中共桃源县委宣传部部门整体支出绩效评价报告

中共桃源县委宣传部部门整体支出绩效评价报告为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2020年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》预算绩效工作安排，我们对2020年度桃源县委宣传部部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成桃源县委宣传部为正科级单位核定行政编制14名，下属网信事务中心为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制3名2020年县委宣传部实有在职人员13人，网信事务中心在职人员2人没有二级决算单位

（二）单位主要职责县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、政府交办的其他工作

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况本年支出共计

837.28万元其中基本支出共

657.18万元,占总支出

78.5%；项目支出

180.10万元,占总支出

21.5%o

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况本单位2020年度收入

921.12万元，支出

837.28万元，结余

83.84万元预算完成率=（上年结转+年初预算预算+本年追加一年末结余）/（±年结转预算完成率N95%,得4分；完成4+年初预算+本年追加）xl00%4o每降低5%,扣1分，扣完为止率预算调整率=（本年追加预算/年初预算调整率4%,得2分；5%-10%预算）xlOO%o预算（含），得

1.5分；10%-15%本年追加预算部门（单位）在本调整2（含），得1分；15%-20%（含）,2年度内涉及预算的追加资金总和（因率得

0.5分;落实国家政策、发生不可抗力、上级20%,得0分部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）建堂楼堂馆所面积控制率楼楼堂馆所面积控制率=实际建设面所馆100%,得2分；积积/批准建设面积xlOO%该指标以面2每超出5%扣1分，扣完为止2制控20xx年完工的新建楼堂馆所为评价没有楼梯馆所项目的部门剔除此居率内容项指标新建堂所楼堂馆所面积控制率馆算楼堂馆所投资预算控制率=实际投过投资100%,得2分；行资金额/批准投资金额xlOO%o算概2每超出5%扣1分，扣完为止2预控制该指标以2020年完工的新建楼堂程没有楼梯馆所项目的部门剔除此执率馆所为评价内容项指标新楼公用公用经费控制率二（实际支出公用经费公用经费控制率300%,得2分；2经费总额/预算安排公用经费总额）2控制每超过5%,扣1分，扣完为止xl00%o率“三公“三公经费控制率=（“三公经“三公经费”控制率3100%,得经费”2费”实际支出数/“三公经费”预算2分；2控制安排数）xl00%o每超过5%,扣1分，扣完为止率府购政府采购执行率二（实际政府采购行政府采购执行率=100%,得2金额/政府采购预算数）xlOO%；率2政府采购预算采购机关根据事业2政每超过（降低）5%,扣1分,扣完发展计划和行政任务编制的、并经过采为止执规定程序批准的年度政府采购计划率P

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算管理制度、本部门厉行节约制度等管理制制度度；每发现一类不合规问题，扣1分，22健全

②相关管理制度是否合法、合规、扣完为止性完整；

③相关营理制度是否得到有效执行

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办金法的规定；用

②资金的拨付是否有完整的审批程规预算生序和手续；每发现一类不合规问题，扣1分，55管理

③项目的重大开支是否经过评估论扣完为止资证；使合

④是否自合部门预算批复的用途；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况决

①是否按规定内容、规定时限公开

①按规定内容、规定时限公开预信公预决算信息；决算信息，得1分；性

②基础数据信息和会计信息资料是

②基础数据信息和会计信息资料22预否真实、完整、准确预决算信息是真实、完整、准确，得1分算指与部门预算、执行、决算、监督、每发现一类不合规问题，扣1分，息绩效等管理相关的信息扣完为止开

①已制定或具有资产管理制度，管理是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完制度相关资金管理制度是否合法、合规、1整得

0.5分；1健全完整；相关资产管理制度是否得到有

②相关资产管理制度得到有效性效执行执行，得0・5分产匚理

①资产保存完整、配置合理、处资产是否保存完整、使用合规、配全安置规范，得0・5分；生1置合理、处置规范、收入及时足额上1

②资产账务管理合规，帐实相符，一缴资得

0.5分；产管理实际在用固定资产总额与所有固定定资资产总额的比率，用以反映和考核部产管用门（单位）固定资产使用效率程度率固定资产利用率=（实际在用固定资产固定资产利用率=100%,得1分；11固总额/所有固定资产总额）xlOO%o每低于1%,扣

0.1分，扣完为止资利萼m-4个性从实际完成率、完成及时率、质量化指1717达标率等方面设置标产职责重点部门（单位）年度重点工作实际完履行出工作成数与交办或下达数的比率，用以反重点工作办结率二（重点工作实55办结映部门（单位）对重点工作的办理落际完成数/交办或下达数）xl00%o率实程度重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务经济部门（单位）履行职责对经济发展5此三项指标为设置部门整体支出4效益所带来的直接或间接影响绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整部门（单位）履行职责对社会发展社会55体支出绩效目标设立情况有选择的效益所带来的直接或间接影响态进行设置，并将其细化为相应的个益部门（单位）履行职责对生态环境效性化指标55生所带来的直接或间接影响职效政益能政府对机关工作实施情况的具体评优秀计5分，良好计3分，合格履55果行效价，以年度政府考核结果为依据计1分，不合格计0分效会众社会公众或部门（单位）的服务对服或象对部门履职效果的满意程度对务90%,得5分；满5社会公众或服务对象是指部门（单位）5象每降低1%,扣

0.5分，扣完为止度意履行职责而影响到的部门、群体或个社人公合计10099部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:编制数控制率财政供养人员情况2020年实际在职人数经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费

29.

0230.

825.43L公务用车购置和维护经费其中公车购置公车运行维护

2.出国经费

3.公务接待

29.

0230.

825.43项目支出

190.

54268180.

11.业务工作专项

190.

54268180.

12.运行维护专项••••••公用经费

248.

08263.

74301.办公经费

11.

761630.

442.水电费

10.

172.

50.

153.差旅费

15.

6528.

044.会议费

20.

4317215.培训费

21.

60.

919.

346.印刷费

44.

122023.

327.邮电费

1.

804.

708.物业管理费

3.

53.

439.维修（护）费

7.

3304.

610.租赁费

2.

716811.公务接待费

29.

0130.

825.

4312.劳务费

4.

56511.

5513.委托业务费

5015027014.专用材料费

0.

2615.工会经费

616.其他交通费

22.69政府采购金额—部门整体支出预算调整—复模实际规投资概规模控制预算投资实际投资楼堂馆所控制情况（2020模算控制批率（万元）（万元）年完工项目）（m2）率规厉行节约保障措施说明“项目支出需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出m

02、收入决算2020年度收入决算数

921.12万元，其中，公共预算财政拨款收入

706.04万元，年初结转和结余

215.08万元

3、支出决算2020年度支出决算数

837.28万元其中基本支出

657.18万元，项目支出

180.10万元

（三）〃三公经费〃支出使用和管理情况2020年度公共预算财政拨款“三公”经费支出

25.43万元比上年度减少约

3.58万元，减少原因是本着节约原贝L增强公务接待管理

三、绩效评价工作情况在绩效评价过程中，单位成立了绩效评价小组，学习相关法律法规，结合我单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、实地检查、查验财务工作以及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价

四、绩效评价工作情况拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，项目评价主要从投入、过程、产出、效果几大方面进行评价

五、综合评价结果根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经综合评价，2020年度本单位部门整体支出绩效评价99分，评价等级为“优”

六、部门整体支出绩效情况.发挥“三个作用”，夯实全民理论之基一是发挥理1论宣讲的引领作用持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传、深化“三个天天”活动，评选出5个“三个天天”示范党组织；持续跟进党的十九届四中全会、十九届五中全会和习近平考察湖南重要讲话指示精神等学习宣传，开展“两会精神”“战疫密码中国之治”等主题宣讲、微宣讲1000余场次；征订・发行《习近平谈治国理政》第三卷

2.3万余册；各单位组织党员干部读原著、学原理，有效促进了党的理论创新成果深入基层、扎根民心二是发挥关键少数的龙头作用充分发挥党委（党组）理论学习中心组龙头带动作用，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的第一议题和常设议题，今年以来，共组织县委理论学习中心组集中学习10次，其中9次扩大到180多个单位“一把手”，其他各级理论学习中心组积极跟进；10月，对党员干部政治理论应知应会内容进行了全覆盖的闭卷测试，以考促学，有力提升了全县党员干部的理论水平三是发挥学习强国的平台作用持续推进“学习强国”学用工作，通过召开推进会、组织“12345”评选、知识挑战赛和重点约谈等方式，平台活跃度稳中有进，学用水平稳步提升，县委宣传部获评2020年度全市“学习强国”学习平台推广使用工作先进单位

2.围绕“三个聚焦,把准舆论引导之向一是聚焦重点工作推介桃源发展成果围绕新冠肺炎疫情防控、决胜全面小康、决战脱贫攻坚、扫黑除恶、防汛抗灾、产业立市等重要节点、重点工作和重大事件，县融媒体中心精心策划选题，组织策划全媒体矩阵式报道一年来，在所属平台开设“防控疫情桃源在行动”“走进我们的小康生活”“聚焦党的十九届五中全会”等相关专题专栏20余个，刊登刊播各类稿件2万余篇（条），推出10万+、100万+产品多个，一系列新闻宣传凝集了正能量，鼓舞了精气神，使县委工作部署深入人心，为推动桃源经济社会发展营造了浓厚的舆论氛围二是聚焦对外宣传树立桃源良好形象围绕“上大台、登大报、上头条”，精心策划新闻选题、选准报道方式，重磅开展宣传央视新闻联播推出3条反映我县春耕备耕、景区有序复工复产和防汛抗灾经验的报道，全国党刊120余人的采访团来桃采访易地搬迁扶贫经验，新华社推出《扶贫车间生产忙》《合作社、小车间助力脱贫奔小康》等多篇报道,1215条抗疫主题稿件被各级主流媒体轮番刊播，联合湖南日报社推出的抗疫典型人物龙兵，受邀与习近平总书记面对面交谈一年来，共在市级以上主流媒体上稿2000余条，其中央媒225条，湖南日报73条，湖南卫视47条，常德日报头版头条19个，全面展示了桃源经济社会发展的良好形象三是聚焦媒体融合形成桃源建设经验依托中宣部首批试点这一契机，严格对标对表，严守时间节点，充分立足实际，提前完成三定方案、手机客户端上线、省级技术平台接入、物理空间搭建和智慧指挥大厅建设等重点改革项目建设，组织全县新媒体从业人员、网络大V等民间力量加入宣传队伍，重构了运行机制和针对平台特点的“策、采、编、发、校、审”等生产流程，顺利通过桃源融媒互联网信息新服务许可申报今年来，桃源融媒微信公众号增粉近万人，抖音平台增粉超过11万人,县融媒体中心连续五年被评为全省优秀通联集体今年9月4日，我们作为全省六家单位之一高分顺利通过了全省首批验收，被评为优秀等次，得到国家广电总局、省委宣传部的高度肯定.紧扣“三个深化”，凝聚精神文明之力一是深化文3明创建增添城市亮色将创文列为“一把手”工程高位推进制定工作方案和清单，将7大类测评项目、132个测评点的创建任务逐层分解，先后召开动员大会1次，工作调度会4次，研究部署创城工作把文明县城创建列入年终绩效评估和文明单位创建考评，成立7个督导组，分赴县城和各测评点现场督察，累计下发督查通报5期、督办函2份，推动创建工作有序实施举办全县文明单位创建培训现场会，对249家在届及新申报单位进行了现场培训和答疑，持续推进基层文明创建活动二是深化移风易俗擦亮乡风底色紧扣传统节日、升学季等赈酒高峰期，特别是疫情爆发初期，深入推进文明节俭操办婚丧喜庆事宜工作，累计印发文明赈酒倡议书30余万份，推出的《中共桃源县委@桃源县全体党员》H5微传得到39000余名党员响应，组织暗访3次，微信督导、交办相关工作90余次，下发全县通报2期，共劝阻违规赈酒2030余起，不文明赈酒现象210余个，赈酒发生率同比下降达65%《桃源县移风易俗抗疫情》获省委宣传部《每O日要情》刊发，《桃源县移风易俗着力推进五全举措》获《常德宣传》刊发三是深化活动引领滋养道德本色广泛开展“远学雷锋•近学田工”“户帮户亲帮亲”“认领微心愿争当圆梦人”等志愿服务活动，《桃源县“志愿兵”助力疫情防控》获《常德宣传》刊发，青禾志愿服务队助学典型事迹获省志愿服务网站推介常态开展“新时代好少年”“湖南好人”“最美志愿者”等典型推介活动，其中，1人入围“中国好人榜”，1人入围“感动湖南人物”，1人获评“湖南好人”，1人获评全省最美疫情防控志愿者，8人获评“常德市新时代好少年”针对性开展各类群众文化活动，“一条例两纲要”知识挑战赛吸引全县36支队伍、108名选手参赛，“我们的节日”“道德讲堂”系列主题活动开展多达460余场次.提升“三个维度”，深植桃源文化之根一是加大公共文化4服务力度深入推进文化民生建设，完成66个贫困村村村响维护，新增公共体育健身面积近8000平方米，建成以文化馆、图书馆为总馆，28个乡镇（街道）为分馆，412个村（社区）为服务点的三级联通的公共文化服务网络体系启动“新桃源.奋斗美”文化体育活动，举办《经典电影歌曲演唱会》等文体活动30余场结合世界非物质文化遗产日举办1次非物质文化遗产展，6期线上非物质文化遗产技艺展演推荐桃源刺绣、桃源木雕、桃源擂茶等6个非遗项目参加全市常德艺术节非物质文化遗产展，推荐7件桃源刺绣、桃源木雕作品入住文博会云平台，开通桃源非遗直播间，副县长亲自为桃源刺绣带货，扩大桃源非遗产品影响力开设县级非遗传承人培训班，提高非遗传承人综合素质，评选出非遗优秀传承人12名，授予奖牌，以典型引领,激发传承热情二是拓展文化旅游融合深度编纂完成《桃源处处桃花源》旅游画册编制，开展了“第三届乡村文化旅游节”活动，与旅行社联合推出“送客入村”，号召各大景区开展优惠促销大礼包，副县长变身“主播”，为旅游产品直播带货，对旅游行业开展了6次安全检查，多措并举降低疫情影响，确保全县旅游规范有序发展抓好文旅项目建设,温德姆云顶温泉旅游度假区、栖凤山田园小镇、星德山地质公园等龙头项目有序推进深挖红色旅游资源，评定了6个县级爱国主义教育基地，为我县开展爱国主义教育和红色旅游开发奠定基础今年，我县还被评为“湖南省全域旅游示范区”；枫树维回乡维回新村入选第二批全国乡村旅游重点村三是提升文艺精品创作高度紧扣全面决胜全面小康、决战脱贫攻坚，建党100周年等重大时间节点和疫情防控等重大事件，科学规划重点项目的创排与演出，新创了大戏《翦伯赞》、小戏《司法所长姚一久》《桔子红了》等文艺精品20余件，全力冲刺全省“五个一”工程奖及湖南省艺术节以抗击疫情为主题创作歌曲、楹联、书画、摄影等各类作品1200余件，歌曲《逆行的誓言》、诗歌《这个春天不平凡》等30余件文艺作品被学习强国、新湖南客户端等多个平台采用，为疫情防控注入正能量今年我县还有2件书画作品获国家级奖项、39件作品获省级奖项.

七、存在的问题

八、下一步改进工作的意见及建议

1、进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出

2、建议县财政在年初预算时加大对单位的各项经费保障力度中共桃源县委宣传部2021年7月2日部门整体支出绩效评价指标表二级三级自评分指标解释评分标准指标指标值得分

①符合国家法律法规、国民经济部门（单位）所设立的整体绩效目和社会发展总体规划，得1鬣标依据是否充分，是否符合客观实际，55整用以反映和考核部门（单位）整体绩

②符合部门职责，得1分；效目标与部门履职、年度工作任务的

③符合部门制定的中长期实施规相符性情况划，得3分

①将部门整体的绩效目标细化分目标解为具体的工作任务，得1效设定标；部门（单位）依据整体绩效目标所确通过清晰、可衡量的指标生设定的绩效指标是否清晰、细化、可77值予以体现，得2分；衡量，用以反映和考核部门（单位）绩

③与部门年度的任务数或计整体绩效目标的明细化情况指划数相对应，得2分；明

④与本年度部门预算资金相匹配，得2分在职人员控制率二（在职人员数/职员编制数）xl00%o制在职人员控制率0100%,得3在职人员数部门（单位）实际在居职人数，以财政部门确定的部门决算；33投在编制口径为准扣掉编制部门和劳动浮超过一个百分点扣

0.5分，扣人部门批复同意的临聘人员完为止控入编制数机构编制部门核定批复的率部门（单位）的人员编制数“三公经费”变动率=［（本年度“三公经费预算数-上年度“三公“三公经费”变动率W0,得5“三公算经费”预算数）/上年度“三公经费”置经费”；55预算数］xlOO%变动预「超过一个百分点扣0・5分,扣完“三公经费年度预算安排的因公出配率为止国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费重点支出安排率=（重点项目支出/点项目总支出）xl00%o不重点项目支出部门（单位）年度重点支出安排率N90%,得5分；排预算安排的，与本部门履职和发展密80%（含）-90%,得4分;率5切相关、具有明显社会和经济影响、70%（含）-80%,得3分；5重党委政府关心或社会比较关注的项目60%（含）-70%,得2分；60%,支安支出总额得0分泽项目总支出部门（单位）年度预算安排的项目支出总额1。