KPI及岗位考核指标（共196页）

公司XX公司XX组织及岗位考核指标体系KPI（讨论稿）凡出现争吵、有效投诉、及其它影响相关7服务满意度相关部门倒扣分公司形象的事件，视严重程度1次扣5分-10分如未出现重大法律事故，则不扣分；凡出现一次重大法律事故，扣1分；重大法律8重大法律事故总经办倒扣分事故扣分总额为30分，扣完即止注重大法律事故指出现经济损失在3000元以上的事故如未出现重大档案/印章事故，则不扣分；凡出现一次重大档案/印章事故，扣10分；9重大档案/印章管理事故总经办倒扣分重大档案/印章事故扣分总额30分，扣完即止注重大档案/印章事故特指重要档案/印章遗失、失窃、失火等事故1重大安全事故安全管理部倒扣分如未出现重大安全事故，则不扣分凡出现一次重大安全事故，扣10分；重大安全事故扣分总额为30分，扣完即止注重大安全事故（含车辆安全）指出现伤亡或经济损失在3000元以上的事故11部门费用预算偏差率财务部1实际费用-预算费用1/预算费用X100%5%12部门人均培训时数人力资源部培训总时数（年度）/单元总人数室16

二、办公室主任考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价行政管理制度建立健全情明确建立行政办公室各种政策/制度，包括办公室制度健全、体系完整、能对公司的行1年度直接上级况行政、法务、后勤等，根据公司发展不同政法务起到较好的指导作用阶段不断调整2会议决议落实效果月度总经理落实不力次数0次3会议纪要准确性、及时性月度相关部门按实际发现的出错次数0次实际发生行政及办公采购费用/预计发生行4办公费用预算达成率月度财务部95%政及办公采购费用*100%固定资产帐面价值-固定资产实物价值5固定资产帐实相符偏差率年度5%总经办、财务部V固定资产实物价值*100%实际发生汽车维修费用/预计发生汽车6汽车维修费用差异率月度财务部95%维修费用*100%7合同纠纷率月度总经办发生纠纷的合同数量/总合同数量（）次8败诉次数月度总经办非我方错误而导致的败诉次数（年度）次9来访人员接待情况月度总经理上级评价礼仪规范、与公司各部门协调有效、各项费用标准控制合理、接待周全到位；客户非常满意，不合格次数为零如未出现重大法律事故，则不扣分；凡出现一次重大法律事故，扣1分；重大法律事故扣分总额为3分，扣完即10重大法律事故月度总经办倒扣分止注:重大法律事故指出现经济损失在3000元以上的事故如未出现重大档案/印章事故，则不扣分；凡出现一次重大档案/印章事故，扣10分；重11重大档案/印章管理事故月度总经办倒扣分大档案/印章事故扣分总额30分，扣完即止注重大档案/印章事故特指重要档案/印章遗失、失窃、失火等事故如未出现重大安全事故，则不扣分；12重大安全事故月度总经办采用倒扣分的方式凡出现一次重大安全事故，扣10分；重大安全事故扣分总额为30分，扣完即止注重大安全事故（含车辆安全）指出现伤亡或经济损失在3000元以上的事故

三、总经理秘书考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价总经理内容完备,把握文章重点，完全不需调整；文件内容是否有充足支撑，是否具有逻1文件起草质量与及时性总经办主任在要求时限内提交辑性、能否在规定时间内提交等上级评价总经理内容丰富、把握内刊重点，完全不需调整；内刊内容是否丰富、主题突出、言而有2内刊编辑质量与及时性总经办主任在要求时限内印刷物，能否在规定时间内印刷发放等总经理3来电来访接待规范性月度有效投诉次数0次总经办主任在实际的行政文件的收发、登记、传递、催总经理4文件收发管理出错次数办、归档立卷等工作，实际发现的出错次次总经办主任数凡出现争吵、有效投诉、及其它影响相关公5服务满意度相关部门倒扣分司形象的事件，视严重程度1次扣5分-10分

四、行政专员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值每次会议结束及时清理、服务态度好；合理安排会议室，高效协调各部门使用会1会议室事务管理总经办上级评价议室；不合格次数为零礼仪规范、与公司各部门协调有效、各项费2来访人员接待情况总经办上级评价用标准控制合理、公司相关业务介绍全面清晰；不合格次数为零所需办公用品含低值易耗品能否及3办公用品采购及时性总经办主任准确、及时、有合理的预测与提前采购月度时供应总经办固定资产帐面价值-固定资产实物价值4固定资产帐实相符偏差率5%财务部V固定资产实物价值*100%实际发生行政及办公采购费用/预计发5办公费用预算达成率财务部95%生行政及办公采购费用*1%凡出现争吵、有效投诉、及其它影响相关公6服务满意度相关部门倒扣分司形象的事件，视严重程度1次扣5分-10分实际完成的统计工作数量/应完成的统7小车统计工作完成率总经办100%计工作数量XI00%凡发现漏记、错记借阅手续的，一次扣48出车手续办理完备性总经办扣分分

五、档案管理员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值实际归档的文件数/按制度规定应归档的1文书归档率总经办100%文件数X100%需做到及时登记、规范、完整或严格按照档案管理规范执行；如果没有达到以上标准，2公司文书、文档资料管理总经办扣分如发生归档延误，延误1天扣2分；不规范、不完整、没有做到达到文档管理制度要求的月度其中的每一项发生一次扣2分实际及时完成的统计工作数量/应及时3统计工作及时完成率总经办100%完成的统计工作数量X100%凡发现漏记、错记借阅手续的，一次扣44借阅手续办理完备性总经办扣分分凡出现争吵、有效投诉、及其它影响相关部5服务满意度相关部门倒扣分门工作进度的事件，视严重程度1次扣5分-10分如未出现重大档案事故，则不扣分；凡出现一次重大档案事故，扣10分；重大档案事故6重大档案管理事故总经办倒扣分扣分总额30分，扣完即止注重大档案事故特指重要档案遗失、档案失窃、失火等事故二八年二月OO目录指标体系说明4南通通达矽钢冲压有限公司指标KPI0总经理办公室0

一、总经理办公室指标KPI0

二、办公室主任考核指标3

三、总经理秘书考核指标6

四、行政专员考核指标7

五、档案管理员考核指标9

六、网络管理员考核指标11

七、小车驾驶员考核指标12财务部14

一、财务部指标KPI14

二、财务部经理考核指标17

三、总账会计考核指标19

四、现金会计考核指标21

五、销售会计考核指标23

六、成本会计考核指标25

七、银行会计考核指标27

八、材料会计考核指标29审计部30

一、审计部指标KPI30

二、审计部经理考核指标32

三、审计员考核指标34人力资源部36

一、人力资源部指标KPI36

二、人力资源部经理考核指标38

三、招聘培训专员考核指标40

四、绩效薪酬专员考核指标42总务部44

一、总务部指标KPI44

二、总务部经理考核指标46

三、食堂管理员考核指标48

四、宿舍管理员考核指标50

五、基建管理员考核指标52

六、保洁员考核指标54安全管理部55

一、安全管理部指标KPI55

二、安全管理部经理考核指标57

六、网络管理员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1网络故障时间总经办在月度时间内，网络故障累计时间自设包括对■公司系统软件、硬件的日常维护、计算机及网络设施维护、修业务需要响应和故障处理等2总经办100%复的及时率故障处理率二月故障处理次数/月报障次数*100%即公司网络维护情况及数据备份和数据安3信息系统记录完成率总经办全管理完成率二及时记录完成数/应完成100%月度数*100%技术服务支持程度总经办因未及时解决网络及系统问题而导致的生4能否及时提供技术培训与支持，能否及时产发货延误或事故，一次扣4分解决所遇到的技术问题，解决效果如何5OA系统宕机时间总经办在月度时间内，OA系统累计宕机时间0因未及时修理硬件问题，而导致的有效6硬件维护满意情况相关部门0次投诉次数

七、小车驾驶员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值实际出勤天数/应出勤天数*100%由公司分1出勤率人力资源部100%派的出车任务视为出勤2公里数总经办由公司分派的出车公里数自设3违章次数总经办在月度时间内，被记录的违章累计次数0实际发生汽车维修费用/预计发生汽车4汽车维修费用差异率财务部95%维修费用*100%5车辆状况月度总经办扣分每月检查车辆状况一次并及时排除故障或隐患，少检查一次5分，记录少一次扣2分如未出现重大安全事故，则不扣分；凡出现一次重大安全事故，扣1分；重大安全事6重大安全事故总经办倒扣分故扣分总额为30分，扣完即止注重大安全事故指出现伤亡或经济损失在3000元以上的事故行车路线选择好，行车费用低；及时、有效、7按时接送内外部客户总经办上级评价安全、周到；乘车人员反映良好；不合格次数为零对外部客户出现争吵或其它影响公司形象的事件，视严重程度1次扣5分-1分对公8服务满意度总经办倒扣分司内部出现经部门负责人认可的投诉，视严重程度1次扣3分-8分财务部

一、财务部指标KPI序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价财务管理制度建立健全情明确建立财务部各种政策/制度，包括会计财务部制度健全、体系完整、能对公司的财1直接上级况核算、财务管理、税务管理、预算等，根会体系起到较好的指导作用年度据公司发展不同阶段不断调整实际发生财务费用/预计发生财务费用2财务费用预算达成率财务部95%*100%合理税务筹划，充分利用国家政策享受各3税收筹划合理性公司高层评价种优惠，未发生税务纠纷4融资成本财务部自设5呆坏帐比例财务部呆坏帐/总销售收入*100%自设6资金周转率财务部自设7资金管理工作的有效性直接上级上级评价反映公司资金的统筹管理和监控，保证公司资金与负债的合理结构，控制风险的有效程度，未发生资金安全事故微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣上级评价5分按照国家规范及要求，在会计核算中发8会计核算规范情况直接上级核算体系混乱，核算数据不准确，会计报表现的核算错误情况有效性、准确性不强，则本项绩效考评成绩为（）上级评价财务分析报告编制质量、及及时提交；报告分析深入，有参考价值，有财务部编制的会计报告、财务分析报告9直接上级时性充足的数据支持及逻辑性等报告的文件质量、提交时限如未出现违法违纪现，则不扣分；凡出现1次违法违纪现象，但没有造成经10内部违反财经纪律的次数财务部倒扣分济损失，扣10分一30分；出现1次以上的违法违纪现象，或造成经济损失，扣30分一一60分；如未出现重大资金安全事故，则不扣分；凡11重大资金安全事故财务部倒扣分出现一次重大资金安全事故，扣10分；重大资金安全事故扣分总额30分，扣完即止注重大资金安全事故特指重要资金遗失、失窃、被骗等事故部门费用预算偏差率1实际费用-预算费用1/预算费用x12财务部5%100%13财务专业人均培训时数人力资源部培训总时数（年度）/单元总人数三16

二、财务部经理考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价财务管理制度建立健全情财务制度健全、体系完整、能对公司的财明确建立财务部各种政策/制度，包括会计1年度直接上级况会体系起到较好的指导作用核算、财务管理、税务管理、预算等，根据公司发展不同阶段不断调整上级评价及时提交；核算数据准确无误会计核算及报表工作及时组织会计核算、编制会计报告等报告的凡推迟提交一天，或发现核算数据错误一2月度直接上级准确性文件质量、提交时限处，扣5分上级评价可行性分析可行性报告是否数据翔实，分析有据，对有充分的数据分析说明，内容翔实，分析有3可行性报告质量节占H

八、、直接上级策清晰，是否给出充分的规划要点和投资据，对策清晰；按照计划要求提交判断反映公司资金的统筹管理和监控，保证公司4资金管理工作的有效性月度直接上级上级评价资金与负债的合理结构，控制风险的有效程度，未发生资金安全事故5帐实相符率对帐节点财务部1帐面价值■实物价值1/实物价值*100%0%相关部门6融资目标达成率节点财务部（实际融资金额/计划融资金额）*100%M90%7投资收益率节点财务部投资收益/投资收入*100%自设严格审核各部门预算执行情况，能及时发出8预算控制情况月度直接上级上级评价预警或提示，未发生审核错误合理税务筹划，充分利用国家政策享受各9税务筹划工作年度公司高层上级评价种优惠，未发生税务纠纷

三、总账会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值财务部1会计核算出错次数发现会计科目、核算数据错误次数次审计部上级评价及时提交；核算数据准确无误编制专项报表等报告的文件质量、提交凡推迟提交一天，或发现核算数据错误一2专项报表编制质量、及时性直接上级时限处，扣10分上级评价及时提交；核算数据准确无误会计报告、管理报表编制质月度编制会计报告、管理报表等报告的文件凡推迟提交一天，或发现核算数据错误一3直接上级量、及时性质量、提交时限处，扣10分4预算编制及时性财务部预算汇总、编制、提交的及时程度推迟一天提交扣10分5预算管理偏差率财务部1实际费用-预算费用1/预算费用X100%5%合理税务筹划，充分利用国家政策享受各6税务筹划工作公司高层上级评价种优惠，未发生税务纠纷财务部7帐实相符率1帐面价值•实物价值1/实物价值*100%0%相关部门8行为出错次数财务部按照工作要求或工作规范发现行为出微小失误，未造成直接损失，每发现一次错次数扣10分失误，且造成一定损失（损失低于3000元），每发现一次扣30分重大失误，造成严重影响（损失大于3000元），发现一次，则本次绩效考评成绩（）实际归档的财务档案/按规定应归档的9财务档案装订归档率财务部100%财务档案X100%

三、安全管理员考核指标59生产部61

一、生产部指标KPI61

二、生产部经理考核指标63

三、设备管理员考核指标65

四、模具工装管理员考核指标67

五、模具库管理员考核指标68

六、计划统计员考核指标70

七、总调度考核指标72冲压车间/工具车间74

一、冲压车间/工具车间指标KPI74

二、车间主任考核指标76

三、计划调度员考核指标79

四、统计员考核指标81

五、车间工艺员考核指标82

六、图纸管理员考核指标84采购部85

一、采购部指标KPI85

二、采购部经理考核指标87

三、计划统计员考核指标89

四、外协管理员考核指标91

五、原材料采购员考核指标93

六、辅助材料采购员考核指标95

七、五金配件采购员考核指标97储运部99

一、储运部指标KPI99

二、储运部经理考核指标102

三、材料库管理员考核指标105

四、成品库管理员考核指标107

五、半成品库管理员考核指标109

六、五金仓库管理员考核指标111

七、运输管理员考核指标113

八、开料管理员考核指标115研发部117

一、研发部指标KPI117

二、研发部经理考核指标120

三、研发工程师考核指标122

四、技术资料管理员考核指标124工艺部0

一、工艺部指标KPI0

二、工艺部经理考核指标2

三、工艺工程师考核指标4营销管理部6

一、营销管理部指标KPI6

四、现金会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值现金支票、系统权限管理规财务部从业人员未按照票据管理、系统权限管理完全严格按规定管理监督得满分1范性审计部规范开展业务的次数发现一次错误，扣5分财务部月度累计支付逾期时间/次数；有效投诉2现金支付及时准确性及时支付；无有效投诉相关部门次数财务部3现金收款结算准确性现金收款出错次数0相关部门各种现金日记账日清日结，各种凭证及4记帐工作及时性财务部推迟一天登记扣5分月度时记录5工资造册发放及时准确性财务部提交时间；差错次数/总次数x100%及时提交；准确无差错微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣1分按照工作要求或工作规范发现行为出失误，且造成一定损失损失低于30006行为出错次数财务部错次数元，每发现一次扣3分重大失误，造成严重影响损失大于300元，发现一次，则本次绩效考评成绩为0实际归档的现金表单/按规定应归档的7现金表单装订归档率财务部100%现金表单XI00%

五、销售会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值财务部1会计核算出错次数发现会计科目、核算数据错误次数次审计部上级评价及时提交；核算准确欠款明细表编制准确性、及编制欠款明细表等的准确性、齐全性、如推迟一天、发现错误数据或者遗漏数据2直接上级时性及时性一处扣5分月度3呆坏帐比例财务部呆坏帐/总销售收入*100%自设1原材料帐面价值-原材料实物价值1/固4原材料帐实相符偏差率5%财务部车间定资产实物价值*100%财务部从业人员未按照票据管理规范开展业完全严格按规定管理监督得满分5发票管理规范性审计部务的次数发现一次错误，扣5分注重数据库建设，数据及时更新，常提出有6销售数据库建设情况直接上级上级评价效建议，有助于公司决策、提高利润率和降低成本按照工作要求或工作规范发现行为出微小失误，未造成直接损失，每发现一次7行为出错次数财务部错次数扣10分失误，且造成一定损失损失低于3000元，每发现一次扣30分重大失误，造成严重影响损失大于3000元，发现一次，则本次绩效考评成绩0实际归档的原材料帐册/按规定应归档8原材料帐册装订归档率财务部100%的原材料帐册XI%

六、成本会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价成本明细表编制质量、及时编制成本明细表等报告的文件质量、提1月度直接上级及时提交；核算准确性交时限2会计核算出错次数发现会计科目、核算数据错误次数0次财务部审计部（上年度实际发生平均生产成本-本年度3生产成本降低率财务部实际发生平均生产成本）/上年度实际发生自设平均生产成本X100%4降本合理化建议数量财务部实际提交的合理化建议条数24条微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣10分按照工作要求或工作规范发现行为出失误，且造成一定损失（损失低于30005行为出错次数财务部错次数元），每发现一次扣3（）分重大失误，造成严重影响（损失大于3000元），发现一次，则本次绩效考评成绩为0实际归档的现金凭证/按规定应归档的6凭证装订归档率财务部100%现金凭证XI00%

七、银行会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值财务部从业人员未按照印章及票据管理规范完全严格按规定管理监督得满分发现一次错1印章及汇票管理规范性审计部开展业务的次数误，扣5分财务部次2银行支付及时准确性因自身原因导致退票次数相关部门财务部3银行收款结算准确性银行存款收款出错次数0次相关部门各种银行日记账日清日结，各种凭证及4记帐工作及时性财务部推迟一天登记扣5分月度时记录5审核有效性财务部运输费用及发票数额错误次数次微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣1分按照工作要求或工作规范发现行为出失误，且造成一定损失损失低于30006行为出错次数财务部错次数元，每发现一次扣3分重大失误，造成严重影响损失大于300元，发现一次，则本次绩效考评成绩为0实际归档的现金凭证/按规定应归档的7现金凭证装订归档率财务部100%现金凭证XI00%

八、材料会计考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值财务部1会计核算出错次数发现会计科目、核算数据错误次数次审计部1原材料帐面价值-原材料实物价值1/固2原材料帐实相符偏差率5%财务部车间定资产实物价值*100%微小失误，未造成直接损失，每发现一次扣月度10分按照工作要求或工作规范发现行为出3行为出错次数财务部失误,且造成一定损失（损失低于3000元），错次数每发现一次扣30分重大失误，造成严重影响（损失大于3000元），发现一次，则本次绩效考评成绩为0实际归档的原材料帐册/按规定应归档的4原材料帐册装订归档率财务部100%原材料帐册XI00%审计部

一、审计部指标KPI序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价审计管理制度建立健全情明确建立审计部各种政策/制度，包括财务审计部制度健全、体系完整、能对公司的审1直接上级况审计、价格审计等，根据公司发展不同阶计工作起到较好的指导作用段不断调整如未出现重大漏审事故，则不扣分；凡出现一次重大漏审事故，扣10分；年度重大漏审事故扣分总额30分，扣完即止注2重大漏审事故相关部门倒扣分重大漏审事故特指应审计出而未审计出，经济损失在3000元以上，或对公司造成重大影响的事件3审计结果交付时间财务部各类审计结果交付时间晚一天编写、提交扣5分4审计报告质量直接上级上级评价审计报告正确性、清晰性、简洁性、能很

二、营销管理部经理考核指标9

三、市场专员考核指标12

四、计划员考核指标13

五、售后专员考核指标15

六、统计员考核指标16

七、发货员考核指标18国际业务部20

一、国际业务部指标KPI20

二、国际业务部经理考核指标22

三、客户经理考核指标24国内业务部26

一、国内业务部指标KPI26

二、国内业务部经理考核指标28

三、片区经理考核指标30

四、业务员考核指标32质检部34——、质检部指标KPI34

二、质检部经理考核指标36

三、物料进厂检验员考核指标38

四、模具检验员考核指标40

五、冲片检验员考核指标41

六、定子铁芯检验员考核指标42

七、转子铁芯检验员考核指标43

八、成品出厂检验员考核指标44质量管理部46

一、质量管理部指标KPI46

二、质量管理部经理考核指标49

三、质量管理员考核指标51计量理化室53

一、计量理化室指标KPI53

二、计量理化室主任考核指标55

三、计量员考核指标57

四、理化员考核指标59好地使用恰当文字表述情况，对公司规范经营、防范风险、提高业绩很有帮助且有切实可行的改进建议5审计证据质量直接上级上级评价证据无可辩驳地支持审计结论次6投诉接待满意度审计部有效投诉次数有效投诉次数特指因接待态度、处理速度、处理能力不足，而导致的有效投诉次数7合理化建议数量财务部实际提交的合理化建议条数240条部门费用预算偏差率1实际费用-预算费用1/预算费用x8财务部5%100%9部门人均培训时数人力资源部培训总时数年度/单元总人数工16

二、审计部经理考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价审计管理制度建立健全情明确建立审计部各种政策/制度，包括财务审计部制度健全、体系完整、能对公司的审1年度直接上级况审计、价格审计等，根据公司发展不同阶计工作起到较好的指导作用段不断调整如未出现重大漏审事故，则不扣分；凡出现一次重大漏审事故，扣1分；重大漏审事故扣分总额3分，扣完即止注重大漏2重大漏审事故月度相关部门倒扣分审事故特指应审计出而未审it出，经济损失在300元以上，或对公司造成重大影响的事件3审计结果交付时间月度审计部各类审计结果交付时间晚一天编写、提交扣5分审计报告正确性、清晰性、简洁性、能很好地使用恰当文字表述情况，对公司规范经营、4审计报告质量月度直接上级上级评价防范风险、提高业绩很有帮助且有切实可行的改进建议5审计证据质量月度直接上级上级评价证据无可辩驳地支持审计结论次6投诉接待满意度月度审计部有效投诉次数有效投诉次数特指因接待态度、处理速度、处理能力不足，而导致的有效投诉次数7合理化建议数量月度直接上.级实际提交的合理化建议条数24条1实际费用-预算费用1/预算费用x8部门费用预算偏差率月度财务部5%

100.

三、审计员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价内部控制制度建立健全情内控制度健全、体系完整、能对公司的内明确建立公司内控制度，根据公司发展1年度直接上级况控工作起到较好的指导作用不同阶段不断调整如未出现重大漏审事故，则不扣分；凡出现一次重大漏审事故，扣10分；重大漏审事故扣分总额3分，扣完即止2重大漏审事故相关部门倒扣分注重大漏审事故特指应审计出而未审计出，经济损失在3000元以上，或对公司造成重大影响的事件月度3审计结果交付时间直接上级各类审计结果交付时间晚一天编写、提交扣5分审计报告正确性、清晰性、简洁性、能很好地使用恰当文字表述情况，对公司规范经营、4审计报告质量直接上级上级评价防范风险、提高业绩很有帮助且有切实可行的改进建议5审计证据质量直接上级上级评价证据无可辩驳地支持审计结论次6投诉接待满意度审计部有效投诉次数有效投诉次数特指因接待态度、处理速度、处理能力不足，而导致的有效投诉次数7合理化建议数量审计部实际提交的合理化建议条数24条人力资源部

一、人力资源部指标KPI序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价人力资源管理制度建立健明确建立人力资源部各种政策，包括培训、人力资源制度健全、体系完整、能对公司的1直接上级全情况考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不人力资源管理起到较好的指导作用断调整公司培训费用预算达成率实际发生公司培训费用/预计发生公司2人力资源部95%培训费用义100%年度公司招聘费用预算达成率实际发生公司招聘费用/预计发生公司3人力资源部95%招聘费用义100%4招聘质量人力资源部试用期满，转正人数/总招聘人数*100%290%5招聘计划完成率人力资源部拟招聘人数/实际招聘人数*100%100%6培训计划完成率人力资源部实际完成目标/计划目标X100%295%7培训满意度相关部门满意员工数/员工总数*100%100%KPI指标更新率情况根据公司实际情况，增加或修改指标个更新处理及时、准确；当年更新指标个8人力资源部数数＞5个绩效面谈率实际绩效面谈数/预计绩效面谈数9人力资源部100%*100%10部门工作满意度相关部门其他部门的投诉次数次11核心员工流失数人力资源部公司范围内核心员工的流失数量0部门费用预算偏差率1实际费用-预算费用1/预算费用X12财务部5%100%13人均培训时数人力资源部培训总时数（年度）/总人数三16

二、人力资源部经理考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价人力资源管理制度建立健明确建立人力资源部各种政策，包括培训、人力资源制度健全、体系完整、能对公司的1年度直接上级全情况考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不人力资源管理起到较好的指导作用断调整2招聘质量月度人力资源部试用期满，转正人数/总招聘人数*100用290%3招聘计划完成率月度人力资源部实际聘用人数/计划招聘人数*100%100%实际发生公司培训费用/预计发生公司培4培训费用预算达成率月度财务部95%训费用X100%按时完成的培训数量/计划培训量5培训计划完成率月度人力资源部100%*100%6培训满意度月度相关部门满意员工数/员工总数*100%100%及时完成的绩效考核次数/绩效考核总7绩效考核按时完成率月度人力资源部100%数*100%更新处理及时、准确；当年更新指标个8KPI指标更新率年度人力资源部增加或修改指标个数数＞5个9人事政策解答效果半年度人力资源部有效投诉次数0次10核心员工流失数人力资源部公司范围内核心员工的流失数量0实际归档的人事档案/按规定应归档的11资料归档率月度人力资源部100%人事档案X100%1实际费用-预算费用1/预算费用X12部门费用预算偏差率月度财务部5%100%

三、招聘培训专员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1招聘计划完成率月度人力资源部实际聘用人数/计划招聘人数*100%100%能够根据用人部门的需求，及时制定招聘计划和发布需求信息，在甄选过程中，能够及上级评价时组织用人部门参加甄选各个环节的工作，在招聘计划制定、招聘信息发布、甄选2招聘工作组织的效果月度直接上级材料准备充分完整且及时，保证甄选工作质过程安排等方面的表现量同时，较好的展示了公司形象，获得应聘者的好评3招聘质量月度人力资源部试用期满，转正人数/总招聘人数*100%290%上级评价能够及时进行信息录入和更改，保证信息的评价人才信息录入、更改的及时性、完整完整性和准确性，特别是能够非常有效的支4人才信息库建设情况月度直接上级性、准确性，以及对于公司人力资源招聘持公司人力资源招聘工作，在人力资源储备，工作的支持作用特别关键人才储备的意义重大按时完成的培训数量/计划培训量5培训计划完成率月度人力资源部100%*100%6培训组织实施情况月度直接上级上级评价能够及时组织受训人员、妥善接待培训讲指标体系说明

一、指标体系指标体系由部门体系和各岗位考核指标体系组成公司、部门和岗KPI KPI KPI位考核指标均由指标名称、考核周期、数据来源、计算方法、衡量标准/目标值等部分，具体定义如下、数据来源说明该项指标主要事实依据的来源，或由何部门提供

1、、计算方法计算该岗位员工实际得分的方法，其中可直接计算的指标在此2栏给出了计算公式；难以直接计算的指标，通常由被考核人的直接上级进行打分，打分依据详见衡量标准、考评周期说明考评的频度，即多长时间考评一次

3、衡量标准/目标值具体描述该指标得满分的水平或状态4

二、指标体系使用方法KPI部门指标为年度考核项目,公司在年初可从本指标体系中选择部门进行KPIKPI考核，在季度进行数据收集，并向相关部门通告完成情况，至年末根据考核成绩，KPI对相关部门负责人年度考核成绩进行调整

三、各岗位考核指标体系、每月初，考核双方制订月度工作计划，确定本月工作重点

1、凡能以明确考核要点的月度计划考核指标，可以关键工作任务计划考核的形2式提出；凡难以明确考核要点，但对被考核人而言较为重要的考核事项，则需以考核指标方式提出、根据月度考核重点，考核双方从本指标体系中选择若干考核指标（含计划考3核事项在内，每月考核事项建议不超过条），双方通过确定考核相应考核指标的权6重及衡量标准

四、关于指标使用的几点说明、部门指标可作为部门负责人月度考核指标，但从月度考核内容和年度考1KPI核内容各所有侧重、不重复的角度出发，建议部门负责人以考核关键工作任师、合理安排培训时间和地点，培训过程秩序井然，出勤率高能够创造性的整合内外部培训资源，建立大内外部培训资源的整合力上级评价量优质的外部培训讲师队伍和内部的培训师7月度直接上级度内外部培训资源的建立情况体系，满足公司各类培训需求的需要，对公司人员培养支持大能够按计划完成员工培训课程体系的建设上级评价8培训课程体系的完善情况月度直接上级任务，课程明确、质量优秀、深受员工支持员工培训课程体系的建立、建设情况和欢迎9人事解答效果半年度人力资源部有效投诉次数0次及时签订、变更、续订和终止员工劳动合同10劳动合同管理状况月度扣分扣分凡出现一次错误、延误扣5分实际归档的人事档案/按规定应归档的人11资料归档率月度人力资源部100%事档案XI00%

四、绩效薪酬专员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值月度考核结束10工作日内提交；结果统1绩效考核及时准确性月度人力资源部结果提交时间；实际发现出错次数计处理及时、准确上级评价能够理解公司绩效管理的目的，贯彻执行公司绩效管理制度，并向员工宣贯，有计划的在贯彻公司绩效管理制度，组织开展绩2绩效考核的组织实施情况月度直接上级组织开展绩效管理工作，考核程序清晰、考效管理工作中的表现核关系明确能够及时调研取证，了解事情真相，及时化员工绩效考核申诉处理情上级评价3月度直接上级解矛盾，给投诉员工满意答复，得到投诉员况在处理员工考核申诉中的表现工信服更新处理及时、准确；当年更新指标个4KPI指标更新率年度人力资源部根据公司实际情况，增加或修改指标个数数＞5个实际及时完成的统计工作数量/应及时5考勤统计准确率月度人力资源部100%完成的统计工作数量X100%6员工工资发放出错次数月度人力资源部工资发放错误次数0次7薪资核算及时准确率月度人力资源部提交时间；每月提前提交；核算准确，失误＜1%核算错误人次数/应核算总人次数X100%社会保险基数申报及时准8月度人力资源部提交时间；发现出错次数规定时间内申报；报表数据准确确性编制人工成本分析报告的质量、提交时及时提交；报告分析深入，有参考价值，有9人工成本分析报告质量月度人力资源部限充足的数据支持及逻辑性总务部

一、总务部指标KPI序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价总务管理制度建立健全情明确建立总务部各种政策，包括食堂管理、总务管理制度健全、体系完整、能对公司的1直接上级况基建管理、宿舍管理等，根据公司发展不总务管理起到较好的指导作用同阶段不断调整年度2伙食满意度相关部门满意员工数/员工总数*100%100%抽查3采购价格115%总务部审计部实际采购价格/市场采购价格*10%项a实际验收时间一项目计划验收时间4项目按时竣工情况总务部5%1/项目计划验收时间X100%工程质量一次验收合格情工程竣工后，公司对工程质量验收不合5总务部0况格次数6重大安全事故安全管理部倒扣分如未出现重大安全事故，则不扣分；凡出现一次重大安全事故，扣10分；重大安全事故扣分总额为30分，扣完即止注重大安全事故指出现的重大食堂安全事故、重大宿舍安全事故、重大基建安全事故部门费用预算偏差率1实际费用-预算费用1/预算费用x7财务部5%100%8部门人均培训时数人力资源部培训总时数（年度）/单元总人数二16

二、总务部经理考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价总务管理制度建立健全情明确建立总务部各种政策，包括食堂管理、总务管理制度健全、体系完整、能对公司的1年度直接上级况基建管理、宿舍管理等，根据公司发展不总务管理起到较好的指导作用同阶段不断调整总务部抽查2采购价格115%审计部实际采购价格/市场采购价格3伙食满意度相关部门满意员工数/员工总数100%工作环境、基础设施维护有因部门未有效履行工作环境、基础设施维4直接上次效性护职责，而导致的有效投诉次数月度I项目实际验收时间一项目计划验收时间5项目按时竣工情况总务部5%1/项目计划验收时间X100%工程质量一次验收合格情工程竣工后，公司对工程质量验收不合6总务部0况格次数如未出现重大安全事故，则不扣分；7重大安全事故安全管理部倒扣分凡出现一次重大安全事故，扣1分；重大安全事故扣分总额为30分，扣完即止注重大安全事故指出现的重大食堂安全事故、重大宿舍安全事故、重大基建安全事故

三、食堂管理员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价食堂管理制度建立健全情食堂管理制度健全、体系完整、能对公司的建立食堂管理制度，根据公司发展不同1年度直接上级况食堂管理起到较好的指导作用阶段不断调整2食堂采购物资质量总务部采购退货、采购不合格不新鲜的次数0次3食堂采购及时性总务部食品采购不及时次数0次总务部抽查4采购价格月度115%审计部实际采购价格/市场采购价格*100%及时拟定、提交菜谱；保管厨房物品；安5食堂日常管理总务部上级评价排人员值日已清洁消毒检验的物品/物品总数6卫生管理总务部100%*100%7伙食满意度相关部门满意员工数/员工总数*100%100%如未出现重大食堂安全事故，则不扣分；凡8重大食堂安全事故总务部倒扣分出现一次重大食堂安全事故，扣1分；重大食堂安全事故扣分总额为30分，扣元即止o注重大食堂安全事故指出现食物中毒类卫生安全，失火、偷盗、斗殴在内的事故

四、宿舍管理员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价宿舍管理制度建立健全情宿舍管理制度健全、体系完整、能对公司的建立宿舍管理制度，根据公司发展不同1年度直接上级况食堂管理起到较好的指导作用阶段不断调整对宿舍卫生和安全进行检如发现记录缺失或不完整现象；每次扣52月度直接上级由直接上级对检查记录进行抽检查，并填写检查记录分；扣完为止不定期对宿舍进行夜检，并如发现记录缺失或不完整现象；每次扣53直接上级由直接上级对检查记录进行抽检，填写检查记录分；扣完为止未按规范办理住宿、退住手续的次数包含4退住管理总务部0次漏办手续次数、错办手续次数5宿舍公共设施管理总务部宿舍公用设施人为损坏次数次因未有效及时维修宿舍公共设施，而导6宿舍公共设施维护有效性直接上次0次致的有效投诉次数7宿舍满意度相关部门满意员工数/员工总数*10%100%如未出现重大宿舍安全事故，则不扣分；凡8重大宿舍安全事故总务部倒扣分出现一次重大宿舍安全事故，扣10分；务完成情况为主，以考核指标为辅、以岗位关键职责法为引导，项目组确定了岗位考核指标，各岗位的考核指标2有所不同，部门负责人可根据实际情况，在本部门考核指标体系范围内，选择考核指标对被考核人进行考核、部分指标具有较强的时间性（如基建等），可在该项工作完成月份，作为该3月份考核指标进行考核，故列入月度考核指标、部分指标难以在月度内看出效果，但考核以季度/半年度为单位进行考核,即4在季末/半年度末月份对该指标进行考核、依据公司经营目标，各部门每年需承担的重点任务及标准将有所不同，因此5需要每年需要根据实际情况，更新部门指标体系KPI、根据公司发展实际需要，各岗位指标体系也需要随之进行调整更新6重大宿舍安全事故扣分总额为30分，扣完即止注重大宿舍安全事故指失火、偷盗、斗殴在内的宿舍安全事故

五、基建管理员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价可行性报告是否数据翔实，分析有据，对有充分的数据分析说明，内容翔实，分析有1可行性报告质量直接上级策清晰，是否给出充分的规划要点和投资据，对策清晰；按照计划要求提交判断2及时维修率总务部及时维修数/保修总数*100%100%月度工程各关键节点，按照计划按时完成情3工程进度总务部自设况I项目实际验收时间一项目计划验收时间4项目按时竣工情况总务部5%1/项目计划验收时间x100%工程质量一次验收合格情工程竣工后，公司对工程质量验收不合5总务部0次况格次数6项目预算偏差率总务部1实际费用-预算费用1/预算费用X100%5%工作环境、基础设施维护有因部门未有效履行工作环境、基础设施维7直接上次效性护职责，而导致的有效投诉次数8资料归档率总务部实际归档的竣工资料/按规定应归档的100%竣工资料X100%商务合同质量、及时性直接上级上级评价及时提交；把握重点，条款明确，完全不9编制商务合同的质量、提交时限需调整如未出现重大基建安全事故，则不扣分；凡出现一次重大基建安全事故，扣1分；重大基建安全事故扣分总额为3分，扣完即10重大基建安全事故总务部倒扣分止注重大基建安全事故指工程过程中有倒塌、伤亡、失火、偷盗等安全事故

六、保洁员考核指标序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值1出勤率总务部实际出勤天数/应出勤天数*100%100%2日常保洁工作完成率总务部实际保洁面积/预定保洁面积*100%100%月度3日常保洁质量总务部扣分凡发现未及时清洁处，一处扣5分4保洁工具管理总务部丢失或人为损毁保洁工具数量0公司指标XX KPI序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值注11销售收入（万元）财务部自设2净利润（万元）财务部自设3净资产收益率财务部净利润/平均净资产X100%自设财务部、4人均劳动生产率销售收入/总人数自设人力资源部年末所有者权益/年初所有者权益X5资本保值增值率财务部自设100%年度在规定时间内应回收的资金/实际回收的6资金安全回笼率财务部自设资金x io%预算偏差率1实际费用-预算费用1/预算费用X7财务部5%100%8净现金流量财务部现金流入一现金流出自设9大客户流失率营销管理部十大客户流失数/10X100%0%10关键岗位人员流失率人力资源部关键人员流失数/关键人员总数X100%0%11十大客户实现的收入比重营销管理部十大客户销售收入/销售总收入义100%自设12市场占有率营销管理部产品销售收入/产品市场总份额义100%自设13新客户/新产品增长数营销管理部自设如未出现退货，则不扣分；凡出现一次批量退货，扣5分；14退货次数营销管理部倒扣分注2退货扣分总额为15分，扣完即止注退货事件指因公司产品问题，而导致的客户退货如未出现重大安全事故，则不扣分；凡出现一次重大安全事故，扣10分；重大安全事故15重大安全事故安全管理部倒扣分扣分总额为30分，扣完即止注重大安全事故指出现伤亡或经济损失在3000元以上的事故注1:“衡量标准/目标值”栏所列指标为东方智业建议值，通达公司可根据实际情况进行调整，注2倒扣分项目是考核累加成绩的减分项，如公司年度考核满分为100分，单发生了重大安全事故，则考核分将被矫正为70分100-30=70总经理办公室

一、总经理办公室指标KPI序号指标名称考核周期数据来源计算方法衡量标准/目标值上级评价明确建立行政办公室各种政策/制度，包括会行政管理制度建立健全情办公室制度健全、体系完整、能对公司1直接上级议管理、品牌管理、法务管理、文书管理、况的行政法务起到较好的指导作用车辆管理、网络管理等，根据公司发展不同阶段不断调整实际发生行政及办公采购费用/预计发生2公司办公费用预算达成率年度财务部95%行政及办公采购费用*100%总经办1固定资产帐面价值•固定资产实物价值V3固定资产帐实相符偏差率5%财务部固定资产实物价值*100%4合同纠纷率总经办发生纠纷的合同数量/总合同数量*100%0%5会议决议落实效果总经理落实不力次数0次6网络故障时间总经办在年度时间内，网络故障累计时间自设。