公司财务管理制度及办法

风险报告定期编制风险报告，向公司高层管理层报告公司财

3.务风险的情况七内部审计内部审计规定制定内部审计制度，明确内部审计的组织、职

1.责和程序内部审计计划制定年度内部审计计划，对公司各个部门和业

2.务进行全面审计内部审计报告编制内部审计报告，向高层管理层提出改进和

3.优化建议附件财务相关表格和模板包括财务报表、成本核算表、预算表等

1.相关法律文件和法规包括《公司法》、《会计法》等

2.法律名词及注释公司法指中华人民共和国《公司法》

1.会计法指中华人民共和国《会计法》

2.。