隐患排查及整改方案

***企业安全生产隐患排查和整顿整改工作实行方案企业所属各矿井、机关各部室2023年10月29日，***煤矿发生一起透水事故事故发生后*市政府立即责令全市所有矿山企业停产，全面开展安全生产隐患大排查和整顿整改按照市政府日勺规定，结合企业实际状况，现制定安全生产隐患排查和整顿整改工作实行方案如下

一、指导思想以习近平总书记有关做好安全生产工作日勺重要指示为指导，认真贯彻2023年10月31日省、市安全生产电视会议精神，牢固树立安全为天理念，立足于查隐患、抓整改、防事故，全面推进企业安全生产各项措施日勺贯彻，实现企业安全生产长治久安

二、工作目的

1、大力营造强势气氛，抓好隐患排查整改各单位要以“碗厂沟煤矿透水”事故教训为契机，要运用各个层面日勺会议和宣传口号、横幅，广泛宣传安全生产形势日勺严峻性，强化安全生产工作日勺重要性及必要性，提高广大干部职工的思想认识，调动职工参与隐患排查整改工作日勺积极性和积极性，发挥职工熟悉和掌握生产现场特点，全面排查多种安全生产隐患，形成隐患日勺整改迅速反应机制

2、加强领导，精心组织各单位要加强领导，高度重视，把隐患排查和整改工作当作目前日勺首要任务之一，抓紧抓实同步，制定工作方案，对本煤矿进行全面细致日勺“拉网式”安全生产隐患排查和整改矿长为本次隐患排查和整改的第一负责人，负责本单位工作日勺全面开展贯彻；分管副矿长要按照“谁分管、谁负责”的原则详细对本责任区日勺安全隐患排查、整改到位

3、狠抓贯彻，注意实效把消除隐患、防备事故作为安全生产重中之重，认真贯彻安全生产隐患排查工作方案，从规章制度、现场管理和安全设施三个方面，全面排查多种隐患，在整改上狠下功夫，所有日勺隐患都要做到整改责任、整改时限、整改原则“三贯彻”对较大安全隐患日勺治理要逐项检查，逐项整改，及时进行“回头看”、再检查，切实做到排查认真，整改坚决，成果巩固，保证隐患排查整改收到实效

4、强化监督，严格问责为做好安全生产隐患排查和整改工作，保证工作进度和质量，企业安监部和生产技术部对隐患排查整改工作进行专题督查，对因安全生产隐患排查不认真、隐患治理不彻底而发生事故日勺，要追究有关人员责任发现安全和生产隐患排查整改工作不力的从重惩罚，绝不姑息迁就反馈到企业日勺安全隐患整改回单，一把手矿长必须签字，否则不予受理，凡企业验收时安全隐患仍未整改到位，直接惩罚矿长

4、积累经验、全面排查在安全生产隐患排查治理日勺同步，将隐患排查、整改工作方案和隐患排查整改状况登记表准时整顿存档，以此来总结经验，接受教训同步发动广大从业人员参与隐患排查治理工作，尊重他们对安全生产的知情权、参与权和监督权，使广大职工全面细致地查找多种事故隐患，积极积极参与隐患治理

5、健全制度，建立安全生产长期有效机制以煤矿安全隐患排查和整改为契机，推进安全隐患排查治理工作日勺深入开展，既要切实消除严重威胁安全生产日勺突出隐患，又要贯彻治本之策，加强制度建设通过对隐患排查治理工作日勺开展，建立完善重大隐患排查治理机制，使隐患排查治理、事故防备工作规范化、制度化；建立安全生产重大隐患分级管理、重大危险源分级监控两项制度；建立安全生产隐患排查日勺长期有效机制，有效规范安全生产隐患排查工作***企业二o一三年H月一日煤矿安全检查表单位名称:检查日期:序号检查项目检查内容检查成果备注

1、严格召开班前会、按月召开安全会议，并有记录

2、新职工按受三级教育培训，并经考试合格（矿井有

二、1职工教育培训三级培训记录）持有企业开具日勺上岗告知单

3、“三项岗位”人员持证上岗职工持证上岗率100%

4、种类培训学习有考核、有成绩、有记录

1、有领导下井带班计划、带班记录，并公告2领导下井带班

2、下井带班天数和时间到达规定规定

1、设置安全管理机构（文献），负责单位内部安全监督检查工作

2、各级管理人员有明确的责任区划分（文献）

3、健立健全多种安全生产管理制度3安全管理

4、严格贯彻隐患排查治理工作，有方案、有台帐

5、建立事故应急救援组织，完善“六大系统”、避灾线路和警示标识序号检查项目检查内容检查成果备注

1、定期检查维修通风巷道，并有检查维修记录

2、主通风机房符合规定，有制度牌板、有值班人员、有值班记录

3、局部通风机安装符合规定，无循环风

4、风筒架设符合规定，严密不漏风

5、采掘工作面严禁无风、微风、瓦斯超限作业，无瓦斯积聚，无不合理的串联通风

6、瓦斯检查符合规定，无空班漏检现象；做到瓦斯检查“三对口”；有瓦斯日报表，并经矿长签字

7、监控系统安装符合规定，运行正常；瓦斯检测仪器、传感器定期校验；监控室有专人值班，记录齐全4通风管理

8、临时停工不得停风，否则必须设置栅栏，揭示警标瓦斯排放符合规定栅栏设置符合规定

9、按规定定期进行风量测定，合理分派风量

10、通风设施完好

11、采掘工作面及其他回风巷防尘设施齐全，完好掘进头实行湿式凿岩和洒水装岩

12、防尘口罩、自救器配带齐全，严禁穿化纤衣服下井

13、井下“动火”严格执行审批制度

14、各机电碉室和重点场所灭火设施齐全、完好序号检查项目检查内容检查成果备注

1、电缆、电气设备防爆，设备和电缆架设符合规定

2、矿井通讯系统完好可靠

3、“三大保护”齐全、可靠，定期进行漏电试验，并有记录

4、各岗位工按章操作，无违章、违纪

5、刮板机运送机、绞车、矿车等设备无带病作业

6、挡车装置、绞车多种保护装置完好，且能正常使用

7、猴车定期检测，有检查、保养记录5机电运送管理

8、钢丝绳按规定进行检测、维护保养、更换

9、自动脱钩装置和搬道器齐全、可靠

10、机电和所有提高运送设备完好，并按规定操作

11、架空线架设符合规定，轨道二级绝缘可靠

12、对运送线路的轨道、道岔、滑轮进行定期检查

13、人力推车符合规定，严禁用石块和滑棒稳车

14、井下排水严格执行避峰用电（特殊状况下除外）序号检查项目检查内容检查成果备注

1、采煤工作面上下安全出口支护完好可靠，无伞檐、片帮；20米范围的加强支护符合规定

2、工作面（头）支护质量达原则，机尾有压顶，工作面无伞檐，无欠顶、空顶作业

3、工作面遇坎或地质变化带、顶板破碎带时特殊支护齐全，可靠

4、工作面下出口歼石墙符合规定6顶板管理

5、按规定规定使用和移动刮板机

6、工作面控顶距和超前支护符合作业规程规定

7、锚杆、锚索、锚网、锚喷支护符合规定

8、工作面回柱放顶符合规定

9、机采工作面回柱、补顶及采煤机操作符合规定；上下出口安全支护严格按照《作业规程》规定施工

1、巷道光面爆破管理符合企业规定

2、发布、砌墙质量符合规定7工程质量管理

3、轨道架设质量符合规定

4、按照给定日勺中、腰线和方位施工巷道断面符合规定

5、上下山掘安全设施齐全可靠序号检查项目检查内容检查成果备注

1、火工产品领、运、用、寄存保管符合规定

2、配置专职放炮员涉爆人员做到持证上岗

3、放炮母线长度符合规定8井下爆破管理

4、放炮器每班必须带出井口统一管理，并定期检查维护，有收发登记记录

5、打眼、装药、连线、警戒设置、放炮、钥匙保管等符合《作业规程》规定

6、瞎炮处理符合规定

1、涉爆人员做到持证上岗

2、爆炸物品寄存在专用仓库内并设专人管理，24小时值班，防止丢失和被盗库房内严禁寄存其他物品

3、备有足够数量的灭火器、消防水和河沙等消防器材防雷设施齐全可靠，定期检查

4、库房内和周围环境卫生合格，无杂草和易燃物品9地面炸药库

5、爆炸物品储存符合有关规定

6、严禁将、照明灯具、点火物品带入库房

7、建立出入库检查、登记制度，做到账、物、卡相符

8、发放火工产品时严格做到“专人、专卡、专用“

9、值班人员严禁穿化纤衣服

10、民爆物品分类运送，在押运途中实行专人监护序号检查项目检查内容检查成果备注

1、控放水设备和人员配足备齐并按规定进行探水作业10防治水管理

2、水文地质资料、图纸齐全

3、矿井排水设备完好，按规定配置备用设备，定期对设备进行检修，并做联合排水试验有井下涌水、排水量记录地面防洪设施符合规定

1、各系统运行正常11六大系统管理

2、记录齐全，准时填写

3、设备、设施按规定进行检查维护和检查

1、澡堂要定期进行清洗消毒，防止细菌滋生

2、严禁携带易燃易爆剧毒等危险物品进入澡堂12职工澡堂

3、有防滑设施

4、热水和冷水开关有明显的标志，防止误操作烫伤

1、有专人值班，持证上岗，严禁空班和脱岗

2、锅炉运行正常，安全仪表齐全无跑冒滴漏现象13锅炉房

3、锅炉和安全仪表按规定进行定期检查和试验，并有合格证

4、防暑降温设施齐全

1、消防设施齐全有效，并做好防火工作，严禁烟火14仓库

2、物资分类码放，整洁、稳固，防止坠落伤人序号检查项目检查内容检查成果备注

1、不得使用大功率电气电线布置整洁，无私拉乱接现象，无明接头

3、无常明灯

4、严禁寄存易燃、易爆、剧毒等危险物品

5、宿舍内不得寄存摩托车、使用木碳、煤炉取暖15职工宿舍管理

6、严禁在宿舍内燃火做饭和使用速热器

7、不得留宿外来人员

8、床铺稳固，上下铺的护栏齐全

9、用电安全保护设施齐全可靠

10、清洁卫生合格，无蜘蛛网和细菌滋生

1、工作人员检查记录，有合格日勺《健康证》，保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽

2、有防蝇、防鼠、防尘、消毒、盥洗，污水排放，寄存垃圾和废弃物的设施

3、严格进货渠道，不得采购来路不明和不合格的食品16职工食堂管理

4、瓜果蔬菜认真清洗，严防食物中毒

5、保持食堂的环境卫生，常常对餐具进行清洗消毒

6、认真做好防火、防盗、防毒、用电安全

7、生熟食物隔离寄存严禁发售变质过期食物用铁面孔、铁手腕、铁纪律，深入排查和治理各类安全生产隐患，把隐患当“事故”看待，对隐患实行零容忍，保证年终不出任何安全事故

三、组织机构为保证“安全生产隐患大排查和整顿整改”工作在企业各单位顺利开展，成立领导小组组长***副组长***成员***工作小组下设办公室，详细组织和指导全企业日勺“安全生产隐患大排查和整顿整改”工作，办公室设在企业安监部，***同志兼任办公室主任各矿结合本矿的实际状况对应成立领导小组，详细贯彻隐患排查和整顿整改的有关工作

四、安全隐患排查方案-隐患排查日勺重点内容详细检查内容以《煤矿安全检查序号检查项目检查内容检查成果备注

1、防雷和接地设施齐全可靠

2、消防设施齐全，并能正常使用

3、有专人值班

4、严禁寄存易燃物品和点火物品，严禁烟火17加油站管理

5、工作时严禁穿化纤衣服，不得携带和点火物品

6、工作人员严格按《操作规程》的规定操作

7、清洁卫生合格

8、用电符合防爆规定

1、防盗门可靠、监控设备齐全并能正常使用18磅房管理

2、严格执行财务安全管理规定

3、清洁卫生合格

1、严禁骑摩托车上、下班

2、厂区内的道路有弯道或与轨道运送交叉日勺，要有明显日勺警示标志

3、下班后，企业的车辆必须入库停放19地面交通安全管理

4、专车专用，严禁用双排座车或其他小车运送火工产D口□o

5、司机必须严格遵守交通规章制度

6、严禁用货运车辆日勺车箱载人序号检查项目检查内容检查成果备注

1、有专人值班，记录齐全，填写规范

2、清洁卫生合格

3、通讯畅通

4、发现故障和瓦斯超限及时按规定程序汇报和处理20监控室管理（4分）

5、严禁穿高跟鞋上班

6、操作台上物品摆放整洁，严禁将水等盛有液体的物品摆放在操作台上

7、准时核查人员定位系统与实际下井人数与否相符，发现问题及时查明原因隐患排查及整改状况登记表单位:整改负序号存在的问题整改措施或原则检查日期整改期限整改人验收人责人表》为准，检查表附后）

1、重点检查煤矿防治水安全管理工作

2、地面宿舍、食堂、加油站、交通安全等方面存在日勺问题

3、矿井通风、瓦斯、顶板、机电、运送、爆破、领导下井带班、职工教育培训等方面存在日勺问题

（二）隐患排查日勺实行环节第一阶段各单位自查自改各单位按照《煤矿安全检查表》首先组织一次安全隐患大排查，然后针对检查的问题逐层贯彻整改，并将安全检查和整改状况上报企业安监部第二阶段企业组织全方位的安全检查企业在各单位自查自改口勺基础上再组织一次拉网式日勺安全大检查，对安全隐患再进行一次全面整改第三阶段验收和巩固企业组织对隐患整改状况进行全面验收，加强监管力度巩固本次安全隐患排查和整改成果，迎接上级部门口勺复工验收

五、整改方案及措施2023年n月1日，企业组织安监部、生产技术部、机电设备部和所有正副矿长召开了一次安全专题会议，经参会人员认真研究和分析认为目前企业各煤矿安全生产重要存在如下几项突出问题，现制定如下整改方案和措施

（一）职工培训教育不到位整改方案

1、组织一次全方位日勺全员安全培训培训内容以《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》为主导，紧紧围绕采煤、掘进、机电、运送、通风、维修，结合煤矿井下多种自然灾害防止等,由责任矿长亲自备课和讲课，由企业生产技术部和安监部共同出题统一组织考试，考试成绩达不到规定时，不准上班

2、专门组织一次矿长安全知识理论考试，由企业总经理邓树成同志监考，考试成绩达不到规定日勺，参与补考，直到考试合格为止

3、变化培训考试方式所有培训考试由理论试卷和提问答题两部分构成，两者成绩各占50%,职工综合得分达90分为合格，队长和安全员综合得分达100分为合格，否则参与补考新工人提问答题采用和安全监部、生产部指派日勺监考人员“一对一”日勺方式进行考核，成绩以综合得分为准，不合格日勺不得开具上岗证

（二）防治水方面的问题

1、探放水措施贯彻不到位整改方案1）在复工之前举行探放水专业知识培训所有矿长、队长、安全员、企业安监部、生产技术部和设备部有关人员必须参与培训,培训结束后组织统一考试2）配齐探放水设备，完善探放水措施凡需要进行探放水日勺工作面必须配齐探放水设备；所有采空区必须按规定设置探放水闸阀，并定期检查完好状况，做好检查记录3）加强探放水实战演习工作，做好演习预案将演习工作落到实处，到达探放水专业技能与征兆的预判及处置能力“三提高”的目吼4）做好学习考试、设备、设施登记工作，以便立案检查；做好实战演习日勺记录，建立对应档案

2、***煤矿3071回采作面上出口巷道因长期废弃，积水状况不明整改方案由3091巷道口进入，由外向内逐渐对巷道进行维修，逐渐查明积水状况并将积水排出，积水状况未查明和排出前该工作面不准施工详细安全措施由生产技术部制定，由矿长跟班作业

3、***煤矿八采区两趟排水管之间未实现联通整改方案由***煤矿立即组织人员按规定整改

（三）通风管理方面日勺问题

1、***煤矿七采区回风巷维护不到位整改方案***煤矿七采区回风巷正在按企业生产技术部制定了维修措施组织施工，但施工进度比较缓慢，***煤矿必须加派维修人员在11月9日前整改完毕

2、***煤矿三采区采煤工作面违规采用局扇通风日勺方式进行回采作业整改方案立即停止采煤工作面日勺回采作业，组织专人重新施工开切眼，待开切眼贯穿形成负压通风后再组织回采作业

3、部分采区存在不合理日勺串联通风现象整改方案由企业生产技术部合理规划，重新组织采掘布局，由企业安监部审核，对引起不合理串联通风的采掘工作面一律停止作业

4、***煤矿8005采煤工作面和锅底坑煤矿5014采煤工作面上安全出口不畅通整改措施由企业生产技术部制定切割眼施工措施，在采煤工作面重新布置开切眼，待开切眼贯穿，上下安全出口维护畅通后再组织回采作业

（四）顶板管理方面日勺问题

1、部分巷道顶板检查不到位，存在险石和失修现象整改方案组织一次巷道顶板专题检查由责任矿长亲自带队，责任区安全员、队长和班长参与，对辖区所有日勺巷道顶板和帮壁进行拉网式时检查，一点一点日勺检查撬落和维护，不放过任何一处死角

2、部分采煤工作面支护质量不符合规定整改方案组织一次采煤工作面支护质量专题检查，由责任矿长亲自带队，采煤工作面责任队长、班长、业务保安员和群监员参与，对采煤工作面日勺支护按《作业规程》日勺规定进行一次全面日勺整改，由矿组织采区采煤队长进行交叉验收，直到合格为止

3、部分掘进工作面锚杆、锚梁、锚网等物资局限性整改方案由企业财务和采购部门立即组织采购，所需物资必须所有在复工之前到位

4、***煤矿三采区副下山3005至3007段局部拱体破裂整改方案由企业生产技术部、安监部和矿方到现场研究施工方式、施工原则和措施后，由生产技术部形成详细日勺安全技术措施报批然后组织整改以上整改方案波及时部门和单位要按规定制定详细的整改计划，贯彻整改负责人、定期限、定措施原则上报企业安监部和生产技术部立案，企业安监部和生产技术部根据上报日勺整改方案进行详细督办

六、工作规定。