合同管理内部控制制度

合同管理内部控制制度目录第一章引言编制目的

1.1适用范围

1.2定义和缩写词汇

1.3第二章合同管理组织与职责合同管理组织架构

2.1合同管理职责分工

2.2第三章合同管理流程合同的申请与审批

3.1合同的签订与变更

3.2第四章合同分类与管理合同分类原则

4.1合同存档与访问权限

4.2合同风险管理

4.3第五章合同审查与风险控制合同审查程序

5.1合同风险识别与控制

5.2第六章合同执行与追踪合同执行管理

6.1合同履约监督与考核

6.2第七章合同变更与终止第八章合同纠纷解决合同纠纷处理流程

8.1合同纠纷解决方式

8.2第九章监督与内控合同管理监督机制

9.1内部控制建设

9.2附件附件一合同管理流程图附件二合同分类表格附件三合同审查流程图法律名词及注释合同根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同是合法

1.的协议的成文表达形式合同是双方或多方当事人之间的自愿协议，对当事人具有法律约束力合同审查指对即将签订的合同进行法律、商业和风险方面

2.的全面审查，以确保合同内容的合法性和合理性，保护公司的利益合同风险管理通过对合同风险的评估和控制，预防和减少

3.合同风险的发生，增强公司的合同管理能力合同纠纷解决指当合同相关方发生争议时，通过协商、调

4.解、仲裁或诉讼等方式解决合同纠纷全文结束\。