信息系统访问安全管理制度模版

信息系统访问安全管理制度模版信息系统访问安全管理制度

一、引言作为现代企业面临的网络安全风险愈加严峻，信息系统访问安全管理制度形成了企业网络安全的重要保障本制度对信息系统访问权限的管理和控制，提出了严格的要求，旨在确保企业的信息系统访问安全

二、制度概要制度目的

1.1本制度的主要目的是确保企业信息系统的安全性和完整性；•控制访问权限，避免未授权访问信息系统；•保护所涉及的数据，防止数据泄漏、损坏或丢失；•确保用户的合法权益，提升整体安全管理水平•适用范围

1.2本制度适用于企业所有涉及信息系统访问权限管理的部分，包括所有电脑、服务器、网站等设备和网络引用的制度和标准

1.3参照以下标准和制度《信息安全等级保护管理办法》；•《企业安全等级保护制度管理规定》；•《计算机信息系统安全保护管理办法》；•《信息技术安全评价技术规范》•权责分配

1.4本制度的责任和权利分配如下所示责任部门责任信息技术部门按照本制度的要求制定和管理信息系统的访问权限安全部门维护网络安全，定期检查系统访问情况并向信息技术部门提交报告人力资源部门接收和处理与员工帐户和权限有关的请求员工遵守访问权限管理规定，并尽全力保护企业信息资源安全监督和审核

1.5本制度的管理和执行应受到上级主管部门和内部审计的监督同时，公司应定期进行自我评估和审计，以发现任何制度不足和风险，并及时进行修正

三、管理规定申请访问权限

2.1所有涉及信息系统访问的申请都应通过人力资源部门提交，在员工入职前，公司应查验申请人的身份并核实其需使用的访问权限访问权限控制

2.2访问权限应根据员工职级、岗位需要和工作规模进行控制，只能提供全面访问权限人事部门应定期审查系统权限，确定是否需要变更或取消权限客户端访问

2.3所有用户都必须使用公司提供的专用客户端或接入企业系统移动设备和个人VPN电脑也必须安装与公司安全标准相符的安全软件初始化和管理帐户

2.4人资部门应启用或者单点登录，员工的资源及访问权限应自动和有效的关联，LDAP同时定期复核授权帐户和停用非必要的授权帐户密码策略

2.5设置带有复杂度和长度要求的密码策略并更新密码，员工离职后应及时禁用其帐户授权访问

2.6员工访问需要由至少两个上级领导批准访问审计

2.7记录访问行为，并周期性分析和审计访问情况，如发现异常行为，应及时发出告警并采取措施政策宣传和培训

2.8员工应定期地接受关于访问权限管理的培训和教育，以加强他们的安全意识和责任感同时，也应向员工提供相关的安全政策和规定，以保证公平和公正的执行

四、风险和恶意行为处理信息系统安全事件

3.1如果发生安全事件，信息技术部门应立即采取措施查明事件原因，并按照公司安全响应计划的要求进行处理非法访问

3.2如果发现非法访问行为，管理员应立即采取封锁或取消访问权限等措施，并向安全管理员报告资源竞争

3.3如果出现了由于不良的行为导致的资源竞争，管理员应通过控制程序或者协商处理来消除它数据损坏

3.4如果发现数据被损坏、修改或删除，管理员应尽快采取措施找回数据的原始版本,并进行恢复

五、法律条款监管法规

4.1公司应遵守在数据保护和隐私方面的各种法规和规定，包括公民隐私保护法和数据保护法等同时，还应遵守任何适用的计算机欺诈或数据安全方面的法规隐私条款

4.2在使用信息系统期间，实施隐私保护措施是非常重要的所有用户都应遵守隐私保护规则，从而保护员工和客户的隐私法律责任

4.3所有的员工必须遵守本规定，如有违背，将可能导致相应的法律责任，如上述的法规同时，公司还将根据其与企业的关系以及酌情情况，针对违反本规定的员工做出相应的处罚决定

六、结论信息系统访问安全管理制度对于企业的数字安全起到了举足轻重的作用，提高了企业系统的可靠性和完整性，保障了系统访问的安全，防范了企业系统的各种风险，是企业生产经营过程中值得注重的安全规范。