2021年道县林业局部门整体支出绩效评价报告

年道县林业局部门整体支出绩效评价2021报告

1、职能职责根据《中共道县县委办公室、道县人民政府办公室关于印发《道县机构改革实施方案的通知》道办发

[2019]11号规定，本单位主要工作职责是

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理拟定林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案组织开展森林、湿地荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作组织实施林业重点生态修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作指导林业有害生物防治、检疫工作承担林业应对气候变化的相关工作承担县绿化委员会的具体工作

3、负责森林、湿地资源的监督管理组织编制并监督执行全县森林采伐限额负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护和相关标准，监督管理湿地的开发利用

4、负责监督管理石漠化防治工作组织开展荒漠调查，组织拟订防沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置

5、负责陆生野生动植物资源监督管理组织开展陆生野生动植物资源调查指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口

6、负责监督管理各类自然保护地拟订各类自然保护地规划和相关标准负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等申报工作，负责国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报负责生物多样性保护相关工作

7、负责推进林业改革相关工作拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施，指导农村林地承包经营工作开展退耕还林，负责天然林保护工作

8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种资源普查,组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护

10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林防火防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作

12、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目参与拟订林业经济调节政策，组织实施生态补偿工作

13、负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设民，组织实施林业技术交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务

2、机构设置道县林业局内设机构办公室、政工股、计划财务股、资源林政股、政策法规股、林业工作站管理股；副科级行政机构道县森林公安局；下属事业单位12个总编制人数215名，其中行政编制13名，机关后勤事业编制2名，专项行政编制10名，事业编制190名车辆编制2台实有车辆2台

二、部门预算单位构成道县林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有林业局本级

三、部门收支总体情况一2021年决算数

3222.25万元，其中，一般公共预算拨款

3051.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入171万元收入较去年减少

260.59万元，主要是机构改革，人员异动减少，人员工资减少

四、一般公共预算拨款支出预算2021年一般公共预算拨款收入

3222.25万元，具体安排情况如下•基本支出2021年年初预算数为

3222.25万元，其中工资福利支出

2162.45万元，一般商品和服务支出

788.3万元，公用支出

271.5万元；二项目支出:K2021年年初预算数为

651.3万元,其中专项商品和服务支出

651.3万元

2、2021年中央、省级项目资金执行共计

5561.4万元〈1〉、2020年中央和省级财政生态效益林管护

91.6564万亩.补偿补助资金发放H

92.88万元、管护补助

403.36万元,共

1596.52万元〈2〉、中央天然林商品林管护补助

79.8万元＜3＞、2021年造林

1.1万亩、造林补助750万元〈4〉、2021年森林抚育

1.4万亩、中央上一轮耕还林纳入森林抚育补助资金共

340.37万元退耕还林工作经费5万元〈5＞、油料补助（油茶新造）

1.7万亩，扶持小作坊6个，建设仓库中心3个，作业道建设60公里，补助资金1345万元〈6〉、中央预算内基建1320万元（其中天然林保护与营造林H90万元，防火100万元、林业执法监督能力提升30万元）〈7〉、生态廊道建设450亩，补助资金45万元〈8〉、防病虫害资金10万元〈9〉、野生动物人工繁育退出奖励资金

69.71万元

3、项目资金管理情况＜1＞项目确定专人负责，严格资金管理，做到专款专用＜2＞业务股室出具项目实施方案、组织实施、验收编制验收报告，建立小班调查卡片、小班图存档＜3＞收集林农信息，编制“一卡通”补助发放花名册，实行惠农资金“一卡通”方式发放做到项目资金及时、准确发放到农户

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费2021年本单位机关运行经费财政拨款预算

408.5万元，比2020年预算减少

94.5万元主要是机构改革，人员异动减少，人员工资减少

2、“三公”经费预算2021年“三公”经费预算数为58万元，其中，公务接待费35万元,公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元），因公出国（境）费0万元，公务用车购置辆2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，主要是严格执行中央八项规定,压缩接待费

3、国有资产占有情况2021年止，我单位国有资产总额

5831.79万元，其中固定资产

774.48万元，流动资产

5057.31万元，净资产5n

2.68万元占用的固定资产主要有

（1）、土地房屋及构筑物

334.72万元，价值

334.72万元，其中办公用房7200平方米

（2）、通用设备

309.88万元，其中车辆价值

152.18万元（汽车8台，其中林业执法车1台，森林防火车1台，公车改革上交县财政5台，共计价值

152.18万元）其他通用设备

157.7万元，

（3）、专用设备

80.55万元

（4）、家具、用具、装具及动植物

49.33万元

5、预算绩效情况说明按照财政部门预算绩效管理工作部署，2021年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款

3222.25万元,其中20万元以上项目绩效目标2个,涉及一般公共预算拨款

668.55万元道县林业局2022年6月1日。