安全生产标准化评审问题整改回复

安全生产标准化评审问题整改回复考评项目存在问题整改措施隐患照片整改后的照片整改完成时间整改责任人序号安全目标实施情况的检查频次与公司制度不一致同步公司制度进行

一、目标安全生产目标的效果评估频次同步公司制度与公司制度不一致安委会会议未跟踪上次会议工已跟踪落实作要求的落实情况主要负责人的安全职责缺少双

二、组织机构和控内容已重新修订主要职责负责人安全职责.安全生产责任制缺少运输1已重新修订安全部；.安全生产责任制考核表中2生产责任制内容与职责不一致

三、安全生产投安全生产费用台账不完整安全生产费用台入账完善中未见各部门定期识别和获取本各部门定期识别获

四、法律法规和部门适用的安全生产法律法规取适合本部的法律安全规章制度与其他要求记录法规.法律法规清单中《中华人1民共和国消防法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》.更新《中华人民1

四、法律法规和过期；共和国消防法》、安全规章制度

2.未见安全生产法律法规与《企业安全生产费其他要求文本或电子版的用提取和使用管理办法》己下载

2.相应的法律法规未见安全生产法律法规与其他按要求进行考核要求考核记录

四、法律法规和特种作业人员管理制度中缺少已修订特种作业安全规章制度焊工人员管理制度未见安全生产规章制度的考核已按要求考核记录卤位安全操作规程无风险分己制定岗位安全析、评估和控制内容操作规程无风险分析、评估和控制内容未见岗位安全操作规程考核记已按要求考核录文件和档案的管理制度未明确档案保存周期、保存形式已重新修订文件和档案的管理制度，档案保存周期、保存形式.安全教育培训未明确主管1部门；安全教育培训计划未审

2.

五、教育培训批；已重新修订.安全教育培训计划缺少规3章制度、操作规程、职业健康、安全管理人员内容未对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知完善对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知未见安全文化建设记录制定文化建设方案，并进行学习培训无照度测量记录已联系专业机构来测量食堂未配备灭火毯食堂已配置灭火毯

六、生产设备设施、配电房电缆穿孔多处封堵不1严；已按照要求整改、配电房挡鼠板为木板；

2、配电房部分地板未铺绝缘垫3皮带运输机下方无防护栏杆皮带运输机下方己设置防护栏杆食堂液化石油气瓶距离开关、已整改明火过近，无隔离防护室外消防泵电线穿管破损已按照要求整改

六、生产设备设已按照要求整改施1台砂轮机有1侧未安装砂轮片、配电房内各配电柜门未做静1电跨接；、维修间配电箱无漏己按照要求整改2电保护、柴油罐未接地；、柴油罐12已按照要求整改无围堰、防漏托盘；、柴油罐3存放间未安装可燃气体报警器已按照要求整改未制定检维修方案未对检（维）修人员进行安全按要求整改教育和施工现场安全交底的

七、作业安全对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级无针对性按要求整改未划出非岗位操作人员行走的已列出整改计划，报安全路线公司已按照要求整改未见对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识

七、作业安全、受限空间作业票无危害因素1分析；、有张受限空间作业已按照要求整改23票签字不全已按照要求整改无劳动防护用品发放标准、配电房无“当心触电”警示1标识；、柴油发电机房门口警2示标识掉色已按照要求整改未见相关方名录台账、档案按照要求整改中未见对相关方进行定期风险评按照要求整改中估记录

八、隐患排查和治理己按照要求重新修隐患排查方案未根据企业实际订进行制定有统计表无分析记录已完善风险分析完善了安全生产预警指数系统无安全生产预警指数系统

九、重大危险源监控完善评价方法、风险制度未明确评价方法、风险等级等级等内容等内容完善危险源辨识、评价、分类危险源辨识、评价、分类分级与分级与制度制度、实际不符己重新修订危险源监控措施缺少组织措施，技术措施内容不全

九、重大危险源监控已按照要求整改无危险源检查记录职业卫生档案和员工健康监护完善中档案内容不全，无人员台账记录

十、职业健康已完善无职业危害检测记录己任命兼职人员负责无专人负责的记录已制定作业岗位未设置职业危害警小标志、应急救援1-已重新修订制度中对事故事件预警级别划分不明确己修订无应急救援队伍名单

十二、事故报告、调查和处理己重新修订制度无事故等级划分事故案例学习记录表只有个9完善培训记录人，无会议记录人签字绩效评定制度无对目标完成情已重新修订况考核要求、考核办法按要求整改卜

三、绩效评定无安全照片报告通报公示记录和持续改进无年度安全绩效考评记录按要求整改修订完善的记录与安全生产标按要求整改准化评定结果不一致。