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业、城市支持农村的力度；坚持多予少取放活，不断完善农业支持保护体系；持市场取向改革，不断解放和发展农村生产力；坚持改善民生，不断解决农民生产生活最迫切的实际问题经过全党全国人民的共同努力，农业和农村发展呈现出难得的好局面:粮食连续4年增产，农业生产全面发展；农民收入持续较快增长，生活水平明显提高；农村基础设施加快改善，社会事业发展和扶贫开发迈出重大步伐；农村改革取得历史性突破，发展活力不断增强；农村党群干群关系明显改善，农村社会稳定和谐农业和农村形势好，为改革发展稳定全局做出了重大贡献繁荣农村经济，建设小康社会需要我们脚踏实地的多渠道、全方位地建立农业发展机制，优化农业产业结构，充分发挥地域资源优势、技术优势和产业基础优势食用菌种植业是河南食用菌业的重要缺口部分，在农村经济发展中占有重要地位因而，项目建设对于全面繁荣农村经济建设小康社会具有重要意义是落实中央精神，带动农民增收的需要新的农村经济发展战略将以增加农民收入为目标，以提高食用菌和加工产业素质和市场竞争力为核心，突出品种优势、产业化经营、绿色特色品牌和可持续发展，走布局区域化、产业规模化、经营集约化、加工系列化和品质标准化之路襄县是传统农业地区，近几年,全区发展种植业已初见成效，香菇业已成为农民脱贫、增收的突破口，努力加快建设加工主导产业的进程，将带动区域经济整体走强公司（待筹）食用菌香菇种植进行“绿色无公害”优质香菇推广项目，项目的实施不仅可实现可观的规模效益，满足市场需求，而且可促进当地农业结构的调整，对促进农民增收、建设小康社会具有重要的意义预计本项目的实施后，可直接带动项目区5000户农民共同致富，产生2500万元的连带效应，促进当地农村繁荣昌盛，社会效益十分显著第三章建设条件
3.1建设地点选择
3.
1.1选址原则、依据建设地址河南省许昌市襄县项目拟建设占地共计500亩
3.
1.2自然条件气候条件襄县属北亚热带季风气候，气候温和，雨量适中，年平均气温
14.9—
17.9C,年降雨量1004毫米，年均日照时数为2059小时，年均总辐射量为每平方厘米
109.6大卡，日照充足四季分明，无霜期长为220—240天，年平均相对湿度75%,严寒酷暑期相对较短，雨热同季，特别适合农作物的生长和的生长发育
3.
1.3社会经济状况河南省许昌市襄县地处中原，全县总人口
93.5万人，无论从廉价劳动力或者风土习俗，均利于本项目启动
3.
1.4本行业及相关联产业发展现状一是本地种植香菇香菇的农户稀少，农民愿意种香菇等菌种，却苦于一直以来找不到相关的企业，所以，一旦本项目启动，会很受农户欢迎，基于此在农户中集资不成问题；
3.2项目建设条件优劣势分析321政策、资源、市场、科技、基础设施等条件
321.1项目建设符合国家鼓励农业进行产业结构调整政策发展省级标准化规模种植食用菌，由原来单
一、零散的种植，向集约化、规模化、科学化发展，可很好解决“农民、农村、农业”三农的问题，符合国家及省市区政府有关政策，利于优化农村产业结构，为当地农民提供致富平台，为当地农业经济起到“领头人的作用，为建设社会主义新农村添砖加瓦
3.
2.
1.2襄县有丰富的资源优势县内的所属乡镇盛产杂木，等经济林业，为发展食用菌种植提供充足的原料资源
3.
2.
1.3交通便利许昌市襄县地处中原和淮河流域的交汇地带，
107、315等国道近在咫尺、形成纵横交错、四通八达的交通网络，公路星罗棋布，交通条件十分便利，能够保证各种原材料的调入和加工产品的调出，能够方便各种物资的自由流动
3.
2.
1.4力量雄厚项目，是集香菇，种植，加工，包装，出口、科研、贸易为一体的多元化项目以及其他菌种集群化发展项目，拟从淮北请一为长期从事食用菌种植研究的种养殖能手作为企业基础技术人员，重点对食用菌种养殖技术改良创新进行研究，该人由种植菌种出身，目前仍在为安徽省境内的种养殖农户做技术指导
3.
2.
1.5企业财务状况良好无
3.
2.
1.6场址选择合理项目区选择于襄县地理位置十分理想，且交通方便，该处距市区50公里，交通十分便利
3.
2.
1.7水电供应有保障本地采用地下水，水源充足主要障碍因素及解决方案
3.
2.
2.1面临主要障碍因素一是企业生产经营管理体制和企业运行机制对生产经营效果的影响，项目重大决策过程对实施结果的影响，决策作出后执行的力度对企业效益的影响等，上述因素势必影响企业的经营，给企业发展带来风险二是配套资金投入不足，财政支持杯水车薪，金融信贷比例过低，制约扩大再生产，成为项目单位发展的瓶颈
3.
2.
2.2解决方案一是实现企业体制创新和运行机制的创新，重大项目和生产经营活动组织事前科学论证，提高企业运行效率，对企业运行做到“高效、高能二是积极与政府相关部门配合，争取各种优惠政策在取得金融部门信贷支持的同时企业积极自筹资金，解决食用菌加工发展的瓶颈问题，让企业更上一层楼第三章建设条件第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.
1.1项目产品市场供求现状及前景分析香菇的营养价值高，特别是香菇的肉中富含蛋白质、维生素和微量元素，其中蛋白质含量高达
24.5%,而脂肪含量仅为
0.73%相比之下，香菇是一种低脂肪、高蛋白的产品，能满足生活水平逐步提高的人们对食品营养的需求；而且香菇质鲜嫩、味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴香菇还具有大补和养血的功效，早在400年前，香菇主要原料之一对于产妇、手术患者、久病贫血及营养不良的儿童来讲，用香菇与当归、党参等中药蒸服，能调心、养血、补气，具有大补元气的功效常食香菇可增进食欲，防止神经衰弱和健记，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症种植简单，成本低，见效快香菇以栋树,杂树，我国农村林业有丰富原料来源，而且香菇的食量很小，比香菇用从食用菌转化率来看，且食用菌的植物性蛋白，，即可上市出售香菇适合于集约化种植，且占地面积小，比较简单，再加上香菇的抗病力比其它强，容易种植和管理随着人们生活水平的提高，需求量迅速增长，因此食用菌前业前景十分广阔；资资料显示，香菇是世界需求量第二大的食用菌产品，也是我国特产之一在民间素有“山珍”之称自2008年以来香菇市场需求量呈快速上升趋势，尤其是2011年开始，香菇市场需求量增长率开始回升，业内人士根据市场行情预测2013年香菇市场需求量将达到370万吨，远高于其他主要农产品的市场需求量增长率这主要得益于居民收入增长和香菇质量的提高据统计2012年，全国香菇产量达到300万T,同比增长ll.ll%o预计2013年全国香菇产量达到330万T,与年度需求约有40万T差额香菇供不应求的矛盾非常突出这将为香菇价格的上涨推波助澜专家预计2014年至2017年，连续三年内，香菇食品及深加工湿品香菇以及干香菇，全球需求量，将一路升高，达到年需求500万T的巨大缺口；（此信息来自于，国家经贸部，相关人士）
4.
1.2项目产品的市场竞争优势分析经济效益该项目建成投产后，特别产品出口项目投产后，该将由现在年销售2000T,年销售收入达到3500余万元，利税近300多万元生态效益本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化农业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义香菇的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症香菇种植简单，成本低，见效快，容易管理随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大养殖户为依托，通过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害食用菌养殖的龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化养殖，创造优势产业，增加农民收入社会效益项目直接带动了食用菌种植业的发展，促进了粮食和农副产品的转化，可以将人类不能利用的农副产品转化为食用菌类产品，节约了大量的林业资源
4.2营销策略、方案、模式和进度等
4.
2.1营销策略本项目运用科学的营销手段，通过组建专业化技术服务队伍，市场销售队伍，建立香菇市场销售网络，采用“外销与内售”相结合的营销策略，产品全部销售加拿大、丹麦，并结合本地市场情况降低销售成本就地销售422营销方案一是实行基地+农户模式；二是对出菇鲜菇冷冻，与食品加工企业长期合作，为其深加工提供货源；三是加强市场调研，积极开拓外销市场二是定期举办菌种农业产品展销会424业内动态目前香菇去向主要是鲜活和干货销售、食品加工香菇的消费主要在上海、南京、杭州、温州、广东、福建等地深加工后的即食香菇销售也比较乐观，主要出口到日本、韩国、港澳及东南亚地区等大中城市从目前情况看，不管是鲜活香菇和干货，产品均供不应求
4.3市场风险分析
4.
3.1项目产品市场风险因素分析市场风险主要是原材料价格变动导致香菇市场波动，影响企业经济效益
4.
3.2防范和降低风险对策市场风险加强市场调查，随时了解市场行情，建立完善的营销网络，扩大成口香菇的销量；通过规模化种植，节约成本，降低费用，推行新技术、新产品，增强企业自身的竞争能力门人员结构公司（待筹）拟定员员工60人，其中种类技术人员10名，公司（待筹）拟还不定期组织员工到相关大专院校进行培训或自主培训；公司（待筹）拟与个大专院校合作，将食用菌种植研究基地作为该校的实习基地之一，以便于公司（长远发展）公司（待筹）拟聘请中科院农业专家作为公司（待筹）强大的技术指导与更新的后盾与保障
1.
1.2财务状况基于项目处于待资筹建，暂时未有财务相关数据
1.
1.3法人代表基本情况公司（待筹）拟定法人代表王洪涛，为企业的主要决策人，现年39岁，硕士学历，本人热爱学习，本着“做一行，爱一行”的敬业精神，近几年潜心研究食用菌发展潜力，了解香菇深加工技术，熟悉食用菌全部流程，同时注重理论与实践相结合，关注市场信息，有着良好社会信誉
1.2项目建设方案
1.
2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称年产2000T食用菌深加工技术改造及新建厂房项目建设性质待建建设地点河南省许昌市襄县城郊122建设规模及产品（或经营）方案第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模拟定建筑面积12000余平方米，主要对香菇进行深加工做成香菇丝、香菇粒、香菇切片扩建项目方案采用现代无菌的流水线作业的方式，形成原材料、半成品到成品一系列的加工，年加工2000T,年销售成品2000To建设规模建香菇加工车间5000平方米，建办公楼和职工宿舍5000平方米办公及员工宿舍2000平方米
5.4工艺（技术）方案本项目主体，香菇及其他菌种加工技术由中科院提供；该技术是目前国内成熟适用的生产技术，处于国内先进、省内领先水平
5.
4.1生产技术方案和工艺流程
5.
4.
1.1生产技术方案由中科院及农业专家现场全程指导工艺技术来源的可靠性和可行性本项目是中科院下属研究机构多年的研究实践成果，该技术已在国内某地区实践多年
5.5设备造型、设备来源、设备清单
5.
5.1设备选型（见下表）
5.
5.2设备清单（见下表）
1、设备明细表序号名称/型号单位数量单价（元）总价（元）1自动封口机A
106000.
0060000.002二次高温杀菌机台
460000.
00240000.003高压锅炉台
1200000.
00200000.004筛选机A
512000.
0060000.005冷冻设备套
11000000.
001000000.006化验仪器设备、药品套
1300000.
00300000.007水处理设备供水系统套
1500000.
00500000.008中心化验室平方米
100300.
0030000.009包装车间平方米
500370.
00185000.0011冷库平方米
250500.
00125000.0012半成品、成品库平方米
500500.
00250000.0013锅炉房平方米
100300.
0030000.0014烘干机台
412500.
0050000.0015筛选机A
586200.
00431000.0016真空机台
815300.
00122400.0017打码机台
63500.
0021000.0018微波真菌机台
418000.
0072000.0019流水线套
435300.
00141200.00合计
3637600.00553设备来源以从专业厂家购买为主，部分小设备可根据实用性自制
5.6建筑方案
5.
6.1主体工程
1、待建工程内部环境要车间类型车间规格尺寸（M）建筑要求求加厚彩板，南北负压抽风空筛选车间1000吨长48米宽40米高
3.6米，均为卷帘调恒温加厚彩板、塑钢负压抽风空800吨长48米宽40米高3米，深加工车间窗调恒温加厚彩板、塑钢负压抽风空包装车间600箱长45米，宽40米，高3米窗调恒温长48米，宽40米，高3米，加厚彩板、塑钢负压抽风空冷库1300箱共2栋窗调恒温
2、办公用房和职工宿舍使用面积合计7000平米建筑物类型建筑面积（平方米）备注办公用房5000职工宿舍
20005.
6.2辅助工程及其他配套工程其他辅助设施合计2335平米建筑物类型建筑面积（平方米）备注原料仓库500费料仓库300发电配电房35场内道路硬化
15005.7节能减排措施节能措施一是在现有制度基础上，对水、电等能源实行集中统一管理，发挥能源调度优势，节能减排二是建立资源利用高效化、优化原料结构，提高操作水平，减少物料消耗三是大力推进节能技术步伐，节约用电四是加大管理力度，制定节能管理制度，实现生产、建设、生活过程中节水节电环保措施一是严格按照国家颁布的《食用菌加工污染排放标准》GB18596—2001,以及污染物达标排放处理技术方案的要求，对污染物，采取减量化、无害化、资源化处理与合理利用二是搞好场区内卫生及环境绿化工作，做到无菌生产加工车间；做好场内植树种草等绿化环境工作
5.8实施进度安排本项目整体筹建设期为6个月，项目实施进度见下表计划进度表@代表计划实施进度月份序号项目123456789101112—————————1可行性研究@————一一—___——————2施工设计@3土建工程@@—设备购置安装试@@4运行5人员培训@@@6试运行@@7投产、验收@@——第六章环境影响评价
6.1项目周边环境影响本项目建设过程中的主要环境影响为扬尘、废水、噪音污染生产过程中的环境影响为废水污染；场地及用具清洗污水等
6.2环境保护与治理措施
6.
2.1合理设计，减少废弃物产生量按照减量化的原则设计废水排污工艺流程
6.
2.2做到“三同时”建设在食用菌深加工建设过程中，严格执行省环保局和省农业厅提出的主体建筑与治污设施同时设计、同时建设、同时投产的“三同时规定，使食用菌生产与废弃物治理同步进行，保持了生产车间及周围环境的整洁、卫生同时对厂区进行了绿化，有效地净化了水质和空气建立规章制度，保证正常运转制订了污水处理设施运行管理制度，专门安排污水处理站和堆肥管理人员为保证各个污染处理设施稳定运行，确保达标排放，公司制定了相关环保管理制度，包括《污水处理岗位职责》、《污水处理站操作规范》等，从制度上强化环境管理力度
6.
2.4不定期监测污水排放情况公司对污水处理设施进行定期检查，及时修理破损设备，定时更换过渡网，消除沉淀渣，确保污水处理后达标排放
6.3评价与审批该项目经随州市曾都区环保分局对本项目场地内的环境指标进行全面综合监测，污水、臭气、噪声各项指标均达到国家标准，完全符合环保排放标准随州市曾都区环保分局对本项目的评价是该食用菌加工采用无菌生产加工车间由于车间工作人员进车间前都要穿带工作服，实现了无尘无菌的工作环境第七章项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分该项目由湖北万和食品公司专门成立负责项目的管理小组，由执行董事胡继成先生担任项目小组组长，小组其职能是专门负责该项目的有效进行，确保按时按质完成各项建设任务，并接受财政部门检查监督项目主管部门为曾都区农业综合开发办公室，项目监督单位有随县财政局、审计局、建设与环境保护局该项目扩建完工后，项目单位接受交付使用资产进入正常经营阶段，项目单位下设财务部、技术部、后勤部、销售部等相关部门进行日常经营管理，按照现代企业管理的模式，实行总经理负责制
7.2劳动定员食用菌项目岗位数150人，企业预计共有员工60名，其中管理人员5人，技术人员12人，生产工人40人，后勤人员3人
7.3经营管理措施
7.
3.1工程管理根据《建筑法》，在项目工程建设过程中，实施建设监理制度，包括设计阶段、施工阶段、竣工阶段的监理严格按照国家颁布的标准实施，确保过程质量
7.
3.2生产管理根据岗位责任大小，确定与劳动报酬、福利待遇挂钩的月份考核、季度考核
7.
3.3财务管理对各专项资金实行专人管理，专账核算，专款专用，保证财政资金发挥最大作用，保证财政借款及时归还
7.
3.4销售管理充分利用市场网络，实施品牌战略，提高市场份额，使之在整个产业链中真正通过扩大销售发挥龙头带头作用
7.4技术培训在项目实施过程中，企业通过对企业人员以及基地农户进行培训,达到提高专业技能目的按照岗位类型不同，企业培训分为管理培训、业务培训、技术培训等；对农户重点实施农业技术的培训，向农民传授食用菌种植等方面技能
7.5劳动安全、卫生与消防企业严格遵守《食品卫生法》、《安全法》、《劳动保护条例》等法律法规，执行卫生检查、安全检查制度，确保产品卫生质量、劳动生产安全，善待员工，严格管理第八章投资估算与资金来源
8.1投资估算依据项目投资概算依据《河南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》,同时参照《河南省建筑安装工程费用定额》及《河南建筑材料工程造价管理》，严格执行《国家农业综合开发资金和项目管理办法》同时考虑各项涨价因素
8.2投资估算
8.
2.1投资估算该项目总投资800万元
8.
2.
1.1建设工程投资150万元，
2、办公用房和职工宿舍用房建设总价50万元建筑面积（平单位价格（元/流动资产投资（万建筑物类型备注方米）平米）元）办公用房
100030030.00职工宿舍
833.
3334240.
004、场区道路20万（1500平方米）
5、供水系统10万元
6、供电系统10万元
8.
2.
1.2设备购置金额365万元，
821.3原料投资50万元
821.4其他投资
1、前期费用4万
821.
5.5流动资金铺底流动资金50万元
8.3资金来源
8.
3.1拟申请中央财政资金50万元
8.
3.2拟地方财政配套资金25万元
8.
3.3拟企业集资175万元
8.
3.4贵方注入资金800万元
8.4资金使用和管理
8.
4.1财政资金使用和管理
8.
4.
1.1中央财政资金项目申请中央50万元，主要用于香菇深加工项目
8.
4.
1.2地方财政配套资金项目建设申请地方配套资金25万，主要用于购买设备和配套工程建设
8.
4.2其它自筹资金175万由项目启动后我方筹措，公司原则上暂不向银行申请贷款，筹资金主要用于工程建设、收购、科技、生产加工和流动资金其管理方式按财政资金一样管理建设规模扩建初加工车间及配套设施，新建冷库、包装车间办公楼和职工宿舍，购置设备和发电设备等主要建设内容是
1、初加工生产区包括所有食用菌原材料仓库及相关设备购置
2、包装车间区包括更衣室，流水线包装和真空室
3、冷库生产区包括原材料冷库常年10度，成品仓库，常年15度车间、供暖、供水设备
4、生活办公区包括办公楼、职工宿舍等项目建成后拟计划从种植，收购，加工，到销售食用菌,年销售2000T,技术、设备、建筑物（主体工程）技术来源及技术水平公司（待筹）依托中科院科技力量，引进国内外优良品种进行规范化种植,加工项目建设设备需购买筛选机，真空机，烘干机,包装机，打包机等各类主要设备50余台套，需资金300余万元项目建设需新建厂房等临时简化建筑工程5栋，共计使用
1.2万平方米，其中初加工车间5000平方米，包装车间5000平方米，新建办公楼和职工宿舍2000平方米其中仓库为简易结构，其余为彩板结构建筑，便于拆装移动建设期限安排建设期限为2个月组织管理方案项目实行招投标制、工程监理制和财务报账制公司（待筹）成立扩建项目专门领导小组和技术专家组，由王洪涛先生担任组长，负责扩建项目的工程按质、按时的顺利完工第九章财务评价
9.1财务评价依据标准国家计委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法》财务制度规定《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》税收政策《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》基准贴现率按年12%计算项目计算期30年，根据项目实施情况，建设期1年，项目建成后第1年达到设计生产能力的到100%
9.2营业收入、营业税金和附加估算
9.
2.1营业收入估算一年后，项目单位资产总额6000万元，固定资产2140万元，流动资产
4100.23万元，负债总额
1026.97万元，所有者权益
4306.84万元，实收资本500万元，营业收入
7542.39万元，净利润
509.64万元，营业利润率
17.4%,净资产收益率14%,投资报酬率11%,资产负债率22%,流动比率216%,速动比率57%
三、直接人工工资测算说明按平均每人每月1500元，职工福利等其他按工资总额的20%计算，每月需支付每人工资1800元，预计共需种类工作人员60名，全年需支付人员工资
129.6万元另高级技术小组6人每人每年工资8万元，总计48万元中科院名誉技术顾问1人全年工资50万元另加股利百分之
七四、制造费用折旧费房屋建筑物折旧年限按20年，机械设备折旧年限按10年，净残值率5%,计算得出年折旧金额为
1.09万元修理费按固定资产原值（扣除建设期利息）的4%估算，计算得出年修理费
1.38万元项目总成本估算本项目成本估算按费用要素分类，包括外购原材料、外购辅助材料及动力、工资及福利费、修理费
305.42万元、折旧费
1.09万元，其它费用
24.9万元
1、外购原料及燃料动力按照产品消耗定额及单价，计算单位产品的原材料及动力成本，按正常生产规模计算正常年原材料成本为
172.92万元，辅助材料及动力成本为62万元；
2、工资及福利费根据本项目单位产品工资及福利费标准，各类人员工资合计为
200.12万元；
3、修理费按固定资产原值（扣除建设期利息）的4%估算，正常生产年份为
1.38万元；
4、固定资产折旧费按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，其中工程设施按20年、机器设备按10年，残值按5%,计算本项目正常生产年份折旧费为
1.09万元；
5、其他费用考虑本项目特点，销售费用、管理费用按销售收入的5%计算，需
24.9万元，制造费用按单位产品成本进行估算根据本项目的特点，职工工资及福利费的60%、修理费、折旧费、财政有偿资金占用费、其他费用（销售、管理费用）的40%作为固定成本，其余成本费用项目作为变动成本该项目正常生产年份总成本
1351.41万元，其中固定成本
560.42万元，变动成本
790.99万元经营成本估算经营成本是指总成本费用扣除折旧费、其他费用及财政有偿资金占用费后的成本费用本项目正常年份经营成本为
1305.42万元
9.4财务效益分析盈利能力分析本项目财务净现值、财务内部收益率及静态投资回收期等盈利能力指标如下表增量全部投资财务评价指标序号指标名称单位所得税前所得税后备注1财务净现值万元
299.
44143.21贴现率2财务内部收益率%
27.
2719.6112%
3.
424.333全部投资回收期3年（不含建设期）（不含建设期）4投资利润率
18.43%银行贷款清偿能力分析目前我方尚未向银行申请贷款项目产品具有良好的市场前景，能形成较高的盈利能力和利润空间可见该项目具有较好的清偿能力敏感性分析根据本项目的特点，选择产品销售价格、建设投资以及经营成本作为敏感性分析的不确定因素，从分析结果可知，增量全部投资财务评价指标对销售价格变化最为敏感，对经营成本次之，而对建设投资变化最不敏感因此，本项目具有一定的抗风险能力
9.6财务评价结论财务评价指标表明，该项目实施后，在预定的投入产出水平下，项目增量全部投资的财务净现值为
509.64万元（税后），大于零；财务内部收益率为
19.61%（税后），大于基准收益率；投资回收期
2.83年（税后），符合建设项目投资回收期的要求；另外该项目对财政有偿资金具有较强的偿债能力；盈亏平衡点为生产能力利用率的
35.33%；项目敏感性分析结果表明，该项目具有一定的抗风险能力因此得出结论该项目财务评价结论可行，能较快收回投资，有较好的经济效益，财政有偿资金的偿还具有很强的保障能力第十章社会效益分析
10.1社会评价基本结论本项目把现代科学与传统农业想结合，按照“整体布局、协调发展、科学管理、规模生产”的要求，全面组织农业生产，实现产能的最大利用，与传统农业“简单、单一”的发展模式相比，效益上有极大提高，项目可生产高质量、无污染、无公害、绿色的农产品面对培育优势主导产业、发展健康养殖，延伸产业链条，促进劳动力转移、推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续性发展具有重大意义,经济、社会生态、效益极为显著
10.2农业产业化经营
10.
2.1壮大主导产业，促进结构调整分析本项目为规模化食用菌种植深加工项目，能带动当地食用菌种植的发展，优质香菇农产品不仅具有较强的市场竞争力，而且前景广阔项目的实施将获得较大的社会效益和经济效益，有利于提高当地农民进行农业生产的积极性，带动广大农民增加收入，促进农村经济的全面发展本项目的实施将进一步促进食用菌的产业化发展，带动以农业为龙头的相关加工、贸易等产业发展，对调整种植业结构、优化经济结构具有积极意义1022建设现代农业，促进产业化发展规模化食用菌基地的建设不仅有利于优化食用菌区域布局，推广标准化种植，提高产品质量，改善群众生产生活环境，增加农民收入；而且有利于节约资源和环境保护，有利于提高产品市场竞争力，加快现代化建设步伐，实现跨越式发展要进一步提高对食用菌产业在构建农民增收中的长效支撑作用的认识，转变食用菌产业增长方式，通过规模化种植基地的带动示范，发展规模化、集约化、产业化经营，提高食用菌产业整体水平1023辐射带动能力分析
10.
2.
3.1项目单位拟与农户建立利益联结机制企业拟从项目启动后与区域内近30万户农户签订协议，形成松散联合共同发展，其主要方式是由公司为各农户提供先进的种植经验并无偿提供种植技术服务，并按市场价格收购，农户负责种植，但必需按公司统一要求做好烘干工作，通过两年多的公司加农户的运行，公司和农户都收到了较好的效益
10.
2.
3.2带动基地公司在进行公司加农户的模式同时，还同本镇相近的几个种植大户实现联动模式，带动规模相对较小的种植户的发展
10.
2.
3.3示范带动作用本项目的建设，增加了就业机会，带动了相关行业的发展，促进了社会的稳定可充分利用农村闲散劳动力，示范带动项目区3000户农民共同致富，产生3800万元的连带效应，促进当地农村不断繁荣稳定
10.3农民增收、农业增效评价
10.
3.1促进农民增收农民增收1000—1200万元，实现年利润290万元，还可解决550人就业
10.
3.2农业增效产业化是提高食用菌产品市场竞争力的有效途径大力推广“公司+基地+农户”经营模式，引导企业和农户通过利益机制实现产销和服务对接积极培育各类行业协会、专业合作社，把千家万户的小规模生产与统一大市场联系起来，实现规模化、标准化生产，提高农民的组织化程度，推进养殖方式向现代化转变，真正促进农业增效总体平讲本项目以市场为导向，以经济效益为中心，对“香菇丝”新生代新品术推广，示范引导农民面向新的市场生产绿色高档优质食用菌种植，为当地及周边农民早日脱贫致富奔小康作贡献项目投资少、见效快，符合国家有关产业投资政策和技术政策项目直接带动了食用菌种植的发展，促进了粮食和农副产品的转化，可以将人类不能利用的农副产品转化为成品产品实施后，将极大地调动农民生产的积极性，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增加当地政府的财政收入，这对于当地政府继续增加农业投入，改善农村生产生活条件将起到良性的促进作用同时，由于本项目的推广，带动了农民的食用菌种植积极性，这对于建设环境优美农村，密切党群、干群关系，建设社会主义“和谐”社会都能起到巨大的促进作用，进而推动农业经济的可持续性发展综上所诉食用菌种养殖及深加工项目，前景广大，利润空间巨大，企业负债几率将控制在
0.083%投资回报率贵方投资800万元我方
2.83年时可偿还贵方100%投资额；投资风险基于我方建议贵方派遣人员实行贵方以财务监管的方式，进行按计划阶段性分期分批投资，这样可使贵方资金得到100%的保障关于贵方所派遣工作人员，我方将给予薪资福利待遇，贵方所派遣人员需在我方第三年偿还贵方投入资金后，撤离；我方初步拟定合作方案为贵方投资800万元，我方按照投资风险金，每满一年向贵方支付15%的资金使用费用，支付到我方还清贵方投资，截止；贵方若在我方还清贵方所投资金后，继续将资金留在我方，我方将按照投资入股的方式与贵方签署股权分配协议，30年内，在贵方未提出撤出股份前提下，我方将每一财政年度支付贵方30%股权红利直到满30年，为止过贵方在我方三年内还清贵方所投资金，贵方无意继续投资合股,我方将在10年期限内为贵方分配30%股份红利我方的发展愿景，三年内实现固定资产5000万元，不动产1亿五年内实现集团化大型综合性跨国企业；项目建成后，公司（待筹）年生产香菇1500T,其他菌种500T
1.3投资结构与资金来源拟定实际投资结构为总投资需800万元，其中土地款70万元，建设加工车间及办公楼主体工程投资130万元，设备投资300万元,不可预见性应急款100万元，活动资金200万元其他资金来源拟申请中央财政资金50万元，地方财政配套资金25万元，公司（待筹）通过村民合作集资30万元底限其他资金用途拟定作为风险调控专项资金L4项目效益经济效益该项目建成投产后，特别产品出口项目投产后，将实现年出口1500T食用菌，拟计划实现年销售收入达到3500余万元，利税近300于万元生态效益本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化农业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义香菇的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症香菇种植简单，成本低，见效快，容易管理随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大养殖户为依托，通过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”食用菌养殖的龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化养殖，创造优势产业，增加农民收入社会效益项目直接带动了食用菌种植业的发展，促进了粮食和农副产品的转化，可以将人类不能利用的农副产品转化为食用菌类产品，节约了大量的林业资源实施后，将极大地调动农民生产的积极性，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增加当地政府的财政收入，这对于当地政府继续增加农业投入，改善农村生产生活条件将起到良性的促进作用0同时，由于本项目推广规模化种植，加工，严格控制加工食用菌所造成的污染，因而对该地区减少环境污染以及整体环境保护产生积极的作用，这对于建设环境优美农村，密切党群、干群关系，建设社会主义“和谐”社会都能起到巨大的促进作用，进而推动农业经济的可持续性发展同时可安置就业人员60多名，年为国家提供税收收入300余万元
1.5可行性研究报告编制依据
1、《国家农业综合开发办公室关于2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》（国农办
（2013）197号
2、河南省财政厅关于《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》国农办
（2013）197号的通知
1.6综合评价本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化畜牧业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义新的农村经济发展战略将以增加农民收入为目标，以提高种植食用菌和加工产业素质和市场竞争力为核心，突出品种优势、产业化经营、绿色特色品牌和可持续发展，走布局区域化、产业规模化、经营集约化、加工系列化和品质标准化之路随县是传统有农业地区，近几年，全区发展种植食用菌已初见成效，种植业已成为随县农民脱贫、增收的突破口，努力加快建设加工主导产业的进程，将带动曾都区经济整体走强公司食用菌种植进行“绿色无公害”推广项目，项目的实施不仅可实现可观的规模效益，满足市场需求，而且可促进当地农业结构的调整，对促进农民增收、建设小康社会具有重要的意义预计本项目的实施后，可直接带动项目区5000多户农民共同致富，产生2500万元的连带效应，促进当地农村繁荣昌盛，社会效益十分显著本项目建设自然条件良好，技术较为成熟，产品市场前景广阔,既是食用菌生长的必然选择，也是促进农村经济增长和农民增收的有效途径，同时本项目符合国家产业发展方向，项目管理单位资金实力雄厚，并具有一批懂技术、会经营管理的食用菌专业管理队伍，这为项目的顺利实施奠定了良好的基础项目建成后其经济效益、社会效益、生态效益明显，有一定抗风险能力，建议贵方给予大力支持，以使项目尽早实施第二章背景及必要性
2.1项目建设背景食用菌的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症香菇种植简单，成本低，见效快，容易种植和管理随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大种植户为依托，通过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”香菇养殖的龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化种植，创造优势产业，增加农民收入
2.2项目建设的必要性该项目是利用现有的食用菌种植技术和销售网络的基础上，扩建食用菌种植规模，实施人工加工，满足市场对优质商品香菇的需要,解决当地就业压力，增加当地农民收入，带动当地农业经济发展，是农业可持续发展的方向，意义重大是加快种植业发展的重要举措种植业是现代农业产业体系的重要组成部分大力发展种植业,对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义经过改革开放二十多年的发展，我国种植业实现了由农村副业向支柱产业地位的转变，成为活跃城乡市场、繁荣农业和农村经济、增加农民收入的重要增长点，发挥了其他产业难以替代的作用随着社会的不断发展进步，城乡居民生活水平不断改善,对食用菌品的需求呈现增量提质的趋势，食用菌业生产市场前景十分广阔我国食用菌业无论从数量上，还是产品品质上均有巨大的发展潜力，同时还具有明显的自身优势项目建设对于加快食用菌业增长方式转变，大力发展健康种植，构建现代种植业产业体系，提高种植业综合生产能力，保障产品供给和质量安全，都具有十分重要的意义是调整优化农业产业结构的迫切需要推进产业结构调整和优化升级，是转变经济增长方式、提高经济增长质量的重要途径和迫切任务食用菌业上接种植业，下连加工业,是实现农产品转化、促进种植业和农副产品加工业发展的重要关联产业加快食用菌种植业的发展，对于提高人民生活水平和质量，加快粮食转化，拉动种植业增长，促进农业生态良性循环，延伸农业产业链，具有十分重要的现实意义食用菌基地建设是推进食用菌业产业化进程，发展现代食用菌的基础和关键加快科技成果转化，促进产业升级，提升食用菌业竞争力，是进一步提高产业化进程，实现食用菌业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变的必然选择是全面繁荣农村经济建设小康社会的需要党的十六大以来，党中央、国务院顺应时代要求，遵循发展规律，与时俱进加强“三农”工作，作出了一系列意义重大、影响深远的战略部署坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，不断强化对农业和农村工作的领导；坚持统筹城乡发展，不断加大工业反哺农。
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