临湘市2022度部门单位整体支出绩效评价自评报告

临湘市度部门（单位）整（核出2021绩效评价自评报告部门（单位）名称临湘市林业局（机关）评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202296临湘市财政局（制）在2022年度，我们主要开展了“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“国际生物多样性日”等一系列宣传活动，同时对陆生野生动物疫源疫病进行动态监测以上工作的开展，进一步增强了广大人民群众对于保护野生动植物、维护生态平衡的意识，为我市野生动植物保护和生物多样性保护营造了良好的氛围

3.专项资金管理情况分析我局项目资金管理设有专账，安排有专人管账，做到专款专用同时，为规范项目资金管理，专门出台了《临湘市林业项目资金管理办法》，为做好林业项目资金管理，夯实了制度基础在项目的执行过程中做到了合理、合法、合规

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析我局在项目组织实施过程中，严格遵守各项财经纪律以及规章制度，在项目实施前，根据项目实际情况制度了相应的实施方案、工作计划等同时，项目在实施过程中涉及到采购相关业务时，全都严格执行政府采购程序，进行招投标与相关采购程序项目在完成时，由项目相关的主管股室进行检查验收,确保项目如期如质完成

（二）专项管理情况分析为使用好、管理好项目专项资金，我局设立了项目资金专帐，安排有专人管账，做到专款专用出台了《临湘市林业项目资金管理办法》，在项目资金的拨付时，强化资金支付管理，严把支付程序，严格按照实施方案、项目实施进度进行资金的拨付和使用，确保每笔项目资金与申报计划相符合，并由局财务负责资金初审，再由单位相关领导签字后才能拨付，做到项目资金支出合理、合法和合规同时，做好项目事中监督与指导，在项目的实施过程中，由项目的主管股室，开展定期与不定期的项目指导检查，帮助各项目实施主体，完善项目实施，并在项目完成时进行检查验收，确保各项目能保质保量完成

四、部门（单位）整体支出绩效情况规范资金管理，严格支付审批程序，做到专款专用，认真开展了项目数据收集，各项目实施主体都对照要求撰写了项目自评报告和绩效自评表，提供了项目实施具体材料，对每个项目实施、推进和完成情况均进行了现场勘验检查核实我单位按照上级要求圆满的完成各项任务，取得了良好的社会、生态、经济效益，对认真贯彻落实习总书记的“绿水青山就是金山银山”生态文明理念,起到推动作用同时我单位按要求对松材线虫病防治项目、森林防火项目进行了自评，自评结果为优秀

五、存在的主要问题松材线虫病防治难度大、资金需求量大、扩散蔓延速度快，对森林资源形成极大威胁

六、改进措施和有关建议

1、加大资金投入例如国家林业局和草原局、省林业局对我市“十四五”期间松材线虫病工作提出的目标任务为拔除2个疫点镇（街道），疫情发生面积压缩20%为保证目标任务按时按质完成，市财政应按照上级要求保障松材线虫病资金投入，以确保疫情得到及时控制，维护生态安全

2、加强业务培训松材线虫病防治工作技术要求高，质量管控环节多，需要一支高素质的专业队伍建议在资金使用方向上增加业务培训支出比例

3、加大宣传力度森林防火是我单位常规且举足轻重的工作，为引起广大群众的重视，在宣传力度上应加大投入，保证各乡镇、各村庄甚至是每家每户对森林防火的重视

4、加强检疫监管加强检疫监管，打击非法运输、使用松材线虫病疫木的违法行为，是控制松材线虫病人为扩散的重要要手段由于木材检查站撤除、植物检疫费停征、木材加工许可取消，检疫监管难度加大建议按财政部、国家发改委文件规定，将检疫费纳入财政预算，保障植物检疫、疫木监管工作顺利开展财政支出项目绩效评价自评报告评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称________________松材线虫病防治______________项目单位__________________森防检疫站________________主管部门_________________临湘市林业局_______________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202396临湘市财政局（制）

一、单位基本概况单位负责人何碧辉联系电话地址临湘市林业局邮编起止时间2022年3月起至2023年3月止5252实际支出（万元）52结余（万元）0计划安排资金实际到位资金（万元）（万元）其中中央财其中中央财其中中央财政其中中央财政政政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政52县市区财政52520县市区财政县市区财政其它其它其它其它

二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注疫木送检、秋季普查等差2022年4月,记账2号；

5.38旅费2022年4月，记账20号等拨付乡镇、中队防治经费2022年1月，记账34号；

32.562022年1月，记账49号等宣传资料费2022年4月，记账23号；

6.122022年6月，记账6号等除治经费（劳务费等）2022年4月，记账21号；

6.462022年9月，记账32号等有害生物防治会议相关费

1.482022年3月，记账33号等用52支出合计

三、绩效自评情况预期目标实际完成绩效定性目标按期完成全市枯死松树的清理和销毁工作，顺利通过上级验收已完成目标值的84%,在媒及实施计划完评估介昆虫羽化前（3月底）高成情况质量完成枯死松树清理销毁任务指标一级指标二级指标指标内容实际完成值（目标）值3398228545松材线虫病枯死木数量指标清理质量指标枯死木清除率100%100%成本指标枯死木清理和销毁50元/株50元/株产出指标经济效益指标绩效定量目标有效降低松材线虫（指标）及完成100%100%病的扩散，保护20情况万亩松林资源社会效益指标保护林业生态建设成果，促进社会可100%100%效益指标持续发展保护森林资源水土生态效益指标涵养功能100%100%群众对有害生物防服务对象满意100%100%治的满意度度指标绩效自评综合得分100评价等次优秀

四、评价人员姓名职称/职务单位签字李能辉副局长林业局余亚桢会计林业局王智光党建办主任林业局评价组长年月日项目单位意见按照省林业局批复的《临湘市2022年度松材线虫病防治实施方案》，严格按国家林业局《松材线虫病疫区疫木管理办法》等相关规定，按时完成松材线虫病除治工作，资金使用达到预期效果项目单位负责人（签字）年月日主管部门意见主管部门负责人（签字）年月日填报人（签名）:联系电话:五自评报告综述（文字部分）

（一）基本概况松材线虫病是最具危害性的林业有害生物，可在短期内造成松林毁灭,危害性极大开展全市松材线虫病普查及除治，疫木检疫执法、政策宣传工作，对控制疫情扩散蔓延，维护生态脆弱区生态安全，具有重要意义2022年，全市发生松材线虫病

1.1242万亩，涉及5个疫点镇（街道），与2021年同期对比，松材线虫病发生面积、感病枯死松树数量实现了“双下降”；每年组织松材线虫病春季、秋季普查2次，普查覆盖率100%,按期完成枯死松木清理及销毁，顺利通过省林业局核查

（二）资金使用及管理情况我市属于松材线虫病重型疫区，疫情除治资金需求存在较大缺口o2022年度本级财政专项工作经费全额用于松材线虫病除治相关支出，包括松材线虫疫木除治劳务工资、疫木监管检疫执法及宣传费用松材线虫病防治资金的使用，严格遵守调查、设计、验收的工作流程，镇（街道）制订防治作业设计，市级制订了松材线虫病除治工作方案并通过省林业局批复；由各镇（街道）专业除治队伍实行绩效承包，签订绩效承包合同，林业局组织质量验收，达到合格以上等次的，凭劳务发票和验收报告结算，由林业局松材线虫病资金专户直接拨付到专业除治队伍指定帐户；疫木监管检疫执法及宣传经费实报实销

（三）组织实施情况2021年起各疫点镇（街道）与专业除治队伍签订绩效承包合同，把小班施工质量、疫木流失责任与资金结算挂钩，验收合格兑付57%.完成绩效目标兑付43%镇（街）负责旁站监督、工作协调和自查验收，我局委托第三方专业机构开展小班质量核查和绩效目标评估，按核查评估结果数量核算资金、分批兑付依托林长制开展全市松材线虫病疫情除治专项督查，下发《问题清单》和《林长交办函》，一月一调度，督促疫点镇（街道）压实主体责任、做真做实质量监管，推进松材线虫病除治工作提质量、出成效

（四）主要绩效情况分析2022年度全市共清理、销毁枯死松木28545株通过定期开展“四不两直”现场检查和专业监理公司小班核查，督促疫点镇（街道）加强除治现场旁站监管和质量把关按照上级统一部署，扎实开展“护松行动”和疫木清理攻坚月专项行动开展木材加工厂执法检查105家，送达《松木收购、经营、利用相关政策法律告知书》105份，发现查处违法收购、运输、加工疫木案件9起，行政处罚9人次、没收I.、一\\\IA k**tX\\Ik Ii--——\\.IA\财政支出项目绩效评价自评报告评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价

⑦项目名称___________________森林防火______________________项目单位_____________森林火灾防御事务中心________________主管部门________________临湘市林业局_____________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202396临湘市财政局（制）

一、单位基本概况单位负责人何碧辉联系电话地址临湘市林业局邮编起止时间2022年月起至2022年12月止实际支出（万808080结余（万元）0计划安排资金实际到位资金元）（万元）（万元）其中中央财其中中央财其中中央财政其中中央财政政政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政80县市区财政80800县市区财政县市区财政其它其它其它其它

二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注拨付乡镇防火经费

20.4530062022年5月，记账48号等2022年5月，记账48号；防火宣传资料费

25.52022年7月，记账43号等防火装备、会议、技能大赛等2022年1月，记账16号;防火经费

13.7034942022年8月，记账23号等防火值班补助

5.92022年12月，记账6号等2022年1月，记账15号；防火差旅费

14.44352022年6月，记账58号等支出合计80

一、部门单位基本概况联系人陈元联络电话人员编制184实有人数

1661.负责全市林业及其生态建设的监督管理

2.组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任

4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作

5.组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作

6.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用职能职责概述

7.负责林业系统自然保护区的监督管理

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任

9.制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展

10.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任

11.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施

12.组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设

13.承办市人民政府交办的其他事项任务1加强生态保护，筑牢绿色防线任务2加强生态修复，推进生态提质任务3年度主要工作内容加强生态惠民，促进产业增效任务4加强党建引领，提升队伍建设一扩“绿量”，厚植生态底色一是植绿任务超额完成，完成新造林L88万亩，封山育林

1.2万亩，退化修复L7万亩，森林抚育

1.27万亩二是廊道建设提质升级，年度部门单位总统筹推进全市生态廊道建设，高标准打造最美长江岸线,完成长江岸线新造278亩，绿化体运行情况及取得升级提质1551亩三是生态修复稳步推进，完成人工造林3600亩，封山育林9500亩，的成绩森林质量精准提升

1.6万亩；结合洞庭湖流域山水林田湖一体化保护和修复工程，，修复湿地200多亩，黄盖湿

三、绩效自评情况预期目标实际完成2022年实现了我市没有发现一个卫星监测热点、没有发生提升了我市森林防火基础设施和森林防火的预防及综合扑救能力，绩效定性目标一起较大森林火灾有效地保护了我市森林资源的安全及实施计划完成情况指标一级指标二级指标指标内容实际完成值（目标）值森林火灾率控制在100%100%

0.9%°以下数量指标森林火灾率控制在100%100%

0.9%o以下质量指标森林火灾率控制在成本指标100%100%

0.9%o以下产出指标有效保障了财产安森林火灾率控制经济效益指标100%全和生命安全在

0.9%o以下绩效定量目标（指标）及完旅游资源提高保护林业生态建设成情况社会效益指标成果，促进社会可

0.2%,就业增100%持续发展加

0.15%o每公顷可增加蓄水300立方米，效益指标可保土12吨；每天可吸收二氧保护森林资源安生态效益指标100%化碳全1000公斤，产生750公斤氧气，可吸附灰尘35吨服务对象满意度群众对森林防火工100%100%指标作的满意度绩效自评综合得分100评价等次优秀

四、评价人员姓名职称/职务单位签字李能辉副局长林业局余亚桢会计林业局王智光党建办主任林业局评价组长年月日项目单位意见根据省、市、临湘市的相关文件精神和工作要求，实现了我市没有发现一个卫星监测热点、没有发生一起较大森林火灾达到了预期效果项目单位负责人（签字）年月日主管部门意见主管部门负责人（签字）年月日填报人（签名）:联系电话:五自评报告综述（文字部分）

一、基本概况我市现有林地面积达到万亩，是岳阳市乃至全省森林防火的重点县143市和难点县市之一，辖有重点省界、市界、乡界边界线长达多公里,森林750资源管护任务重，森林防火战线长、压力大

二、资金使用及管理情况

（一）资金使用情况年森林防灭火工作经费万主要用于森林防火预警建设、基础设施202280建设、防火装备维修及物资储备、隐患排查治理、市级扑火队伍演练、森林防灭火宣传等方面

（二）资金管理情况情况严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保资金项目的实施

三、组织实施情况严格执行省“八条断然措施”、岳阳“六条硬措施”，突出抓好关键点、关键事、关键人、关键期，抓紧抓实抓细森林防灭火工作，筑牢森林防火“安全墙”一是压实三级林长及行业部门责任二是抓住关键事，全面覆盖强化宣教三是抓住关键人，精准管控强化预防管住违规用火人群，看牢特殊高危人群四是抓住关键期，有备无患强化应急加强应急值守，增强应急力量，配齐应急设备和强化生物防火林带建设通过各种举措，实现杜绝重、特、大森林火灾，森林火灾受害率稳定控制在以内

0.9%

四、综合评价情况及评价结论使我市防火基础设施建设薄弱的状况明显得到改善，扑火能力明显增强，森林资源将得到更加有效的保护，可最大限度的减少和降低森林火灾损失，同时对维护林区社会经济可持续发展，保障林区社会稳定，构建和谐社会发挥重要作用

五、主要绩效情况分析年以来，我市没有发生一起较大森林火灾，全市森林防灭火工作整2022体态势平稳可控

六、主要经验及做法、存在问题和建议随着森林防火形势的日益严峻，及物价上涨成本的逐年增长，当前，加大森林防火基础设施建设显得更加突出，为进一步加强全市森林防灭火工作的开展，有效预防和杜绝森林火灾，希望上级财政加大对森林防灭火工作的投入地生态环境有效改善，每年越冬候鸟种群和数量明显增加

（二）守“绿线”，筑牢生态屏障一是林长制责任扛牢担实，建立市镇村三级林长体系和“一长四员”管护网格，完成市级林长巡林交办问题整改销号31个，护林员巡护总时长

3.5万小时，巡护总里程

22.3万公里，巡护出巡率、有效率稳定在95%、98%以上二是资源监管全面加强，科学编制林木限额采伐量控制在省定限额标准以内；严格征占用林地手续前置审批；落实公益林、天然林管护

92.2万亩；推进自然保护地整合优化，全市自然保护地达

2.11万公顷，占国土总面积的

11.99虬比整合优化前提高

2.6蜴；全面推行古树名木保险；结合“虎威行动”推进森林督查问题整改，共办结案件45起，实现破坏林草资源存量问题全部清零三是“两防”网格织牢织密，着力推进火险源头管控、应急能力建设和防火宣传教育，有效实现了卫星监测零热点、较大森林火灾零发生；扎实推进“护松2022”松材线虫病疫木检疫执法专项行动和松材线虫病除治质量拉网式专项巡查行动，松材线虫病发生面积、感病枯死松树数量与2021年同期对比实现“双下降”四是生物多样性保护有序推进，全面启动生物多样性调查，建立生态环境损害赔偿与检察公益诉讼衔接协作工作机制，将野生动植物保护纳入检察公益诉讼

（三）增“绿效”，推进产业惠民一是林下经济活力不断激发，今年成功申报省级农民林业专业合作社、省级林下经济示范基地各1家，发展规模林业示范户40户完成新造油茶2000亩，油茶低产林改造8850亩，建有油茶果初加工与茶籽仓储中心1家，成功申报省级林业龙头企业1家，累计带动林农就业2万余人，实现林下经济年产值达

6.24亿元二是楠竹产业效能不断彰显，大力推进产业园区建设，着力打造“三园一城两片区”产业格局，共引进商家及原材料粗加工交易企业20余家，发展省级林业竹类龙头企业3家，建立电商平台43家，实现总产值

40.3亿元，带动周边林农就业近

3.5万人三是生态旅游潜力不断挖掘，结合全域旅游，充分挖掘龙窖山生态旅游业潜力，打造龙窖山野樱花旅游观光品牌，推动传统林业转型升级，确保林农增收致富

二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计公共财政拨政府基金拨款纳入专户管理的非上年结转其他收入款税收入拨款局机关及二级机构汇总

1、局机关

8291.

188184.

65106.

532、二级机构

13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中基本支出项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1局机关

8291.

182477.

861846.

84631.

025813.

322、二级机构

13、二级机构2机构名称三公经费其中合计公务用车运公务用车购置因公出国费公务接待费维费费局机关及二级机构汇总

1、局机关

27.

827.

80002、二级机构

13、二级机构2其中固定资产合机构名称其他计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总

1、局机关

1733.

651733.

65002、二级机构

13、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成整体支出绩效定性目标及实保护环境提升空气质量，维持生态平衡；施计划完成情:生态环境得到有效提升增强森林防护能力，改善现境，提高生况态质量评价内容绩效目标完成情况整体支出绩效100%定量目标及实质量指标森林火灾率＜

0.9%0产出目标施计划28545株数量指标松材线虫病枯死木清理株数完成情况2022年完成枯死木清理和销时效指标2023年3月毁枯死木清理和销毁50元/株50元/株成本指标保护林业生态建设成果，促进社会效益完成社会可持续发展；旅游资源提高02%,就业增加

0.15%有效降低松材线虫病的扩散，效益目标经济效益完成保护20万亩松林资源，促进旅（预期实现的游业发展效益）生态效益保护森林资源水土涵养完成群众对林业工作的满意度满意社会公众或服务对象满意度绩效自评综合得分评价等次优秀

四、评价人员姓名职务/职称单位签字李姣辉副局长林业局陈元会计林业局胡登望党建办主任林业局评价组组长（签字）部门（单位）意见:部门（单位）负责人（签章）年月H财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人（签章）年月0填报人（签名）联系电话:

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况临湘市北依长江、南伴洞庭湖，京广铁路、武广高铁、京珠高速、杭端高速、107国道在境内交会贯通，素称“湘北门户”截止目前，全市森林覆盖率达

56.8%,活立木总蓄积量为

318.17万立方米，蓄积增长率为4%；林地保有量为

143.26万亩，森林火灾受害率控制在

0.9%°临湘市林业局是主管全市林业工作的临湘市政府组成部门，主要承担贯彻执行林业法规政策，开展造林绿化，执行森林限额采伐，组织指导林地林权管理、林业产权交易、森林防火、森林病虫害防治、野生动植物资源保护和湿地保护工作临湘市林业局（机关本级）共设有9个内设股室11个二级机构（不含林场、林科所、保护区），分别是办公室、造林绿化股、行政审批股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、规划财务股、人事股、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺阪木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站截止2022年12月，林业局机关实有工作人员166人

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等林业局2022年共下达财政资金

8219.18万元，其中，基本支出

2477.86万元，项目支出

5813.12万元基本支出主要用于人员工资福利和日常林业工作开支项目支出主要用于动植物保护、森林防火等其中本级财政项目资金下达142万元，林业有害生物防治资金52万元（含林业发展改革资金10万元），主要用于松线虫病的防治与除治开支和林业执法车辆开支；野生动物保护10万元，主要用于野生动物的保护和宣传；森林防火80万元，主要用于森林防火的防控与预防

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出基本支出共计主要用于人员工资福利和日常林业工作开支其中，工资福利性支出

1846.84万元（主要用于人员工资、津贴、绩效、五险一金等）；商品服务性支出

616.43万元（主要用于办公费用和工作经费的开支）；资本性支出支出

14.57万元（主要用于购置办公设备等）2022年度“三公”经费共计

27.8万元，其中公务接待费决算

27.8万元，占100%,公务用车运行维护费0万元，占0%因公出国（境）费支出决算0万元，占0%与上年相比下降了20万元，下降了

41.84%下降的主要原因是，积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待、公务用车行为

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2022年度林业局共获得临湘财政下达专项资金142万元，其中，松材线虫病防治资金52万元（含林业发展改革资金10万元），主要用于松线虫病的除治工作和林业执法车辆开支；野生动物保护资金10万元，主要用野生动物的保护和疫源疫病的监测；森林防火经费80万元，主要用于森林火灾的防控和预防监督等所有专项资金已经全部落实拨付到位

2.专项资金实际使用情况分析

①松材线虫病防治资金共42万元全部用于松材线虫病枯死松木清理和销毁，政策宣传、技术指导、检疫执法等工作费用松材线虫病防治资金的使用，严格遵守调查、设计、验收的工作流程镇（街道）制订防治作业设计，市级制订了松材线虫病除治工作方案并通过省林业局批复；政策宣传等经费开支，均办理了政府采购手续；枯死松木清理和销毁经过镇、县、市、省四级核查，确保工作质量，各疫点镇（街道）与专业除治队伍签订绩效承包合同，把小班施工质量、疫木流失责任与资金结算挂钩,县级验收合格兑付80%、完成绩效目标兑付20%,资金直接打卡到指定账户

②林业发展改革资金10万元，全部用于林业行政执法车辆的日常开支，该资金的使用，有力的提升了林业行政执法能力，为打击疫木非法运输等林业违法行政案件提供了有力的支撑

③森林防火资金80万元，主要用于森林防灭火指挥部前线办公室建设、视频会议安装、森林防火、法律法规宣传等工作费用森林防火工作经费的使用，严格按照相关法律法规和制度认真执行，坚决做好资金使用的相关工作

④野生动物保护经费10万元，主要用于野生动植物保护和生物多样性的宣传工作以及陆生野生动物疫源疫病的监测防控。