部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告（张掖市农业农村局汇总）按照《张掖市财政局关于认真贯彻落实〈中共张掖市委张掖市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》（张财预〔2019〕67号）和《张掖市财政局关于做好2022年度市直单位预算绩效管理工作考核的通知》（张财绩〔2022〕6号）要求，我局认真贯彻落实预算绩效管理相关规定，持续加大单位内控监管，合理编制预算，加快预算执行，强化预算绩效，不断提高各类资金使用效益根据通知要求，对2022年单位部门整体支出绩效开展了自评工作，现将有关情况报告如下

一、部门概况

（一）基本情况

1.单位基本情况2019年，按照《中共市委办公室、张掖市人民政府办公室关于印发张掖市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，核定内设机构12个，增设3个科室，部分科室进行更名，包括办公室、人事科、计划财务科、乡村振兴综合科、产业发展科、农田基建管理科、种植业管理科（农药管理科）、农产品质量安全监管科（法规科）、市场信息与科技教育科、农村改革指导科、合作经济指导科、农业机械管理科核定机关行经济分类科目进行说明，工资福利支出

3015.87万元，预算执行率100%商品和服务支出

258.45万元，预算执行率100%对个人和家庭补助

143.15万元，预算执行率100%

（二）“三公”经费决算说明“三公”经费总预算收入

9.84万元，总支出79万元，预算执行率

89.32%公务用车运行维护费预算

4.88万元，实际支出

4.8万元，预算执行率

98.36%；公务接待费预算

4.96万元，支出

3.99万元，预算执行率

80.44%；无因公出国费用

（三）支出管理情况按功能分类科目进行说明，包括结转结余情况其他组织事务财政拨款收入

28.71万元，支出

28.71万元，本年无结转科技条件专项财政拨款收入

12.96万元，支出

12.96万元，本年无结转行政单位离退休财政拨款收入

42.7万元，支出

42.7万元，本年无结转事业单位离退休财政拨款收入

12.72万元，支出

12.72万元机关事业养老保险缴费财政拨款收入

236.74万元，支出

236.74万元,本年无结转死亡抚恤财政拨款收入

24.99万元，支出

24.99万元，本年无结转行政单位医疗财政拨款收入

41.61万元，支出

41.61万元，本年无结转事业单位医疗财政拨款收入

100.45万元，支出

100.45万元,本年无结转公务员医疗补助收入

44.92万元，支出

44.92万元，本年无结转行政运行财政拨款收入

734.22万元，本年支出

734.22万元，本年无结转事业运行财政拨款收入

2127.84万元，本年支出

2127.84万元，本年无结转病虫害控制财政拨款收入

58.19万元，本年支出

58.19万元本年无结转农产品质量安全财政拨款收入

92.41万元，本年支出

92.41万元，本年无结转农业生产发展财政拨款收入

39.68万元，本年支出

39.68万元，本年无结转农村合作经济财政拨款收入

6.78万元，本年支出

6.78万元，本年无结转农业资源保护修复与利用财政拨款收入

3.89万元，本年支出

3.89万元，本年无结转其它农业农村支出财政拨款收入

198.02万元，支出

198.02万元，本年无结转其他农林水支出政拨款收入

14.56万元，支出

14.56万元,本年无结转住房公积金财政拨款收入

175.55万元支出

175.55万元,本年无结转服务业基础设施建设收入

814.79万元，支出

814.79万元,本年无结转其它支出80万元，支出80万元，本年无结转

（四）资产管理情况截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

三、整体支出绩效情况部门投入目标严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规，结合具体工作实际，合理编制预算，严控预算追加及时在政府门户网站公开部门预决算，接受各方监督积极清理盘活单位存量资金,加快存量资金支出进度按月及时缴纳养老保险、医疗保险等人员经费，严格审核公用经费支出严格履行“三公”经费审批报销管理，大力压减支出进一步修订完善财务管理制度、差旅费管理办法、资产管理办法等制度，严格履行政府采购手续，认真审核报账资料，把好资金支出“关口”按照编办核定的人员编制，加强人事制度管理部门履职目标一是粮食生产绝对安全压紧压实粮食生产责任，强化资金政策投入，落实耕地地力保护补贴

2.85亿元，争取提升粮食产能项目资金

6.07亿元，县区财政列支2350万元支持小麦种植采取签订责任书、定期督查调度等方式，严格落实粮食生产指标,完成粮食播种面积

329.75万亩，各项指标均超额完成省上下达计划强化防灾减灾减损，主要农作物耕种收综合机械化率达到

85.4%加强耕地保护建设，巩固摞荒地及“大棚房”排查清理整治工作成效明显着力推进2022年

32.4万亩高标准农田建设任务，积极储备2023年高标准农田建设项目，上报新建项目31个、

37.8万亩，改造提升项目30个、

32.95万亩二是特色产业优化提升研究制定《张掖市创建全国现代农业示范区行动方案（2022—2026年）》和“1+21”产业发展计划，开展调度评估和“回头看”，“三年倍增”行动各项计划较好完成制定《张掖市种业振兴行动方案》，2022年落实农作物繁制种面积

143.05万亩，其中玉米制种

109.48万亩加强田间管理，做细技术服务，严格落实闭环管理、技术标准、风险管控等各项要求，顺利完成

6.66万亩生物玉米制种任务大力发展总部经济,20户企业在张掖设立总部、区域总部或结算中心预计全年农村居民人均可支配收入达到18907元，同比增加1237元、增长7%o制定种子、蔬菜、马铃薯、食用菌、设施农业五个农产品精深加工产业链方案，绘制产业图谱，分产业梳理产业链项目，引进培育龙头企业15家，通过不断延链补链强链，预计今年农产品加工率达到69%o三是乡村振兴纵深推进统筹谋划实施乡村振兴“十二项行动:2022年持续推进乡村建设示范市3个省级示范镇创建，新建省级示范村57个，市级示范镇12个、示范村120个，省级示范村实施项目439项，市级示范乡镇和示范村实施项目543项，已完成投资116亿元，完成创建任务95%以上扎实开展高质量“清洁村庄”建设，新增省级“清洁村庄”79个，全市836个村全部达到省级“清洁村庄”标准完成改厕14913座，卫生户厕普及率达到

88.48%获评全国促进乡村振兴重点工作成效明显激励市，省委农村工作会和全省农业农村局长会成功在张掖筹办召开是农村改革集成深化探索推进优质种植基地市场化竞争!4!性配置改革，2022年配置玉米制种基地

109.48万亩，企业自有自销品种面积达到

32.46万亩，较上年增加

22.9万亩、增幅

240.6%创新开展村级集体经济公司化改革，12个市级试点村注册o成立公司18个，实现公司营业收入2069万元，改革成效正在逐步显现持续做大村级集体经济，预计2022年全市村级集体经济总收入

14585.55万元，村均收入

17.45万元，较上年同期增加

4274.74万元，同比增长

41.5%,836个村收入全部达到5万元以上，10万元以上的村达到589个，占比

70.5%深化农业社会化服务改革，2022年完成农业生产托管项目任务面积15万亩研究制定《支持肃南县建设各民族共同富裕先行区若干措施》，开展共同富裕乡村建设试点五是项目支撑更加有力紧盯国家资金投入方向，落实涉农项目资金

20.81亿元，政府债券

2.06亿元，外国政府贷款7000万美元积极申报2023年中央预算内投资计划，申报项目34个,申请资金

11.97亿元全市农业农村领域“三个清单”46个项目总投资

144.85亿元，已完成投资

30.48亿元，占计划投资的

94.72%,12个续建项目已完成投资

10.96亿元，占计划投资的

100.37%；34个新建项目已完成投资

19.52亿元，占计划投资的

91.86%落地招商引资项目12项，总投资

10.87亿元，落地资金

3.43亿元按照农业农村部《关于做好农业农村基础设施建设重大项目谋划储备的通知》要求，67项已列入省上项目库，6个项目获得农发行、国开行授信六是“一区一地，，创建扎实起步坚持规划先行，按照“一本规划十六县区实施方案”基本框架，委托江苏省农科院编制《张掖市创建全省乡村振兴示范区打造农业农村现代化先行地规划》，规划形成后，市四班子2次召开联席会议讨论研究“一区一地”规划编制有关事宜同时积极抢抓机遇，研究提出争取上级支持的差异化政策清单和拟建设项目清单，为“一区一地”创建提供保障目前规划通过评审后，已提请省政府研究同时制定印发了《中共张掖市委张掖市人民政府关于创建全省乡村振兴示范区打造农业农村现代化先行地的意见》影响力目标档案管理规范有序，信息化建设水平不断提高

四、存在的问题对照设定的绩效目标，通过认真分析查找，在绩效评价中还存在一些问题一是申报预算绩效时，编制的绩效目标不够精准,不够具体，在预算执行完后，自评时不能完全反映当年工作二是业务科室对项目支出绩效评价还有待进一步加强绩效评价工作往往认为是单位财务人员的事，忽略了对项目业务科室人员的指导和培训，一定程度上影响了项目支出绩效评价的效果

五、下一步改进工作的措施一是严格预算编制全面贯彻落实《预算法》，根据单位人员编制情况，依据财政供给标准，认真测算单位人员、公用等基本经费支出，确保单位运转正常支出结合全年重点工作任务，及时提出项目建设资金需求，积极争取资金落实到位，保障项目建设顺利完成二是落实预算绩效评价主体责任按照“谁使用资金，谁申报绩效、谁开展自评”的原则，明确绩效评价主体责任，合理设定绩效评价目标，认真组织实施项目建设，督促加快预算执行进度，强化绩效评价效果运用，不断提高资金使用效益三是着力提高预算绩效评价业务能力积极参加财政等部门组织举办的各类预算绩效评价能力培训，深化对业务知识的理解和掌握，特别是要加大对项目业务科室人员的培训同时，要创新学习方式方法，充分利用各类学习平台，书籍报刊等信息资源,进一步提高绩效评价的水平是进一步完善预算开支的规范性不断强化单位内控制度建设，严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务监管水平,提升会计核算质量，严控三公经费支出，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率政编制18名，设局长1名，副局长3名，科级职数13名（含机关党委专职副书记1名），保留机关后勤事业编制2名；按照《中共张掖市委机构编制委员会关于明确市直有关部门编制、核增科级职数的通知》精神，保留事业编制2名，核增科级职数1名2022年底我单位实有人数27人，其中行政26人，机关工勤1人

2.单位职能职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法，参与涉农相关政策制定

（二）推动改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作

（三）负责农民承包地改革和管理有关工作监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作

（五）负责全市种植业和农业机械化的监督管理指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产

（六）负责全市农产品质量安全监督管理组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施指导农业检验检测体系建设

（七）组织全市农业资源区划工作，指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作指导农产品产地环境管理和农业清洁生产指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展牵头管理外来物种

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，依规监测并组织扑灭疫情指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作

（十）负责全市农业投资管理按规定权限承担农业投资项目相关工作，编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和扶持农业农村发展财政项目的建议

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广负责农作物种子管理、农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护

（十二）指导全市农业农村人才工作拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作

（十三）组织开展农业对外合作工作组织开展农业贸易促进和对外交流合作会同有关部门组织实施农业国际合作项目

（十四）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务

（二）年度重点工作

1.全力以赴抓好粮食和农业生产，保障粮食等重要农产品有效供给一是千方百计稳定粮食生产确保粮食播种面积稳定在315万亩以上、产量保持在149万吨以上全面落实粮食安全党政同责，用好产粮大县、制种大县奖补资金加强农资调运和农资打假、气象灾害监测预警加密草地贪夜蛾防线，强化小麦条锈病和赤霉病等重大病虫害防控二是稳步扩大大豆和油料种植面积扩大油菜籽、胡麻等油料作物种植面积，达到20万亩以±引导黑河灌区适宜区域种植o大豆

0.55万亩，示范推广大豆玉米带状复合种植技术三是保障蔬菜等重要农产品供给建设一批蔬菜应急保供基地力争反季节蔬菜、高原夏菜、加工蔬菜种植面积和产量稳定在88万亩、323万吨以上大力推进以戈壁生态农业为主攻方向、以蔬菜生产和种苗繁育为主的设施蔬菜基地建设推广“马铃薯农场”种植模式是强化农产品质量安全监管深入实施“治违禁-控药残-促提升”三年行动加快推进常规农药残留快速检测推行食用农产品承诺达标合格证制度建立健全农产品生产经营主体信用档案

2.提升农业设施装备水平，夯实农业现代化物质基础一是严格耕地用途管制落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，严守耕地红线严格落实耕地利用优先序，470万亩耕地主要用于粮食和油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，417万亩永久基本农田重点用于粮食生产，286万亩高标准农田原则上全部用于粮食生产巩固提升受污染耕地安全利用水平和“大棚房”问题专项清理整治成果二是加快高标准农田建设大力推广“一户一块田”“一企一基地”的经验做法，新建

32.4万亩高标准农田，统筹发展

31.4万亩高效节水灌溉面积建立健全高标准农田管护长效机制，加大监测监管力度，明确各级管护主体，落实管护责任三是持续提升农机装备水平聚焦优势特色产业，大力推广农机装备集成应用技术主要农作物耕种收综合机械化率达到85%建立农机社会化服务中心，拓展农机社会化服务能力全O面落实农机购置、应用补贴政策，推进农机报废更新四是强化农业科技支撑作用引进推广农作物新品种100个以上、新技术30项以上深入实施化肥农药“零增长”行动，肥料、农药利用率提高到40%以上大力推广绿色防控技术，专业化开展统防统治，完善植保服务体系全面培养农业农村科技推广人才五是加快发展现代设施农业编制实施现代设施农业发展规划依托丰富的戈壁荒滩土地，加快建设甘州、临泽、高台三个绿洲设施农业发展优势区，打造10个高端农产品生产和种苗繁育千亩戈壁农业产业园，多点布局建设设施鲜食农产品生产、设施种苗种薯繁育生产和设施种子生产等多类型的设施农业基地

3.推动种业提档升级，加快创建国家打赢种业翻身仗先行示范区一是全面实施种业振兴“五大”行动全面实施种质资源保护利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化“五大行动”，建基地、强龙头、延链条、聚集群，建设百亿产业集群二是开展玉米制种基地竞争性配置支持优势企业承担种业科技攻关和国家种子基地建设、现代种业产业园、现代种业提升工程等项目建设引导制种企业在张掖设立总部、区域总部或结算中心三是强化种业市场监管加强种子生产许可、品种备案、产地检疫、调运检疫、制种基地流转、制种企业完税、张掖玉米种子标识使用、农业政策保险“八位一体”监管服务，依法严厉打击涉种违法犯罪行为四是助力扩大品牌影响力加快“一带一路-国际种业产业合作创新院”建设实施中国•张掖国际玉米种子产业园和高标准玉米制种基地综合服务平台建设项目举办中国国际玉米种业论坛暨张掖玉米种子交易大会，扩大张掖种业品牌影响力

4.坚持全产业链发展，拓展农业多种功能和乡村多元价值一是构建现代农业新体系加快编制并启动实施“1+4”规划体系,实施现代农业提质升级行动和21项产业重点工作计划加快建设六大功能区，推动主导产业功能区细分布局，实现产业集群、龙头集中、技术集成、要素集聚、保障集合二是提升农产品加工业深入实施现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动计划做精5个百亿级支柱产业集群，做大7个五十亿元优势产业集群，做优9个十亿元以上特色产业集群；全力打造10条特色农畜产品精深加工产业链；新发展家庭农场1000家、农民合作社100家，新培育产值超亿元龙头企业10家以上，续建省级现代农业产业园6个、设施蔬菜产业集群项目1个三是做精做优乡村休闲旅游业持续打造一批美丽休闲乡村和乡村休闲旅游精品景点线路支持培育具有农耕特质的乡村文化产品鼓励通过购买服务、定点采购等方式，支持乡村民宿、农家乐特色村（点）型经营主体建设农产品仓储保鲜冷链物流设施认定一批国家级农产品产地市场培育壮大县级产业化运营主体，优化提升产业链供应链，促进直播电商、社交电商等新业态规范健康发展五是持续推动农业农村绿色发展废旧农膜回收利用率、尾菜处理利用率、畜禽粪污资源化利用率、秸秆综合利用率分别达到83%、发展是加强农产品流通体系建设鼓励支持龙头企业和新75%,83%、87%以上新认定“三品一标”农产品20个以上研发应用减碳增汇型农业技术，探索建立碳汇产品价值实现机制

5.持续推进乡村示范建设，推动乡村振兴向纵深发展一是紧盯专项行动抓好落实聚焦乡村“五大振兴”，实施“十二项行动”，推动“三化转型”二是建立乡村建设推进机制建立乡村建设行动专项推进机制，推动各责任部门制定专项推进方案，细化年度目标任务三是加大乡村振兴示范创建力度深入开展省级乡村建设示范市创建，建成省级示范镇3个，新建省级示范村60个、市级示范镇12个、市级示范村120个是扎实推进农村人居环境整治提升实施“四区四线农村人居环境提升”行动巩固改厕问题摸排整改成果，新改建卫生户厕

1.2万座五是协调推动乡村基础设施建设协调推进农村道路、供水、乡村清洁能源、数字乡村等基础设施建设，推动补强农村教育、医疗卫生、养老等薄弱环节探索开展县乡村公共服务一体化试点，推进美丽宜居村庄示范创建，推介第四批全国农村公共服务典型案例六是稳步建设智慧农业和数字乡村推动“互联网+”向乡村延伸覆盖推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用加强农民数字素养与技能培训加强农村信息基础设施建设七是不断提升乡村治理水平实施“乡村治理素质提升”行动，健全党组织领导的自治、法治、德治融合的乡村治理体系，推行网格化管理、数字化赋能、精细化服务充分发挥“四级三中心”作用，完善村民（代表）会议制度全面实施村级事务阳光工程实施“乡风文明提升”行动推介第三批全国村级“文明乡风建设”典型案例办好第五个中国农民丰收节等活动

6.深化农村重点领域改革，持续增强农业农村发展活力一是深化农村综合改革持续深化农村集体产权制度改革，实施“村股份经济合作社公司化经营改革”行动稳慎推进农村宅基地制度改革，探索宅基地所有权、资格权、使用权分置有效实现形式有序开展全域土地综合整治试点深化农业综合行政执法改革肃南县率先开展各民族共同富裕示范区建设，在其他县区选择2个乡镇、10个村开展共同富裕示范建设试点二是加快发展壮大农业社会化服务组织制定发展农业社会化服务实施方案，创建一批农业专业化社会化服务示范基地和示范主体加大农业生产社会化服务项目实施力度深入推进农业社会化服务创新试点

（三）整体收支情况主要包括上年结转、本年收入、本年支出等2022年本年收入

4906.73万元，本年支出

4906.73万元，其中基本支出

3424.1万元，项目支出

1467.64万元，政府基金项目支出15万元

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。