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2岳阳市云溪区垩年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称云溪区人力资源和社会保障局预算编码125001___________________________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日2023712岳阳市云溪区财政局（制）
五、社会保险基金预算支出情况L2022年城乡居民养老保险基金预算，当年合计支出1739万元，基础养老金支出为1607万元，个人账户支出为97万元，转移支出为35万元2022年城乡居民养老保险基金年报，当年合计支出2308万元，基础养老金支出为2140万元，个人账户支出为78万元，转移支出为41万元，丧葬补助金49万元
2.2022年机关事业单位养老保险基金预算，当年合计支出11797万元，其中基本养老金支出为11742万元，转移支出为55万元根据2022年机关事业单位养老保险基金年报,当年合计支出12530万元，其中基本养老金支出为11864万元，转移支出为665万元，其他支出1万元
3.2022年企业养老保险基金年报，当年合计支出
41052.69万元，其中基本养老金支出为
23039.1万元，丧葬抚恤金支出为
558.25万元，上解上级支出为
17455.34万元
4.2022年失业保险基金预算支出合计
158.92万元，其中失业保险金支出
70.06万元、基本医疗保险费支出
10.41万元、农民合同制工人一次性生活补助支出
10.58万元、稳定岗位支出
40.19万元、技能提升补贴支出L98万元、失业补助金支出
2.7万元、上解上级支出23万元
六、部门整体支出绩效情况
1.就业创业提质提效一是贴近民生优局面通过“线上+线下”的招聘方式，先后举办了“春风行动”“就业援助月”等多场招聘会，累计共有105家企业提供岗位4800多个，并指导用工企业在“湘就业”公众号发布岗位信息200多个，有力缓解了“招聘难”“就业难”的矛盾；联合各方力量，将创业培训与充分就业社区建设相结合，利用公共就业服务平台优势，为劳动者提供“菜单式”培训，此举措被市中心城社科在全市得以推广，为充分就业社区建设贡献了可复制的云溪经验二是汇聚合力出亮点云溪区人社局凝聚全区就业创业工作力量，积极参加和举办各类竞赛派选的曾青青同志进入全国第二届公共就业服务专项业务竞赛总决赛，获得基层就业服务“全国优秀”奖；就业中心邓银芳同志被湖南省就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组授予“湖南省农民工工作先进个人”称号成功举办第五届“中国创翼”创新创业大赛云溪区选拔赛，评选出了一等奖2名、二等奖4名、三等奖4名、优胜奖6名，在全区营造了创新创业浓厚氛围，创业带动就业效果倍增
2.社会保障稳扎稳打社保覆盖面进一步扩大，社保体系持续完善全年狠抓企业养老保险征缴扩面，超额完成市下发的征缴目标任务208%,排名全市第一，目前我区机关事业养老保险参保共3725人，企业养老保险参保共26694人，城乡居民养老保险参保46293人；全面完成事权下放10家单位的养老保险转移接续工作，共转移784人，转移养老金共
3577.33万元；进一步落实2021年省厅社保基金核查“回头看”扫尾工作来推进社保基金管理提升年行动，全区城乡居民养老保险死亡冒领共714人，企业与城乡居民养老保险重复领取待遇已死亡人员共441人，共涉及金额
42.73万元，已全部追回，完成率100%
3.执法维权用情用力一是执法严格有“硬度”截至目前，区人社局共妥处欠薪投诉924件，其中国家欠薪平台113件，省、市长信箱交办10件、12345投诉435件，现场投诉366件，投诉金额累计达3800余万元，年内欠薪线索、维权线索妥处率均达100%新建成劳动监察询问室，高标准配置办案设施，做到了劳动监察办案办公保障“硬”在根治欠薪真抓实干工作中，云溪区在全市前三季度工作测评落实欠薪治理制度和处理欠薪线索的数据及工作成效排名全市前列，做到了指标数值“硬”二是方法灵活有“温度”启动工作专班和联合办公机制，建立区级根治欠薪工作专班，部门联动处理欠薪事件，区住建局、己内酰胺项目部、大汉城建等单位分别明确1名以上工作人员，在区劳动保障监察大队联合办公，快速反应处理欠薪事件，根治欠薪工作全年收获锦旗四面，根治欠薪工作群众满意度大幅提升；开展“根治欠薪•弘扬诚信”系列宣传活动，注重政策引导，推进欠薪根治，受到工人群体好评，这一做法被《湖南日报》《中国劳动保障报》推介
4.人事人才多措并举一是首次完成了事业单位管理岗位职员等级晋升的方案制定、组织实施等工作，全区事业单位管理岗位首次等级晋升413人；二是联合多个部门组织完成了2022年云溪区事业单位公开招聘工作和云溪区事业单位第一批、第二批“四海揽才”工作，引进人才34人，为近年来人才引进最高人次；三是做好了机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作，295人通过考试并办理人事程序工作；四是对全区乡镇（街道）、绿色化工园、区直各单位的政工人事股长和参与审核档案的人员进行业务培训，进一步提高了档案管理工作人员业务素质，规范业务管理
七、存在的问题及原因分析一是公用经费不足财政按在编人数安排的公用经费远远不能满足工作需要二是预算编制的合理、精准性需要提高，同时财政部门在年初预算审批的时候，应尽量避免预算漏项的情况发生，对单项预算尽量做到科学化预算，降低年终调整预算的金额；三是预算编制有待更完整、科学，政策性调整和增加的特殊项目未能进入年初预算，年度预算执行中单位人员变动和事权调整，导致预算有差异，日常公用经费不足、与实际支出相差较大，部分预算科目支出的预算与实际支出存在差异
八、下一步改进措施
1.严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息
2.进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行
3.建议财政部门切实加大对预算单位的支出绩效评价业务培训和工作指导力度，以全面提升我区预算支出绩效整体水平
九、其他需要说明的情况无
一、部门（单位）基本概况联系人欧阳小平联络电话人员编制55实有人数74云溪区人力资源和社会保障局主要承担贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和政策，建立职能职责概述健全统筹城乡就业和社会保障服务体系，负责机关事业单位工作人员综合管理，组织实施劳动监察，协调劳动维权工作年度主要工作内任务1:主要指标逆势飘红任务2人社扶贫圆满收官任务3人事工作担当作为任容务4民生保障持续发力任务5自身建设不断提升2022年，区人社局坚持“民生为本，人才优先”，着力促改革、惠民生、保稳定，年度部门（单位）做好稳就业，落实保就业，大力实施人才优先战略，深入开展技能提升和行风建设行动，坚总体运行情况及取得的成绩决打赢人社扶贫和根治欠薪两场硬仗，统筹推进构建和谐劳动关系，圆满完成了各项目标任务，人社事业取得突破性进展
二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计公共财政拨纳入专户管理的非上年结转政府基金拨款其他收入款税收入拨款局机关及二级机
1454.
211454.21构汇总1＞局机关
888.
26888.
262、社保中心
283.
37283.
373、就业中心
197.
05197.
05107.
794、劳动监察大队
85.
5385.53部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中当年累计基本支出项目支出结余结余人员支出公用支出局机关及二级机
1454.
211182.
74994.
34188.
4271.47构汇总
1、局机关
888.
26645.
09537.
64107.
45243.
172、社保中心
283.
37255.
37217.
7737.
6283、就业中心
197.
05197.05160,
136.
954、劳动监察大队
85.
5385.
2378.
836.
400.30其中三公经费合机构名称公务用车运计公务接待费公务用车购置费因公出国费维费局机关及二级机
3.
283.28构汇总1局机关
2.
492.
492、社保中心
3、就业中心
0.
790.
794、劳动监察大队其中固定资产合机构名称-其他计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机
223.
63223.
6313.52构汇总
1、局机关
180.
33180.
332、社保中心
23.
5923.
593、就业中心
16.
482.
9613.
524、劳动监察大队
3.
233.23
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成整体支出绩效目标1:就业指标稳中有升目标2人社扶贫圆满收官目标3人才招聘公开公平目定性目标及实标4落实政策惠企惠民目标5劳动施计划完成情已完成关系和谐稳定.况评价内容绩效目标完成情况指标1:深入开展根治欠薪工已按要求完成作指标2完成了2022年事业单已完成质量指标位招录工作指标3完成了全区“三类人产出目标已完成员”择优完善编制手续工作（部门工作实整体支出绩效指标1城镇新增就业完成绩，包含上级部定量目标及实完成目标任务的
100.5%2612人,门和市委市政府施计划完成情指标2实现农村劳动转移就况布置的重点工数量指标完成目标任务的101%业1021人作、实事任务等，指标1深入开展根治欠薪工根据部门实际进已按要求完成作投诉924件行调整细化）指标1完成了2022年事业单完成目标任务的100%位招录工作时效指标指标2认真开展事业单位年已完成度考核工作指标1:严格控制工作经费工作经费同比下降成本指标通过“线上+线下”的招聘方式，先后举办了“春风行动”“就业援助月”等多场招聘会，累计共有105家企业提供岗位4800多个，并指导用工企业在“湘就业”公众号发布岗位信息200多个，有力缓解社会效益已完成了“招聘难”“就业难”的矛盾；联合各方力量，将创业培训与充分就业社区建设相结合,利用公共就业服务平台优势，为劳动者提供“菜单式”培训
1.前我区机关事业养老保险效益目标参保共3725人，企业养老保（预期实现的效险参保共26694人，城乡居指标1:全年狠抓企业养老保益）民养老保险参保46293人
2.险征缴扩面,超额完成市下发转移784人，转移养老金共的征缴目标任务208%,排名全
3577.33万元;
3.全区城乡市第一指标2全面完成事权经济效益居民养老保险死亡冒领共714下放10家单位的养老保险转人，企业与城乡居民养老保险移接续工作;3进一步落实重复领取待遇已死亡人员共2021年省厅社保基金核查441人,共涉及金额
42.73万“回头看”扫尾工作元，已全部追回，完成率100%生态效益无社会公众或服社会公众或服务对象满意度指标1:社会公众或服务对象100%务对象满思度满意度100%绩效自评综合得分95评价等次优秀填报人（签名）欧阳小平联系电话:
四、评价人员姓名职务/职称单位签字余小娟局长区人社局欧阳小平基金监督股股长区人社局李星灿办公室主任区人社局曾芬出纳区人社局评价组组长（签字）年月日部门（单位）意见部门（单位）负责人（签章）年月日财政部门归口业务股室意见财政部门归口业务股室负责人（签章）年月日
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况云溪区人力资源和社会保障局是根据根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈岳阳市县市区机构改革方案〉的通知》（湘办［2019）13号）、《中共岳阳市委机构编制委员会办公室关于印发岳阳市云溪区承担行政职能事业单位改革方案的通知》（岳编办通
（2019）21号），制定本规定设立为区人民政府工作部门，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务
（二）主要职责是
1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务
2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置
3.负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策
4.统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台
5.负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件
7.牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来云溪（回国）工作、定居和国（境）外机构在区内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策
9.负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配
10.会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益
11.会同有关部门拟定区级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办区级以上表彰奖励活动相关工作承担全区评比达标表彰相关工作
12.完成区委和区政府交办的其他任务
13.职能转变深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平
14.有关职责分工与区教育体育局的有关职责分工高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况2022年度财政拨款支出基本支出
1182.74万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出
1053.77万元，占
89.1%；卫生健康（类）支出
22.89万元，占
1.94%；教育支出支出
0.5万元，占
0.04%一公共服务支出
86.77万元占
7.33%,；其他（类）支出
18.81万元，占
1.59%o
（二）项目支出情况2022年度财政拨款支出项目支出
271.47万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出
147.53万元，占
54.34%；国有资本经营预算支出
123.52元，占
45.5%；一般公共服务支出
0.42万元，占
0.16%.
三、政府性基金预算支出情况无
四、国有资本经营预算支出情况。
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