时效完成及时实现程度完成及时率二270%,得3分;70%＞完成及时率260%,（6率（及时完成实际工作数/得2分；完成及时率＜60%,不得分；根分）计划工作数）x100%o及据年度整体绩效目标完成情况考核得时完成实际工作数部门分每发现一例不符合规定扣

0.5分,按照整体绩效目标确定的扣完为止时限实际完成的工作任务数量部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比

①重点工作办结率二100%,完成效果优率，用以反映部门对重点秀，得8分；完成效果一般，得5分；工作的办理落实程度完成效果差，不得分；重点项目重点工作办结率二（重点

②100%＞重点工作办结率250%,完成效重点工作履职（8工作实际完成数/交办或果优秀，得5分；完成效果一般，得3办结率分）下达数）X100%o重点工作分；完成效果差，不得分；是指党委、政府、人大、

③重点工作办结率＜50%,完成效果优相关部门交办或下达的工秀，得3分；完成效果一般，得1分；作任务完成效果差，不得分树立“以退役军人为中心”服务理念，主动解决效果明显，得3分；效果一般，得1分；退役军人的困难（3分）效果差，不得分退役军人安置“无缝对效果明显，得3分；效果一般，得1分；接”（3分）效果差，不得分社会效益社会效益（18分）（18分）拓宽就业渠道和搭建就业效果明显，得3分；效果一般，得1分；平台（3分）效果差，不得分优抚待遇全面落实（3分）效果明显，得3分；效果一般，得1分；效果效果差，不得分（26分）拥军工作扎实有效（3分）效果明显，得3分；效果一般，得1分；效果差，不得分保障好军休干部各项待遇效果明显，得3分；效果一般，得1分；（3分）效果差，不得分

①满意度得分295分的，得8分；

②90分W满意度得分＜95分的，得6社会公众或服务对象是指社会公众分；履职加息因该项目实施而受到影响或服务对

③80分W）薄意度得分（90分的，得度（8的部门（单位）、群体或象满意度4分；分）个人一般采取社会调查（8分）

④60分W满意度得分＜80分的，得2的方式分

⑤满意度＜60分得分，不得分

（三）绩效评价工作过程、前期准备1（）人员准备1我公司组建以下工作小组负责组织退役军人事务局部门整体支出绩效评价）项目负责人何涛（高级经济师）1统筹负责项目整体框架设计、质量及团队管理工作）项目经理梅克冰（注册咨询师）2负责项目整体进度、质量及团队管理工作，负责与业主对接完成主要成果的汇报和提交等工作）项目主要成员赵梦莹（中级经济师）、高涵3负责项目的具体实施工作，设计绩效指标体系，完成资料收集分析、调研，组织绩效评价打分，并撰写绩效评价报告（）工作准备2我司受区财政局委托，作为退役军人事务局部门整体支出绩效评价负责单位自接受委托，我司便积极组建项目小组，在项目负责人的带领下，迅速完成了本项目相关工作的职责分工，同时编制了项目资料清单，与区财政局积极对接沟通，了解本项目评价要求、组织实施2绩效评价的重点在于明确评价对象、确定评价思路、建立绩效评价指标体系和打分标准、绩效评价的操作程序等内容、年月日，区财政局预算科、各项目预算单位相关负责同12022113志参加年开展财政主导绩效评价工作布置会议会上，财政局主要领2022导向各项目预算单位及第三方评价机构通报了本次绩效评价工作的有关事项本项目正式进入评价阶段、年月日，我司项目小组与区退役军人事务局进行了第一22022115次对接沟通，确定了本项目评价范围，了解了项目预算及资金使用等情况我司编制了评价资料清单发与区退役军人事务局，进一步收集本项目相关详细资料，完成了对项目文件资料的整理、归纳与分析，在此基础上，与区退役军人事务局进行了多轮深度访谈，现场核查了项目相关文件、票据等资料、年月日至月日，我司对区退役军人事务局提供的320221151130基础数据和相关资料进行了审查核实，于月日编制了本项目的绩效1121指标体系在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，通过上述资料收集分析、访谈区退役军人事务局、现场核查相关文件及票据、对服务对象进行满意度调查等工作，我司于月日初步完成了本项125目绩效评价打分及报告撰写工作，综合分析并形成了评价结论、按照区财政局进度要求，我司于月日提交区财政局本项目的41215绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）区退役军人事务局已完成年度部门主要工作任务和绩效目标区2021退役军人事务局制定了健全的预算管理制度，由于部门整全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措当前，我国财税体制改革正加快推进，预算管理制度持续完善，财政资金的使用效率正逐步提升，对经济社会发展发挥了重要的支持作用但现行预算绩效管理也存在一些突出问题一是绩效理念尚未牢固树立，地方和部门存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；二是绩效管理的广度和深度不足，没有覆盖所有的财政资金，致使财政资金出现了低效无效、闲置沉淀、损失浪费的问题；三是绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立，没有形成有效的约束力；四是地方预算绩效管理工作进展不均衡，许多省市均出台了预算绩效管理的管理办法，但执行情况和具体效果存在较大的差异目前，我国经济发展处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量全面实施预算绩效管理，重点是做好以下几个方面的工作一是要构建全方位的预算绩效管理格局开展政府预算绩效管体绩效目标指标不明确、预算调整率过高、服务质量满意度不高以及未及时开展服务对象满意度调查等原因，项目绩效评价最终得分为绩效评价结果为良85,三级评分项分值项目得分一级评分项二级评分项投入（15分）目标设定绩效目标合理性2分1分绩效指标明确性4分1分预算编制规范性1分1分预算编制合理性4分3分预算配置在职人员控制率2分2分“三公经费”变动2分2分率预算完成率3分3分预算调整率3分0分结转结余率1分1分结转结余变动率1分1分预算执行公用经费控制率1分1分本年度“三公经1分1分费”控制率政府采购执行情况2分1分过程（25分）预算管理制度健全2分2分性项目监管执行2分2分预算管理资金使用合规性2分2分预决算信息公开性1分1分基础信息完善性1分1分资产管理制度健全2分2分性资产管理资产管理安全性2分2分固定资产利用率1分1分履职数量实际完成率10分10分履职质量服务质量满意率10分6分产出（34分）履职时效完成及时率6分6分重点项目履职重点工作办结率8分8分效果（26分）履职效益社会效向3分3分3分3分3分3分3分3分3分3分3分3分社会公众或服务对履职满意度8分6分象满意度小计100分85分

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入、目标设定1（）绩效目标合理性1评分项解释部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况评分项说明

①符合部门“三定”方案确定的职责，得分；

②符合1年度工作任务，得分1区退役军人事务局围绕“三定”方案、部门年度工作要点和任2021务分工、项目支出绩效目标制定了部门整体绩效目标，部门实行绩效目标管理的项目符合“三定”方案和年度工作任务的要求年度主要任务和总体目标仅按照拥军优抚工作和退役军人安置工作进行分类，未完全体现部门年度工作任务，存在绩效目标申报不够全面的问题评分项得分分1（）绩效指标明确性2评分项解释部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况评分项说明

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得分；

③与部门年度11的任务数或计划数相对应，得分；

④与本年度单位预算资金相匹配，得1分1区退役军人事务局为考核年度工作目标的完成情况，依据各项目支出具体情况分别制定了产出指标、效益指标和满意度指标一级指标，并相应制定了二级指标、指标内容和预算指标值，绩效指标清晰、可衡量由于部门年度实施的项目较多，虽然每个项目自评表中单独设置了项目支出绩效目标，但在设置部门整体支出绩效目标时，仅是对各项目支出绩效目标进行简单加和，未能将整体绩效目标分解成具体的工作任务及相应的预算资金，无法判断各项工作任务的完成情况和预算资金的执行情况评分项得分分

1、预算配置2预算编制规范性1评分项解释考核部门预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等评分项说明符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的并获得区财政预算批复的，得分1区退役军人事务局按照有关预算编制的原则和要求，编制年度部2021门预算报表，并获得了区财政局《关于下达年部门预算批复的通知》2021津辰财预指号的批复，在规范性和细致程度方面符合编制要求120211评分项得分分1预算编制合理性2评分项解释考核部门预算编制的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委、区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配；编制是否准确评分项说明

①部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得分；

②部门预算资金能根据年度工作重点，1在不同项目、不同用途之间分配合理的，得分；

③资金编制细化程度准1确合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的现象的，得分；1

④功能分类和经济分类编制准确，科目之间未频繁调剂的，得分1区退役军人事务局基本按照预算管理的要求，依据区委、区政府的方针政策和工作要求、部门的重点工作任务以及部门职责，结合部门实际情况编制年部门预算部门预算资金能根据年度工作重点，参照有关政2021策相应标准，在不同项目、不同用途之间分配合理；功能分类和经济分类编制准确，科目之间未频繁调剂资金编制细化程度较高，但在编制年初预算时，将中央、实际补助补贴资金列入预算，造成年初预算数与实际不符，且由于补贴补助人数变化、退役士兵管理教育经费上涨、使用上年结转资金等原因，出现支出决算为年初预算的的情况

111.18%评分项得分分3在职人员控制率3评分项解释部门本年度在编人数与核定编制数的比率在职人员控制率二在职人员数/编制数X1OO%评分项说明

①比率的，得分；

②比率＞的，得分W1OO%2100%截至年月日，区退役军人事务局编制人数人，年末实2021123128有人数人其中区退役军人事务局本级编制人，实有人数人；北辰2499区光荣院编制人，实有人数人；北辰区军队离休退休干部休养所编制864人，实有人数人；北辰区退役军人服务中心编制人，实有人数人376部门在职人员数在核定编制数范围之内，符合有关要求评分项得分分2“三公经费”变动率4评分项解释部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度“三公经费”变动率二［（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数］义100%o评分项说明“三公经费”变动率得分；每超过扣分，W0,21%,

0.25不足的按计,扣完为止1%1%根据《北辰区退役军人事务局（汇总）年“三公”经费预算财政2021拨款情况说明》，部门一般公共预算未安排“三公”经费，年和20202021年均无“三公”经费财政拨款预算评分项得分分2

（二）项目过程、预算执行1（）预算完成率1评分项解释部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度预算完成率二（预算完成数/预算数）预算X100%o完成数部门（单位）本年度实际完成的预算数预算数财政部门批复的本年度部门（单位）预算数评分项说明预算完成率得分；每降低扣分，不足295%,35%,15%的按计，扣完为止；预算完成率＞不得分5%100%,依据《天津市北辰区退役军人事务局决算报表（汇总表）》，部门年初预算数为元，调整后的预算数为元,支出决173,331,

567.04193,067,

134.17算数为元,预算完成率为193,067,

034.

8799.99%o评分项得分分3（）预算调整率2评分项解释部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度预算调整率=（本年预算调整数/年初预算）X100%o本年预算调整数部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）评分项说明预算调整率得分；每超过扣分，不足W5%,35%,15%的按计，扣完为止5%依据《天津市北辰区退役军人事务局决算报表（汇总表）》，部门年初预算数为元，扣除中央、市级财政资金，调整预算173,331,

567.04元,预算调整率为19,380,

567.

1311.18%评分项得分分0（）结转结余率3评分项解释部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度结转结余率二结转结余总额/支出预算数结转结余总额部门本年度的结转资金与X100%结余资金之和（以决算数为准）评分项说明结转结余率得分；每超过扣分，不足W10%,15%,

0.5的按计，扣完为止5%5%截至年月日，区退役军人事务局结转结余总额为20211231元，支出预算数元，结转结余率二1,962,

306.93193,067,

034.

871.02%评分项得分分1结转结余变动率4评分项解释部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度结转结余变动率二［本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额］X100%评分项说明结转结余变动率得分；每超过扣分，不足W0,15%,

0.5的按计，扣完为止5%5%截至年月日，区退役军人事务局年度累计结转结余202112312021资金总额为元，年度累计结转结余资金总额为1,962,

306.932020元，结转结余变动率为12,111,

142.61-

5.17%0评分项得分分1公用经费控制率5评分项解释部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度公用经费控制率二实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额X100%评分项说明公用经费控制率得分；每超过扣分，不W100%,15%,1足的按计，扣完为止5%5%截至年月日，区退役军人事务局年度实际支202112312021出公用经费总额为元，预算安排公用经费总额为713,

164.17元,公用经费控制率为713,

164.17100%评分项得分分1（）本年度“三公经费”控制率6评分项解释部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度“三公经费”控制率二（实际支出“三公经费”总额/预算安排“三公经费”总额）X100%o评分项说明“三公经费”控制率得分；每超过W100%,1扣分，不足的按计，扣完为止5%,15%5%根据《北辰区退役军人事务局（汇总）年“三公”经费预算财政2021拨款情况说明》，部门一般公共预算未安排“三公”经费，年无“三2021公”经费财政拨款预算评分项得分分1（）政府采购执行情况7评分项解释部门内应该进行政府采购的项目是否应采尽采部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算数）政府采购预算采购机关根据事业发展计划和X100%行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划评分项说明

①部门年度内达到政府采购标准的项目进行采购，全部采购得分；每发现一个项目应采未采，不得分

②部门年度内政府1采购执行率二得分；执行率不为的，不得分100%,1100%《天津市北辰区退役军人事务局年部门预算编制说明》，部门2021年安排政府采购预算万元，主要用于货物采购（主要项目为购买空20212调万元）无政府采购工程支出和政府采购服务支出2截至年月日，区退役军人事务局执行的个项目中，仅2021123152有一个项目（即年“春节”慰问品采购项目，追加政府采购预算金额2021为万元，中标价为万元）应开展政府采购，该项目已完成政府采

5048.95购区退役军人事务局基本支出中应开展政府采购的项目已按规定程序完成，具体包括年海尔壁挂式空调采购项目（追加政府采购预算金额为2021万元）、年复印纸采购项目（追加政府采购预算金额为万元）、

0.

24520210.6年支票打印机采购项目（追加政府采购预算金额为万元）、

20210.042021年屏风工位采购项目（追加政府采购预算金额为万元）

0.414年度内达到政府采购标准的项目均进行了政府采购对于部门2021基本支出，实际政府采购金额为万元，政府采购预算数为万元，政

1.2992府采购执行率为

64.95%o评分项得分分理，将各级政府收支预算全面纳入绩效管理，预算1收入要实事求是，积极稳妥，预算支出要确保财政资源高效配置，增强财政可持续性开展部门和单位预算绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，多方面衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平开展政策和项目预算绩效管理，将政策和项目全面纳入绩效管理，多方面综合衡量政策和项目预算资金使用效果，建立动态评价调整机制二是建立全过程预算绩效管理链条建立绩效评估机制，对新出台的重大政策、项目开展事前绩效评估强化绩效目标管理，结合实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达做好绩效运行监控各级政府和各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”各级财政部门建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实各级财政部门要按照预算绩效管理要求，加强国库现金管理，降低资金运行成本三是开展绩效评价和结果应用通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价各部门各单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门各级财政部门建立重大政策、项目预算绩效评价机制，逐步开展部门整体绩效评价，对下级政府财政运行情况实施综合绩效评、预算管理2预算管理制度健全性1评分项解释部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况评分项说明

①制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，得分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1得分；

③相关管理制度得到有效执行，得分

0.

50.5区退役军人事务局为加强预算管理、规范财务行为而制定了《北辰区退役军人事务局财务管理制度》、《北辰区退役军人事务局党组会及局长办公会议事规则》和《北辰区退役军人事务局内部控制管理制度》内控管理制度汇编包括了单位预算管理制度、单位财务管理制度、单位会计档案管理制度、单位银行账户管理制度、单位政府采购管理制度、单位资产管理制度、单位合同管理制度、建设单位项目管理制度、单位印章管理制度、单位轮岗及培训制度、单位不相容岗位分离制度区退役军人事务局制定的管理制度较为健全且能够有效执行评分项得分分2项目监管执行2评分项解释部门是否对所实施项目进行检查、监控、督促等管理评分项说明对全部项目经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得分；对部分项目经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，2得分；未对项目经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得分1需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分区退役军人事务局项目支出依据相关制度执行，并相应编制项目支出绩效目标执行监控表、项目绩效自评报告，及时对绩效监控进行工作总结，分析存在的问题及原因，提出改进措施评分项得分分2资金使用合规性3评分项解释部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况评分项说明

①资金的拨付有完整的审批程序和手续，得分；

②预

0.5算支出的重大开支经过评估论证，分；

③符合部门预算批复的用途，得

0.5分；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分

0.

50.5根据区退役军人事务局提供党组会议纪要、项目预算的申请、资金拨付凭证等文件，部门资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况评分项得分分2预决算信息公开性4评分项解释部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信评分项说明

①按规定内容公开预算信息，得分；

②按规

0.5定时限公开决算信息，得分

0.5区退役军人事务局按照有关规定，在年月日于北辰区政府2021218信息公开专栏上公开了年度部门预算的有关情况，并对于部门预算2021中部门运行经费如“三公”经费的安排、使用情况等做出了专项说明，在年月日于北辰区政府信息公开专栏上公开了年度部门决20228312021算的有关情况，对年度部门收入支出决算情况进行了专项说明评分项得分分1基础信息完善性5评分项解释部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况评分项说明满分为分基础数据信息和会计信息资料真实、完整、1准确，每发现一处不符合上述要求的扣分，扣完为止

0.25根据区退役军人事务局提供的有关资料，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确评分项得分分

1、资产管理3资产管理制度健全性1评分项解释部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况评分项说明

①已制定或具有资产管理制度；得分；

②相关资产管1理制度合法、合规、完整，得分；

③相关资产管理制度得到有效执行，

0.5得分

0.5区退役军人事务局为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了《北辰区退役军人事务局党组会及局长办公会议事规则》和《单位资产管理制度》区退役军人事务局制定的管理制度较为健全且能够有效执行评分项得分分2资产管理安全性2评分项解释部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况评分项说明该项满分为分

①资产保存是否完整；

②资产配置是2否合理；

③资产处置是否规范；

④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；

⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴每发现一处不符合上述要求的扣分，扣完为止

0.25根据《年度天津市北辰区退役军人事务局财务报告》，部门20212021年资产总额为万元，其中货币资金万元，固定资产万元，

381.

8293.

3687.50政府储备资产万元，长期投资万元，在建工程万元，公共基

0.

000.

000.00础设施万元年负债总额为万元，主要为其他应付款

0.

00202199.

0298.96万元，无短期和长期借款根据《天津市北辰区退役军人事务局年度2021部门决算》，年部门无公务用车，未购置公务用车2021区退役军人事务局资产配置合理，严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况评分项得分分2（）固定资产利用率3评分项解释部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%o评分项说明固定资产利用率得分；每低扣分，不足=100%,11%

0.2按计，扣完为止1%1%根据《年度天津市北辰区退役军人事务局财务报告》，部门20212021年固定资产万元，包括通用设备万元，专用设备万元，

87.

5053.

3912.74家具、用具、装具及动植物万元根据调研，固定资产利用率为

21.37100%o评分项得分分1

（三）项目产出、履职数量1履职数量采用实际完成率评分项指标衡量评分项解释部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度实际完成率二（实际完成工作数/计划工作数）实际完成工作数一定时期（年度或规X100%划期）内部门实际完成工作任务的数量计划工作数部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量评分项说明实际完成率二得分；＞实际完成率三100%,10100%90%,得分；＞实际完成率得分；＞实际完成率得分；890%280%,680%270%,4＞实际完成率得分；实际完成率V不得分；因具体工作任70%260%,260%,务执行内容较多，根据年度整体绩效目标在完成率基础上，每发现一例不符合规定扣分，扣完为止

0.5根据《中共天津市北辰区委退役军人事务工作委员会年工作要点2021及任务分工》，区退役军人事务局年度工作任务共分为大类共计2021629项根据《北辰区退役军人事务局年度工作总结》，区退役军人事务2021局从“全面加强党的建设，落实管党治党责任”、“加强阵地建设，抓实党员干部职工思想教育”、“改进工作作风，践行为民服务宗旨”、“建立健全法治建设制度机制”、“完成年度重点工作，推动退役军人事务工作再上新水平”等五大方面履职工作任务目标从具体项目角度分析，根据《天津市北辰区退役军人事务局年部2021门预算编制说明》，年部门实行绩效目标管理的项目个，涉及202165预算金额万元根据《天津市北辰区退役军人事务局

16761.692021年度部门决算》，部门年度已对个项目开展绩效自评，涉及202152金额元根据区退役军人事务局提供的资料，年177,373,

700.722021度部门实施数量发生变化的原因主要为在预算编制时，根据资金来源不同（具体分为中央直达、市级、区级），将同一个项目分成多个项目止匕外，在年度区退役军人事务局预算调整中，追加实施了2021部分项目评分项得分分

10、履职质量2履职质量采用服务质量满意率评分项指标衡量评分项解释服务质量满意率指服务对象对于部门履职质量的满意程度，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度评分项说明服务质量满意率为得分；每降低扣分，100%,1010%,1不足的按计，扣完为止10%10%年月日，区退役军人事务局向相关人员发放调查问卷，回20221130收有效问卷份对于区退役军人事务局的服务质量，有份问卷认为17817服务态度有待改进，有份问卷认为服务内容有待改进，有份问卷认2432为服务专业性有待改进，有份问卷认为服务效率有待改进，有份问26115卷认为无需改进服务质量满意率为

64.61%评分项得分分

6、履职时效3履职时效采用完成及时率评分项指标衡量评分项解释部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度完成及时率二（及时完成实际工作数/计划工作数）及时完成实际工作数部门按照X100%整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量评分项说明完成及时率得分；＞完成及时率得=100%,6100%290%,分；＞完成及时率得分；＞完成及时率得分；590%280%,480%270%,3＞完成及时率得分；完成及时率＜不得分；根据年度整70%260%,260%,体绩效目标完成情况考核得分每发现一例不符合规定扣分，扣完为

0.5止根据《北辰区退役军人事务局年度工作总结》，各项工作均在2021年度内完成，完成及时率2021100%o评分项得分分6重点项目履职4^重点项目履职采用重点工作办结率评分项指标衡量评分项解释部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度重点工作办结率二（重点工作实际完成数/交办或下达数）重点工作是指党委、政府、人大、相X100%o关部门交办或下达的工作任务评分项说明

①重点工作办结率二完成效果优秀，得分；完成100%,8效果一般，得分；完成效果差，不得分；

②＞重点工作办结率5100%完成效果优秀，得分；完成效果一般，得分；完成效果差，250%,53不得分；

③重点工作办结率＜完成效果优秀，得分；完成效果50%,3一般，得分；完成效果差，不得分1根据《北辰区退役军人事务局年度工作总结》，区退役军人事2021务局重点工作涉及退役军人安置、拓宽就业渠道和搭建就业平台、全面落实优抚待遇、扎实推进拥军工作、保障军休干部各项待遇上述重点工作均已按时完成，重点工作办结率100%评分项得分分8四项目效果、社会效益1评分项解释社会效益包括以下几个方面树立“以退役军人为中心”服务理念，主动解决退役军人的困难1评分项说明效果明显，得分；效果一般，得分；效果差，不得31分区退役军人事务局从三方面聚焦“为民服务”工作一是兜底式排查把开门问需问策作为开展“我为群众办实事”的重要环节，组织党员干部深入基层一线，梳理民生热点堵点问题,分类汇总形成“两个清单”，各项工作稳步推进二是项目化推进年帮扶余名退役军人上岗，及时202170解决他们的生活难题；协调办理名退役军人大病救助事宜；积极协调区16委组织部、区委编办、人社局落实年度军转干部和转业士官安置任务，名军转干部均落实行政编制，20216名转业士官均落实事业编制，安置满意率均达到实现了军地岗位16100%,薪酬无缝衔接严格落实区委组织部关于行政编人员下沉社区入列轮值要求，累计完成名干部轮值工作，及时掌握一线情况，解决群众难题同8时，局党组成员深入基层察民情、访民意、解民忧，建立“联点访户”工作台账，积极与辰发花园社区结对共建，联合开展“双创”活动跟踪推进“两个清单”任务，已解决群众诉求项，完成办实事项，完成率4819三是专题式解忧紧盯退役军人诉求，局党组主要领导亲自带领100%2名退役军人到中央军委信访局查阅相关资料，帮助其完成伤残认定；积极协调组织军休干部到黑龙江省鸡西市办理军休干部病故抚恤金事宜贴近军休干部生活保障需求，开展军休干部北戴河疗养活动；组织为军休干部安装智能用电监控设备，保障军休干部日常生活安全“八一”“春节”前夕，局领导统筹资源、分区包片，先后走访慰问94名烈士遗属，发放慰问金万余元；联合关爱退役军人协会慰问困难退役9军人人，发放慰问金万余元；慰问全区退役军人余人，发放慰16312000问金余万元深入武警天津总队和支驻区部队，为广大现役军人送24017去了节日的祝福和价值万元的慰问品持续做好退役军人关心关爱，100每月按时为人员发放元补助，并组织人前往蓟州区疗养8023165045评分项得分分3退役军人安置“无缝对接”2评分项说明效果明显，得分；效果一般，得分；效果31差，不得分价健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用天津市高度重视预算绩效管理的相关工作，市政府制定了《中共天津市委-天津市人民政府印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（津党发（）号）、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办201925法》（津财绩效（）号）、《天津市市级部门预算绩效管理办法》（津202012财绩效）号）等一系列相关文件，结合北辰区的实际情况，对全1202014面实施预算绩效管理进行了统筹谋划北辰区按照中央、天津市的要求，结合自身实际，制定了《北辰区财政局关于印发全面推进预算绩效管理工作落实方案的通知》（津辰财发（）号）、《北辰区预算绩效运行监控管理暂行办法》（津辰财发202040）号）、《北辰区区级部门预算绩效目标管理办法》（津辰财发（〕12020422020号）等文件，指导具体的预算绩效管理工作58年北辰区接收退役士兵人，接转党组织关系发放202113818人,一次性自主就业补助金万元积极协调相关部门，为名转业士83016官和名军队转业干部安置岗位，且均为行政、事业编制，满意率均5为严格落实市委条”意见，在全区拿出安全、环保、执法、100%“20社区等岗位专项帮扶退役士官和退役士兵已累计帮扶上岗退役军人名1233评分项得分分3拓宽就业渠道和搭建就业平台3评分项说明效果明显，得分；效果一般，得分；效果差，31不得分区退役军人事务局与区人社局合作举办了“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动暨“春风行动”专场招聘会，吸引了家驻区企业104参加，提供就业岗位个，名退役士兵参加招聘会，名退役2845500127军人与用人单位达成合作意向区退役军人事务局与区人社局开展了年民营企业招聘月”专场招聘会，参加企业共家，提供岗位“202161个，退役军人及军人家属参加招聘会人数人，名退役军人及16149523军人家属与企业达成了就业意向各街镇相继开展退役军人、军嫂系列招聘会场，参加招聘企业家，提供就业岗位个，参加363904681招聘会退役军人人，与企业达成就业意向人，取得了良好的1704109社会效果评分项得分分3优抚待遇全面落实4评分项说明效果明显，得分；效果一般，得分；效果差，31不得分区退役军人事务局严格按照国家有关政策落实退役军人及重点优抚对象各项待遇，在乡重点优抚对象抚恤补助万元，农村籍老2467年退役士兵生活补助万元，老复员军人遗孀生活补助万元，186185部分烈士子女生活补助万元落实优抚政策，扎实做好人员身份认38定和评残工作评定残疾等级人，认定老年退役土兵人，对残疾610军人的审批档案全面核查，为名残疾军人发放残疾军人证187评分项得分分3（）拥军工作扎实有效5评分项说明效果明显，得分；效果一般，得分；效果差，31不得分区退役军人事务局在春节前夕发放退役军人慰问金万元，走374访慰问部队投入资金万元各镇街投入资金万元召开军民座谈50100会和走访退役军人八一期间为驻区部队送去万封慰问信和价值

1.5万元的慰问品对我区名退役军人和部分优抚对象进行了走5012461访慰问，发放慰问金近万元顺利完成双拥模范区中期考核迎检360工作，加大双拥模范典型宣传工作，编写双拥工作简报期，《中国60双拥》刊登双拥宣传篇，其他市级以上媒体宣传篇在全区范围内56开展“全国最美退役军人”、“天津市最美军嫂”选拔推荐工作，确定衡飞、郭志龙作为“全国最美退役军人”推荐对象、鲁阳为“天津市最美军嫂”推荐对象上报市局帮助部队解决实际困难，主动联系区卫健委为武警执勤十一中队解决生活用水水质检测问题，协调区水务局为部队解决下水管道堵漏和营房外瓷砖铺设等事宜结合93779庆祝建党周年庆祝和党史学习教育活动，发挥“两个团”宣传教100育特色退役老兵党史宣讲团为入伍新兵、机关干部职工、中小学生进行了宣讲余次北辰区退役军人艺术团，深入社区、学校、军营20等开展慰问演出余场，组织开展“学党史铸军魂红歌进军营”主10・・题宣传教育活动，由区退役军人艺术团和武警二支队官兵共同演出，充分展现党的百年历程和伟大业绩，提升军民爱党爱国的坚定信念评分项得分分3保障好军休干部各项待遇6评分项说明效果明显，得分；效果一般，得分；效果差，31不得分区退役军人事务局在春节前累计走访慰问军休干部、困难遗属、无军籍职工人次，为军休干部、无军籍职工、困难遗属发放慰问金19慰问品共计万元，通过政府购买服务的形式为名军休人员提

10.624供家政服务“七一”前夕，组织军休干部开展“忆党史感党恩老兵永远跟党走”过集体政治生日主题活动，为名老党员集体颁发佩戴6“光荣在党年”纪念章，入户看望慰问名离休老党员并为他们颁503发“光荣在党年”纪念章组织召开了庆“八一”军休干部座谈会，50八一期间累计为名军休干部、名无工作及生活困难遗属及名无3195军籍职工发放慰问金万元、慰问品

5.35万元，入户走访慰问离退休军休干部人

0.625评分项得分分

3、履职满意度2评分项解释社会公众或服务对象满意度评分项说明社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人一般采取社会调查的方式计分要求

①满意度得分三分的，得分；

②分W满意度得95890分＜分的，得分；

③分W满意度得分分的，得分；

④95680V90460分W满意度得分＜分的，得分；

⑤满意度＜分得分，不得分80260未及时开展服务对象满意度调查的，扣分2区退役军人事务局在年度完成工作任务时，未及时开展服2021务对象满意度调查工作年月日，区退役军人事务局向相20221130关人员发放调查问卷，回收有效问卷份，其中份问卷调查结178161果为很满意，份调查结果为满意，份调查结果为一般，份调查结1140果为不满意和份调查结果为很不满意满意度得分为

296.63o评分项得分分6

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验、跨部门协同完善退役军人服务保障1区退役军人事务局聚焦为民服务，树牢“全心全意服务保障退役军人”理念，坚持依法行政，全面做好退役军人思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、权益维护等工作，不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感和荣誉感为加强退役军人司法救助工作，完善政策供给，凝聚第三方形成救助合力，区退役军人事务局与北辰区检察院会签了《关于加强退役军人司法救助沟通衔接工作的办法（试行）》《办法》为北辰区检察院与区退役军人事务局建立了信息共享机制，细化了职责分工区退役军人事务局发现退役军人、军属遭受犯罪侵害，案件在检察机关办案阶段的，应告知受害人可以向检察机关申请司法救助，并及时向区检察院反映情况区检察院审查后，对符合救助条件的，迅速启动司法救助程序，同时简化救助申请流程，加快案件办理速度，确保救助效果、健全项目执行监管流程2在项目执行过程中，业务科室建立项目执行进度表，及时监控项目执行情况项目负责人根据进度及时请款，确保在规定时间内资金能够及时到账；及时反馈卡号信息，确保资金能够一次按时发放成功财务部门与银行针对实施中的问题及时进行沟通协调，对于发放失败退回的资金，核对后第一时间进行补发

（二）存在问题、预算申报不严谨1在编制年初预算时，预算申报口径存在问题，将中央、2021实际补助补贴资金列入预算，导致年初预算数与实际不符在预算编制说明中，根据资金的具体来源（具体分为中央直达、市级、区级），将同一个项目分成多个项目，造成绩效目标管理的项目与实际不符，同时也影响到项目绩效目标的确定此外，在编制政府采购情况时，未考虑项目支出的政府采购金额，对于基本支出的政府采购事项及金额，预估与实际情况也存在较大差距、部门绩效目标申报存在问题2从区退役军人事务局提供的《部门（单位）整体支出绩效自评表》，部门绩效目标仅围绕拥军优抚工作和退役军人安置工作两方面进行设置，不能完全反映部门整体工作任务此外，产出指标设置的过于简单，仅设置了一个总数，难以区分和证明部门各项工作的完成程度建议主管部门进一步强化绩效目标引领绩效管理的理念，以任务为导向，确保指标内涵与工作任务直接关联，数据及佐证资料便于采集获取，提升绩效目标与任务、资金的匹配度、项目绩效目标申报表填写存在问题3根据区退役军人事务局项目支出绩效自评表，在填写年初预算数、全年预算数和全年执行数时，未能根据年初预算和实际支出情况分别填写上年结转资金，无法保证项目自评数据的真实性、未及时开展满意度调查工作4区退役军人事务局部门项目支出预算主要是政策补贴支出，涉及到拥军优抚补贴及抚恤、退役军人安置工作及培训等区退役军人事务局在申报项目绩效目标和自评表、部门（单位）整体支出绩效自评表时，均设置了服务对象满意度指标，却并未按自评要求在年末开展满意度调查，由此可见区退役军人事务局对于项目事后监管和评价工作存在积极度不高

六、相关建议、加强预算申报审核管理1建议区退役军人事务局加强预算编制的准确性，有效区分中央直达资金、市级、区级资金项目设置，避免年初申报项目与年末实行绩效目标管理的项目出现较大差异根据预算资金用途，结合历史经验，合理编制政府采购情况、科学设定部门（单位）整体支出绩效目标2建议区退役军人事务局科学设定项目绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标部门（单位）整体支出绩效目标应完整体现部门年度工作任务，确保绩效目标可体现部门工作任务完成效果和预算资金使用效果填报对应指标时做到有据可循，数据及佐证资料便于采集获取、加强事后监管和反馈工作3区退役军人事务局主要工作是为退役军人提供服务和社会保障，项目支出主要用于政策补贴支出，部门预算资金的使用具有较强的社会效益，对于推动经济社会发展、维护政治安全稳定具有重要意义因此，建议区退役军人事务局加强事后监管和反馈工作，尤其是对于实施效果方面，及时开展绩效监控和服务对象满意度调查，查漏补缺建立服务反馈机制，尤其是针对年长或者行动不便的退役军人，做好服务保障工作，提升公共服务质量，增加服务对象满意度

七、绩效指标评分汇总表三级分值得分本项目扣分问题一级指标二级指标指标未完全体现部门年度工作任务，存在绩效绩效目标合理性2分1分目标申报不够全面的问题在设置部门整体支出绩效目标时，仅是对各项目支出绩效目标进行简单加和，未能目标设定（6分）将整体绩效目标分解成具体的工作任务及绩效指标明确性4分1分相应的预算资金，无法判断各项工作任务投入（15的完成情况和预算资金的执行情况分）预算编制规范性1分1分无预算预算编制合理性4分3分年初预算与年末决算差距过大配置在职人员控制率（9分）2分2分无“三公经费”变动率2分2分无预算完成率3分3分无预算调整率3分0分预算调整率过高过程预算执行（12结转结余率1分1分无（25分）分）结转结余变动率1分1分无公用经费控制率1分1分无本年度“三公经费”控制率1分1分无政府采购执行情况2分1分政采执行率不达100%预算管理制度健全性2分2分无项目监管执行2分2分无预算管理（8分）资金使用合规性2分2分无预决算信息公开性1分1分无基础信息完善性1分1分无资产管理制度健全性2分2分无资产管理安全性2分2分无资产管理（5分）固定资产利用率（1分）1分1分无履职数量（10实际完成率10分10分无分）履职质量（10质量达标率10分6分服务质量满意率较低产出分）（34分）履职时效（6分）完成及时率6分6分无重点项目履职（8重点工作办结率8分8分无分）树立“以退役军人为中心”服务理念，3分3分无主动解决退役军人的困难退役军人安置“无缝对接”3分3分无效果（26社会效益拓宽就业渠道和搭建就业平台3分3分无分）（18分）优抚待遇全面落实3分3分无拥军工作扎实有效3分3分无保障好军休干部各项待遇3分3分无目录

一、基本情况1

（一）项目概况1

（二）项目绩效目标3

二、绩效评价工作开展情况5

（一）绩效评价目的、对象与范围5

（二）绩效评价指标体系7

（三）绩效评价工作过程13

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）14

四、绩效评价指标分析16

（一）项目投入16

（二）项目过程20

（三）项目产出30

（四）项目效果33

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析38

（一）主要经验38

（二）存在问题39

六、相关建议41

七、绩效指标评分汇总表43履职满意度（8社会公众或服务对象满意度8分6分未及时做满意度调查分）合计100分85分、基本情况

（一）项目概况、项目名称1退役军人事务局部门整体支出绩效评价（以下简称“本项目”）、主管部门2天津市北辰区退役军人事务局（以下简称“区退役军人事务局”）O、项目评价实施单位3北京大岳咨询有限责任公司、基本情况4（）部门职责1区退役军人事务局主要职能包括贯彻执行退役军人思想政治、安置工作政策法规；负责符合政策安置的军转干部及退役士兵的移交安置和自主择业等工作；组织开展退役军人教育培训、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责组织协调落实离退休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工等待遇保障工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全区拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；承办区委、区政府交办的其他事项（）组织情况2根据上述职责，区退役军人事务局内设个职能处室，即综合安2置科和双拥科；下辖个预算单位，即天津市北辰区光荣院、天津市3北辰区军队离休退休干部休养所和天津市北辰区退役军人服务中心截至年月日，区退役军人事务局（汇总）编制人数2021123128人，年末实有人数人其中区退役军人事务局本级编制人，实有249人数人；北辰区光荣院编制人，实有人数人；北辰区军队离休986退休干部休养所编制人，实有人数人；北辰区退役军人服务中心43编制人，实有人数人76（）资产情况3区退役军人事务局年资产总额为万元，主要是货币资

2021381.8金占比最大，为万元，占比其中货币资金万元，

293.

3676.84%

293.36固定资产万元，政府储备资产元，长期投资元，在建

87.

500.

000.00工程元，公共基础设施元

0.

000.00区退役军人事务局年负债总额为万元，主要是其他

202199.02应付款，万元，占比其中短期借款元，长期借款

98.

9699.94%

0.00元

0.00区退役军人事务局资产负债率现金比率流动比

25.94%,

296.25%,率固定资产成新率公共基础设施成新率

297.2%

63.06%,

0.00%、项目绩效评价周期5年度财政支出绩效评价

2021、项目主要内容6根据北辰区财政局以下简称“区财政局”和区退役军人事务局提供的年度部门预算安排情况以及实际的执行情况，部门实行绩2021效目标管理的项目为个52二项目绩效目标、年度主要工作任务12021总体工作1年，北辰区退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社2021会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人事务工作一系列指示批示精神，严格落实市委、区委各项部署要求，深入开展党史学习教育各项活动，将全面从严治党与退役军人事务工作同部署、同开展、同落实，各项工作取得了新成效重点工作任务2

①全面加强党的建设，落实管党治党责任提升政治站位，区退役军人事务局领导班子坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，认真贯彻民主集中制，健全和完善党内监督制度，强化党组集体决策意识建强干部队伍，统筹推进干部交流晋升筑牢廉政建设，持之以恒严格落实中央八项规定精神，引导全局党员干部牢固树立纪律规矩意识

②加强阵地建设，抓实党员干部职工思想教育成立局党史学习教育领导小组，制定《区退役军人事务局开展党史学习教育的实施方案》严格落实理论中心组、“三会一课”等制度，充分发挥示范作用，加强专题学习加强组织建设，按照“一方隶属，双重管理”原则，为年度待安置转业士官党员和军队转业干部成立临时党支部，2021将他们纳入区退役军人事务局党总支管理加强机关安全建设，始终把安全生产工作列入重要议事日程，切实加强办公场地安全和职工安全意识

③改进工作作风，践行为民服务宗旨坚持以上率下，落实“一把手”第一责任人责任定期听取各部门工作汇报，就退役军人所关心的热点难点问题进行研究推动定期深入基层开展调研，听取群众意见建议聚焦为民服务，牢记全心全意为民服务宗旨，树立“以退役军人为中心”服务理念，主动解决好他们的困难，切实维护好广大退役军人合法权益

④建立健全法治建设制度机制按照区委安排部署，明确领导干部工作职责，加强法治建设工作领导，调整法治工作领导小组。