成都高新区新经济发展局欧洽会经费项目绩效评价报告

@1思恒效成都高新区新经济发展局欧洽会经费项目绩效评价报告主管部门成都市高新区新经济发展局____________________项目单位成都市高新区新经济发展局评价机构成都高新技术产业开发区财政金融局参与评价中介机构北京博思恒效咨询有限公司高新区财政金融局二二二年九月质量指标社会效应良好=90%时效指标及时及时成本指标成本合理经济效益指标合理合理社会效益指标满意=90%效益指标生态效益指标规范规范可持续影响指标可持续影响合理规范满意度指标满意度指标满意度=80%

（二）项目购买与监管

1.项目管理管理制度项目实施单位参照《高新区新经济发展局内控制度》管理实施，对财务相关制度进行了制度，未建立购买服务绩效管理制度，缺乏监督管理及保障措施等购买需求项目购买需求明确、完整且合规，选取第三方专业公司，协同组织开展欧洽会测算依据欧洽会已经在成都连续举报多届，按照历史实际支出，协商各自承担该会议活动的50%,每年定额申报预算300万元购买程序的规范性高新区新经济局作为项目的主管单位，根据2021年第16届欧洽会会务服务采购项目（采购编码5104）的《竞争性磋商文件》，确定的中选单位，资金按照签订合同后十个工作日内，拨付合同金额的50%购买程序符合购买服务相关要求服务合同于2021年9月15日签订《2021年第16届欧洽会会务服务采购项目合同》，合同内容是否规范、合理、公平、完备、详实，但是合同中未明确约定履约验收标准

2.资金管理高新区新经济局与成都新东方展览有限公司签订《采购项目合同》，合同总价

595.10万元，根据项目合同约定，合同签订后十个工作日内，向乙方支付合同价款的50%,既

297.50元，不存在提前拨付与超额拨付等情况

3.项目监管高新区新经济局委托四川央济华瑞丰会计师事务所有限公司对项目支出情况进行专项审计，截止2021年11月30日，本次“第十六届欧洽会”活动支出申报（决算）金额5,902,

561.06元，较项目合同金额5,951,

000.00元减少48,

438.94元

（三）组织管理承接主体提供服务的专门内设机构和人员，前期也制定了第十六届中国一一欧盟投资贸易科技合作洽谈会方案，确定会议开展主题及活动流程会议活动开展结束后，根据项目实施开展情况，形成活动总结图集涵盖活动集锦、大咖态度、成果荟萃、宣传展示及活动瞬间等过程痕迹资料

（四）项目绩效服务数量根据提交的会务方案，顺利开展幕式暨主论坛及9场分组会和其他配套活动，来自德国、法国、比利时、意大利、西班牙、英国等21个欧洲国家及中国的政府部门、行业协会、研究机构以及企业的近600名代表参会服务时效“第十六届欧洽会”于2021年09月17日-2021年09月19日，活动地点为中国-欧洲中心，未出现超期未完成服务品质供应商提供的商品及服务达到合同约定标准，服务态度未出现投诉情况服务成本“第十六届欧洽会”每年总预算600万元，中标价

595.10万元，审计审减

10.23万元，审计后实际价

584.87万元，在年初预算上整体下浮

1.7%同比采购较市场同类服务水平价格相比，虽然节约控制了成本，但实际节约程度较弱服务效益一是对外交流合作平台建设，聚焦时代热点，探讨中欧全方面、多领域的深层合作；分享前沿理念，深度解读相关政策；把脉中欧开放市场准入、优化营商环境、完善制度保障二是促进经济增长，100余名中方企业代表与82名欧方企业代表共完成130余场次一对一商务配对洽谈；另有100余家企业在欧洽会官方平台发布合作需求，行业覆盖生物医药、环保、新能源、物联网等战略性新兴产业三是宣传推广为获取中欧各界对欧洽会的持续关注，积累相关数据，凸显欧洽会平台价值，本届欧洽会开发打造了欧洽会中英双语版官方网站、中英双语版微信公众号等官方平台及后台系统，集宣传推广、线上注册、需求发布、智能匹配撮合、会议直播等功能为一体，多渠道曝光欧洽会的同时，为与会代表提供了更专业、顺畅的参会体验，使中欧政府部门、商学界代表以更便捷的方式参与欧洽会，扩大了活动宣传效应官方微信平台建立后两个月内订阅量达1,183人，点击量达

1.3万次；官网上线后一个月浏览量达6,501次

五、存在主要问题

（一）未制定项目验收标准，付款未与购买服务绩效考核结果挂钩与成都新东方展览有限公司签订《欧洽会会务服务采购项目合同》，未制定相应完善的履约验收标准，未明确考核指标，未建立考核结果与支付费用挂钩的相关机制

（二）意向性合作协议数低于历史均值截至2021年，欧洽会已成功举办十五届，累计吸引11000余家中欧企业参会，成功安排企业配对洽谈29000多场次，达成意向性合作协议3100多项，历史均值206项，2022年达成意向性合作130余项，低于前十五届历史均值76项

（三）宣传推广面较弱官方微信平台建立两个月订阅量H83人，其中在第十六届中国--欧盟投资贸易科技合作洽谈会开幕期间，相关阅读量288,与高新区相关企业数相比，点击量浏览量较低同时根据问卷调查显示，企业对于欧洽会知晓率为74%

（四）项目资金分配不均“第十六届欧洽会”总预算600万元，每年由市贸促会和成都高新区各承担50%,即分别承担300万元2021年项目中标价为

595.10万元，审计后实际价为

584.87万元按照合同约定，高新区已支付合同价款50%,即

297.55万元，按照审计后应支付

292.435万元，高新区多支付

5.115万元

（五）绩效目标设置不准确一是设置参加会议人数的指标值为2100人，实际现场人数约500人，指标值设置偏低二是效益指标的三级指标设置为“合理”，未进行量化，三是指标设置不完整，如反映效益的经济促进效果，宣传平台建设度等未设置

六、相关措施建议

（一）完善项目实施制度建立相应履约验收制度、监督检查及应急保障制度，并将服务合同与绩效目标挂钩，并在合同签订中一并显示

（二）提高项目资金使用效益合理编制项目开展方案，招商引资，把预算绩效落实项目实施过程中，合理推广提高资金使用效益

（三）扩大宣传途径丰富宣传路径，采用传播更广的新媒体宣传方式，提高大众知晓率，提高项目实施效益

（四）核定双方承担份额根据项目签订金额进行分开付款，可参考均分原则，双方共同支付合同预付款，尾款由审计完成后，再进行支付，保证财政资金的使用效益

（五）强化绩效管理意识高新区新经济发展局应结合国际化专项项目实际工作内容，对实施内容进行合理计划，并严格按照《关于印发＜成都市全过程预算绩效管理实施办法〉的通知》（成委办

[2018]35号）的规定，保证预算与绩效同步

一、项目基本情况

（一）项目实施背景近年来，成都积极把握“一带一路”、西部陆海新通道建设等机遇，大力推动“四向拓展、全域开放”，持续推进更高水平对外开放，不断强化承东启西、联通欧亚的国际门户枢纽功能，推动开放型经济发展不断迈上新台阶目前，欧洽会已连续成功举办十六届多年的沉淀，大会已成为欧盟成员国参与最多、中欧交流规模最大的投资贸易和技术创新合作盛会之一，也是成都乃至中国西部地区对欧开放合作的重要窗口，在推动中国西部企业国际化，促进国家和地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用

（二）项目设立依据第十六届中国-欧盟投资贸易科技合作洽谈会项目（以下简称“欧洽会”）作为第十八届中国西部国际博览会的主体活动之一，由中国国际商会与中国欧盟商会共同主办，成都市贸促会、成都市高新区、成都国际商会等单位共同承办获得外交部、商务部、中国驻欧盟使团、中国社会科学院欧洲研究所、欧盟中国商会、欧盟中小企业中心等单位支持通过政府购买服务，委托成都新东方展览有限公司开展相关活动的组织实施采取线上线下结合方式举行，开幕式暨主论坛及9场分组会和其他配套活动主要涵盖中欧智慧能源与城市绿色发展论坛、首届中欧地理标志产品合作（成都）大会、欧洲驻华使节推介暨交流会、中欧项目配对洽谈会、第四届中欧国际会展业合作圆桌会、第三届中欧职业教育高峰对话、中欧法律对话会、欧盟中小企业绿色转型—中国西南地区营商环境等

（三）资金投入和使用情况根据成都高新区财政金融局《关于下达2021年度行政事业单位部门预算的通知》（成高财发

[2021]18号），下达项目年初预算

300.00万元，项目实际支出

297.55万元资金使用率为

99.18%

二、评价工作开展情况

（一）评价目的为贯彻中央、省关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，根据中共四川省委四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发

[2019]8号）提出的加快建成全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，通过全面分析、梳理政策在项目实施过程中存在的薄弱环节和问题易发点进一步强化部门绩效管理理念，衡量项目资金支出的产出与绩效，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，并在以往工作的基础上总结经验，分析存在问题，改进和加强财政支出项目管理，提高部门整体绩效管理水平，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性

（二）评价步骤及方法采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论

1.比较分析法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度

2.因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度

3.最低成本分析法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度

4.双重交叉分析法通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响

5.随机访谈法针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈本次评价工作主要包含前期准备、评价实施、资料分析与报告撰写、报告意见征集与修改完善、档案资料移交共5个阶段具体流程为L前期准备1前期沟通与方案撰写博思恒效在收集和审核欧洽会项目经费相关资料的基础上，了解了项目概况及预算安排，明确了评价思路、方法、内容和评价指标体系，制定绩效评价实施方案发送到高新区财政金融局2指标体系沟通与修改博思恒效就评价项目的具体指标体系与高新区财政金融局及项目单位进行沟通，并确定最终绩效评价指标体系3组建评价小组结合项目情况，博思恒效组建了由绩效管理、财务管理等领域人员构成的评价团队

6.评价实施1项目资料清单制定《欧洽会项目经费资料清单》并发送至项目单位，明确了项目单位需提交资料明细和时间

（2）资料收集及审核分析评价工作组对项目单位报送的绩效自评资料进行收集、分类整理，对自评材料的完整性、填报数据的准确性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场调研提供参考

（3）现场调研调研工作组在自评审核分析的基础上，深入项目现场，对项目进行核查首先听取区新经济局对目前欧洽会项目实施流程及项目背景进行介绍，核查和收集资金下达文件、资金使用计划、绩效自评等相关文件；其次采集、核对相关财务凭证等

7.资料分析与报告撰写调研工作组对收集的相关材料进行全面整理汇总，对采集的基础数据进行梳理，结合实地勘察情况，对专项资金的决策、过程、产出和效益等情况进行全面、系统的分析，剖析存在问题，提出建议，形成初步评价意见

（1）撰写评价报告调研工作组根据综合分析评价的情况，按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告，并提交高新区财政金融局2报告意见征集与修改完善博思恒效听取高新区财政金融局及项目单位对评估报告的反馈意见，并在论证后完成报告修改3档案资料移交博思恒效将项目评价的方案、报告、过程文件等资料进行归档并移交至高新区财政金融局三现场评价抽样选点情况第十六届欧洽会项目资金的管理纳入成都新东方展览有限公司财务统一管理、设立专账、进行统一核算，资金不涉及点位分配，覆盖率100%

三、评价结论评价小组在经过调研，对项目绩效目标、内部管理、工作计划梳理后，制定了评价方案、评价指标体系和评分标准，经委托方同意后实施通过数据采集、现场核查等方式，对高新区新经济发展局实施的欧洽会进行了客观评价通过项目的实施主要为多领域知识分享与交流，推动中欧经贸合作，开展商务洽谈，优化营商环境，开拓发展新机遇经评价，本次评价结果为“良”

四、项目绩效分析一决策管理

1.项目决策1项目决策一是符合当前经济社会发展需求、项目设立依据充分欧洽会已成功举办十五届，累计吸引11,000余家中欧企业参会，成功安排企业配对洽谈29000多场次，达成意向性合作协议3100多项，中欧经贸关系具有巨大的韧性和潜力，中欧不断深化经贸合作，将有利促双方经济社会发展，而欧洽会已成为欧盟成员国参与最多、欧方企业参与最广泛、中欧交流规模集中的经贸盛会，是成都市对欧开放合作的国家级名片二是属于购买服务范畴对会议整体方案设计，会议布置，相关宣传报道以及网站设计制作，进行政府采购三是属于购买主体职能职责高新区新经济局相关机构职能为负责研究制定成都高新区新经济产业发展战略、产业规划、发展政策；负责成都高新区新经济产业的招商引资、项目建设、项目运营、企业服务等全链条推进服务工作等

2.绩效目标项目数量指标指标值设置不准确，与实际开展情况差异较大，同时未对服务质量及服务频次做具体要求根据单位年初绩效目标申报表，具体绩效目标设置如下一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标参加会议人数人=100。