工程检测项目各种措施

标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]序并制定抽样计划，抽样人员应方便得到抽样程序和计划，抽样过程中应特别注意需要控制的因素，确保所抽样品具有代表性和有效性当客户对抽样程序有偏离、添加或删减的要求时，抽样人员应详细记录并告知相关人员公司应建立检测样品的管理程序，程序中应对样品的接收、处置、保存及清理做出规定综合室负责样品的接收、保存及清理，在样品接收时，应对样品实施标识系统管理，防止样品在检测过程中发生混淆对样品需要在规定的环境条件下保存时，应监控和记录这些条件确保样品出于安全状态和完整性公司应明确区分检测前、检测中和检测后过程的要求，制定对检测有效性的质量控制程序检测室根据工作需要制定质量控制计划，经技术负责人批准实施质量控制应采用不同的方法，对质量控制的数据进行分析，并对数据的满意行进行评价当发现有偏离时，应采取有计划的措施进行纠正，防止出现错误的结果公司应及时、准确、清晰、明确、客观地按照检测方法的规定出具检测结果检测报告应包含足够的信息，满足准则的要求当检测出现检测方法偏离、删减、检测条件发生变化、符合或不符合要求、不确定度影响到对规范限度的符合性时，公司应指定人员对客户的要求进行解释对含有抽样结果在内的检测报告，还应包括抽样日期、样品的标识、抽取样品位置图及抽样计划和程序等，满足准则的要求如果对检测报告需要做出解释时，应经技术负责人同意，并将意见和解释的依据形成文件，并在检测报告中清晰标注当发生分包情况时，在检测报告中对分包检测结果应清晰标明对分包方检测的结果应以书面或电子版方式报告结果，并存档当客户要求以电话、传真或其他方式传送检测结果时，综合室应详细记录客户的要求，在不违背保密的原则下，满足准则对数据控制的要求当检测报告已签发后，若有更改或增补，应予以详细记录，并将更改或增补的报告收回，对新发出的检测报告应标明所代替的报告，并标明唯一性标识公司对在质量体系运行中和检测的原始记录、检测报告应按照规定的期限归档留存保存期限不得少于6年公司依据《检验检测机构资质认定评审准则》和国家相关法律法规建立质量体系，由公司经理根据检测的工作范围、性质及发展方向，制定本公司的质量方针和目标，质量主管按照《检验检测机构资质认定评审准则》和公司的质量方针、目标，组织有关部门和人员建立文件化的质量体系详见公司质量手册及程序文件，通过各种形式传达给全体员工附质量手册目录、程序文件目录质量手册目录程序手册目录序号文件名称文件编号1JLHS/CX-B-01-2016人员培训管理程取件名称tLf A.，，・■,1■i.r

1..__h»-f2环境保护控制程序JLHS/CX-B-02-2016/、_一・、■、tr*，——1_/t——r—

1.■t-______安全作业管理程序JLHS/CX-B-03-

2016、・♦•

一、c■、t■/■t/—»“4t4r内务管理程序TLHS/CX-B-04-2016一一一二-—一一G、/八夕特工田下口左八匚Ti UQ/CV—D OA112j乂以田吕埋不土汗JLIID/LA DJO132Jibt1_r/t:6设备、标准物质期间核查控彳时呈序JLHS/CX-B-06-2016,.■ALt__7量值溯源控制程序JLHS/CX-B-07-

2016._、/»t-------------1,

1、tA t-»r■t—t r/.■▲、.8保证公正性的程序JLHS/CX-B-08-

2016、A L_■A・.q-■9___保密和保护所有权程用JLHS/CX-B-09-201610文件控制程序JLHS/CX-B-10-201611合同评审程序JLHS/CX-B-11-201612检验工作分包程序JLHS/CX-B-12-201613服务和供应品采购程序JLHS/CX-B-13-201614服务客户程序JLHS/CX-B-14-201615投诉处理程序JLHS/CX-B-15-201616不符合检测工作的控制程序JLHS/CX-B-16-201617纠正措施程序JLHS/CX-B-17-201618预防措施程序JLHS/CX-B-18-201619记录控制程序JLHS/CX-B-19-201620内部审核程序JLHS/CX-B-20-201621管理评审程序JLHS/CX-B-21-201622检测方法确认程序JLHS/CX-B-22-201623测量不确定度评定程序JLHS/CX-B-23-201624数据控制程序JLHS/CX-B-24-201625样品的抽样与管理程序JLHS/CX-B-25-201626能力验证与质量控制程序JLHS/CX-B-26-201627检测报告的编制、发布程序JLHS/CX-B-27-20163自律保证措施

3.1文明工作措施

1.严格遵守项目建设单位制订的各项现场管理制度，树立遵纪守法的良好风气

2.检测人员佩带胸卡进场检测

3.工程车按指定的位置停放，为争创文明工地出一份力

4.监督检测人员要进行安全、文明检测，杜绝鲁莽引发的意外发生

5.要使用礼貌用语，发生矛盾时及时协调解决

6.每个点位检测完成后，检测人员负责清理卫生工作，并由监督员检查

7.教育员工不得将生活垃圾乱扔乱放

3.2安全工作机制

11.1建立健全安全生产管理制度

①安全管理职责1项目负责人安全管理的第一责任人，对中心试验室的安全负全面责任；职责如下

1、组织落实各项安全生产法律法规、标准，及统筹协调工作

2、坚持“管生产必须管安全”的原则，生产与安全齐抓共管，落实安全工作所需人、财、物等资源，推进中心安全标准化工作

3、组织制定中心安全生产、劳动保护管理制度、奖罚规则及安全技术操作规程，并督促下级认真贯彻执行

4、组织开展安全生产宣传教育活动，督促各部门做好员工安全教育工作

5、组织开展安全检查，对查出的隐患责成有关部门限期整改，制止违章指挥，违章作业

6、不定期主持安全生产专题会议，详细分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施2质量负责人对分管工作范围内的安全生产负领导责任，职责如下

1、对中心的安全生产质量管理工作负领导责任

2、组织、贯彻、实施上级的政策规范、法律、法规、技术操作规程

3、参与制定、修订和审定公司相关的安全技术操作规程、安全生产事故应急救援预案

4、参与重大安全事故的调查分析，提出相关意见和改进措施3技术负责人对分管工作范围内的安全生产负领导责任，职责如下

1、对中心的安全生产技术管理工作负领导责任

2、组织、贯彻、实施上级的政策规范、法律、法规、技术操作规程

3、参与制定、修订和审定公司相关的安全技术操作规程、安全生产事故应急救援预案

4、组织中心各部门在安全生产方面开展科学技术的创新、新工艺、新方法技术研发工作

5、参与重大安全事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施4安全管理员

1、负责中心安全生产工作履行执行职能，按时向主管安全生产副主任汇报工作

2、负责编写中心年度安全生产计划及安全生产月活动计划及总结；参与制定中心安全管理制度、操作规程等方面工作

3、传达贯彻并督促各部门落实上级单位安全生产方针政策及有关法律法规、标准

4、组织对项目现场安全检查和考核工作，督促安全隐患的排查和治理

5、完成领导交办的其他安全生产管理工作6试验检测人员对其工作职责范围内的安全负责，职责如下

1、积极参加安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和安全责任意识，提高自我安全保护能力

2、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和规章制度

3、正确使用劳动保护用品

4、及时向试验室有关负责人反映安全生产中存在的问题

3.3奖赏制度为了加强企业管理，教育员工遵守国家法规和政令，遵守社会公德、职业道德以及公司各项规章制度，维护正常工作程序，根据国家有关规定并结合公司实际情况，制订本制度制订原则是

1.有章可依，有章必依，违章必分，有奖有惩，奖惩严明，赏罚有度；

2.精神鼓励与物质鼓励相结合，教育与惩罚相结合制度由公司行政部负责贯彻并督察实施情况本公司员工的奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“嘉奖”

（一）员工有下列情况之一者，可用于“奖金”或“记大功”

1.对检测业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者

2.办理重要检测成绩特优或有特殊成绩者

3.适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者

4.在恶劣环境下，冒着生命危险尽力职守者

5.对于作虚假报告或有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者

6.研究改善检测设备，提高工作效率，有特殊功效者

（二）员工有下列情况之一者，可于“记功”

1.对于检测业务有重大拓展或改革具有实效者

2.执行临时紧急任务能依限完成者

3.协且

（一）项1至3款人员完成任务确有贡献者

4.利用废料有较大成果者

（三）员工具有下列情况之一者，可予“嘉奖”

1.品行优良、技术超群、工作认真、各尽职守者

2.领导有方，使公司业务工作拓展有相当成效者

3.预防机械发生故障或抢修工程生产不致中断者

4.品行端正，遵守规章、指导，堪为全体员工楷模者

5.节省公司物资，有显着成绩者

（四）其他对本公司或公众有利益的行为具有事实证明者，亦予以奖励员工奖励，以嘉奖3次等于记功1次，记功3次等于记大功1次本公司员工的惩处分为“免职或解雇“、“降级”、“记大过”、“记过”、“警口

（一）员工具有下列情况之一者，应予以“免职或解雇”处分

1.假借职权，营私制作虚假报告者

2.盗窃公司财物，或挪用公款，或故意毁损公物者

3.携带违禁品进人工作场所者

4.在工作场所聚赌或斗殴者

5.不服从管理人员的指挥调遣，且有威胁行为者

6.利用工作时间，擅自在外兼职者

7.逾期仍移交不清者

8.泄漏公司机密，捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司蒙受重大损失者

9.品行不端，严重损及公司信誉者

10.仿效上级主管人签字，盗用印信者或擅用公司名义者

11.连续旷工3天或全年旷工达7日以上者

12.记大过达2次者

（二）员工有下列情况之一者，予以“降级”、“记大过”处分

1.直属管理人员对所属人员明知报告作假有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者

2.故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者

3.违抗命令，或有威胁侮辱管理人员的行为情节较轻者

4.泄漏机密或虚报事实者

5.品行不端有损公司信誉者根据具体项目自填招标文件的要求，结合我公司的工程检测实施经验制定出工期保证措施、质量保证措施、自律保证措施、组织协调保证措施等工作措施具体如下

1.工期保证措施

1.1工程进度控制目标在施工合同工期内完成所有工作

1.2进度控制的主要方法与程序根据项目的特点，结合我公司多年来丰富的现场工作经验，我们认为现场要真正做好进度控制工作，首先得有组织上的保证，即在内部设立专职的进度控制机构本项目将设置进度控制组，选用进度控制工作经验丰富的人员专职负责进度控制各项具体事宜我公司提出以下进度控制具体程序

①进度的事前程序1首先，必须要保证检验方案等技术可行、经济合理、成熟可靠等为此，将会同本公司技术专家组，对有关检测方案，进行认真审查、分析和比选，提出合理化建议，以帮助优化设计方案、施工组织设计和施工方案，从而创造有利于工程顺利施工的根本性条件

6.在仪器室、工作室或危险场所违背禁令，或吸烟引火者

7.在工作场所男女嬉戏，有妨害风化行为者

8.全年旷工达对日以上者

（三）员工具有下列情况之一者，应以予“记过”处分

1.疏忽过失致公物损坏者

2.未经准许，擅自带外人入公司参观者

3.工作不力，屡劝不改者

4.在工作场所酗酒滋事，影响秩序者

5.在工作场所制造私人物件者

6.顶替签到或打考勤者（本人及顶替者）

（四）员工具有下列事情之一者，予以“警告”处分

1.遇非常事变，故意规避者

2.在工作场所内喧哗或口角，不服管教者

3.办事不力，丁工作时间内偷闲怠眠者

4.浪费公司资源者

5.办公时间，私自外出者

6.主任级以上人员，月份内迟到、早退次数累计7次（含7次）以上者

（五）其他违反本公司各规章，应于惩戒事项顶者，应分别予以惩处员工之惩处，警告3次等于记过二次，记过3次等于记大过1次，累计记大过2次，应予免职或解雇员工的奖惩，应叙明事实以书面通知本人并摘录事由公布众知本章所称嘉奖与警告、记功与记过、记大功与记大过可以相互抵消本公司为求对员工考核、调迁、奖惩公平起见，可设置员工考评审议委员会其组织规程另定

3.4廉政工作制定I.试验室严格遵守有关法律法规规定，遵守相关的廉政条例II.遵守工程建设试验检测管理各项规章制度试验室的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益【II.中心试验室严格按工程项目使用的质量评定规定、规范、规程和《技术要求》等，进行本工程试验检测工作IV.所有抽检样品实行盲样制度，避免试验检测人员对样品来源的了解;V.现场实体检测人员实行随机调派，抽检样品必须坚持原则、独立操作，不受任何单位或个人的干扰；VI.试验室坚决维护委托检测单位的合法权益，不泄漏委托检测的检测结果，负责保护委托检测单位的技术机密vn.建立健全各项廉政制度，设立廉政告示牌，公布举报电话和电子邮箱，监督并认真查处违法违纪行为、开展持续化的廉政教育工作I.发挥教育的先决作用，开展廉政教育，引导员工树立正确的权力观、地位观、利益观强化法制观念和道德观念的教育，提高员工的精神情操和廉洁自律的意识n.保持健康的职业心理通过上级领导的指导和帮助，培养员工的健康职业心理，使他们远离不良诱惑的影响和干扰in.加强廉政检查监督，实行跟踪检查项目检测回访制度，收集业主、监理单位以及施工单位等对试验检测人员执行廉政纪律情况的意见

3.5试验检测安全管理制度

（1）仪器设备的安装应符合有关安全技术标准，电动设备应有良好的接地装置，并以检查确认后方可使用；

（2）在进行各类强度试验时，应设置有效防护，防止试件飞溅伤害人员及设备；

（3）仪器设备使用中，操作人员不得擅自离开，防止安全事故的发生；

（4）加强仪器设备检查维修，确保其性能稳定、示值准确，严禁“带病”使用；

（5）有毒、易燃、易爆物品及强酸、强碱等化学品的存放、使用处理应符合国家安全规程的规定；

（6）试验检测人员必须持有试验检测上岗证书，并参加安全技术培训；

（7）试验检测人员应熟悉设备仪具性能，严格遵守操作规程;

（8）操作中若发现设备仪具运转异常，或有异味、或遇停电、停水、漏油、漏水时，应立即停机，切断电源、水源，属故障停机时应排除故障；9预制构件检验或现场结构试验，必须采取符合要求的安全措施；10杂物应专区分类堆放，不得随处乱放；11下班时，应切断所有仪器设备的电源、水源，关好门窗；12试验人员在试验过程中必须工作态度认真，严格遵守操作规程，正确使用设备和化学试剂不得擅自离开工作岗位，非试验人员未经许可不得进入试验室13认真贯彻上级有关预防规定，搞好防火教育试验室设防火负责人，定期检查火源.电源及消防器材14对本岗位电器设备.照明灯具等做到人走电断，不准私自移动电线线路，在操作电器设备前，必须首先检查其电器的绝缘部分是否安全可靠，否则不得使用15加强易暴及毒品的管理，不准在易燃易爆物存放处会客.吸烟及携带引火物16试验过程中设备如有异常情况出现，应马上停机检查，修理正常后，方能重新开始工作，并在试验记录中加以说明17所有盛放药品的试剂瓶，应贴有清楚的标签，以防错用，超过有效期的试剂由专人妥善处理试验过程中，凡能产生刺激性和毒性气体的物品，必须在通风橱内操作，室内应保持空气流通18使用电炉，煤气炉，酒精炉等进行加热试验时，应有固定位置，并且附近不准放有易燃，易爆物品，操作者不得离开现场，试验中产生的废液废物应及时集中处理19工作中移动仪器设备及试件物品时，应轻拿稳放，以防失手出现事故,20试验结束后，必须把器皿清洗干净，所用仪器设备按原来位置摆放整齐，认真检查电源是否已经切断，不许有任何明暗火种存留

3.6后勤保障措施检测工作要做好离不开良好的后勤保障措施，为加强后勤工作管理，保障试验检测工作顺利进行，我公司制定后勤保障措施，如下检测设备管理

①进场检测前，所有设备经过校准/检定；

②定期对仪器设备进行清洁保养，保证仪器设备正常使用，不耽误检测工作；车辆管理加强车辆的调度安排，保证检测用车；人员管理

①建立安全生产制度，对人员加强安全教育，提高人员安全意识，防患于未然人员进场佩戴安全帽；

②现场检测人员均购买保险，确保生命安全；

③建立廉政制度，对人员加强廉政教育保证检测结果真实有效；

④定期对检测人员的检测能力进行培训考核食堂管理

①加强食堂的管理工作，为员工创造一个舒适的生活环境；

②食堂有综合办公室具体负责日常事务管理，提出合理化建议，不断改进服务质量；

③加强食堂卫生管理，对变质食品及时处理，在食物制作过程中提出严格的卫生要求，餐具要消毒，杜绝食物中毒事故；

④现场检测人员如不能按时回来吃饭，适当的给予补助办公设施管理

①保持办公场所的整洁，创造一个良好的工作环境；

②办公用具等公共财产，统一由综合办公室登记，交项目人员保管使用

3.7消防安全管理制度1定期对安全设施的有效性及存储情况、安全标志的有效性及完整性进行检查，安全员应经常检查上诉情况，发现问题，及时上报并及时处理；2在检测过程中如果采用酒精燃烧法检测材料含水量时，试验点应远离酒精桶及附近易燃物品并处于下风口位置点火应采长杆一头缠绕棉纱引燃酒精再次加注酒精时应该仔细确认第一次酒精燃烧已完全熄灭后间隔一段时间再加注酒精在试验过程中，严禁吸烟，防止因意外点燃酒精伤人或引起火灾4组织协调保证措施

4.1与业主的协调保证措施我公司本着对业主负责的态度，接受业主的监督与管理，在业主合同授权范围内对检测工作尽心尽责在工作中既要严格遵守合同，坚持原则，又要沟通协调，试验室必须与业主密切配合、在工作上达成共识，才能完成好业主委托的任务因此，我公司应做好以下几项服务

①指定一名联系人，与业主建立积极、通畅的工作联系；

②在业主合同授权范围内积极对施工工程进行检测，保证工程质量水平；

③试验检测单位服务对象是业主，这种服务性的活动是严格按照合同和工程建设相关规定来实施的，是受法律约束和保护的；

④试验检测单位是直接参加项目建设的几方当事人之一，定服从业主的监督和管理，与项目业主是一种平等主体关系试验检测单位是作为独立的专业机构根据合同履行自己权利和义务的服务方，应按照独立自主原则开展试验检测活动，要运用自己的技术、方法、手段和根据合同独立地开展工作，及时提供试验检测成果与报告，并对真是性负责，以确保工程质量完全处于受控状态；

⑤检测试验单位不仅是为业主提供技术服务的一方，还应当成为业主与承建商之间的公正第三方，要独立公正地维护业主与承建商双方的合法权益

4.2与监理工程师的协调保证措施我检测公司和监理单位同属被业主委托机构的现场派出机构，并对业主负责，接受业主的监督和管理，在业主合同授权范围内对共同履行监管职责，工作中既要严格遵守合同，坚持原则，又要沟通协调、互相配合，不得相互推诿试验室必须与监理密切配合，在工作上达成共识，才能完成业主交办的任务因此试验室应做好以下几项服务

①与业主和监理成立工作协调小组，统一指挥协调试验检测服务工作；

②我公司指定一名联系人与业主、监理监立工作联系；

③服从业主的监督与管理，对业主和监理提供需要进行的专项试验检测工作过坚决执行；

④当监理工程师对原材料质量有异议时，在现场发现异常情况需要试验室从事抽样检验时，无条件进行试验检测及时完成检测任务并出具检测报告；并将结果及时报给监理工程师;

⑤当发生检测结果不符合标准或设计要求时，应先口头后书面通知监理工程师，并协助监理工程师进行原因分析；止匕外，试验室在业务上与监理工程师是一种互补，双方互通信息对工程质量控制最好方式当出现监测工作争议时，应先达成共同意见后再实施相关的工作指令，并且在各自范围内对发出的工作指令进行跟踪检查，以保证各项工作落实到位，各种资料得到完整闭合2分析进度控制方面存在的风险性因素，找出进度控制工作的重点和难点，提出防范性措施和要求，努力做到及时防范风险、解决难点、确保重点，为如期实现工程进度目标夯实基础和铺平道路3检测部门根据工程总进度目标和阶段性目标，认真编制并及时提交检测设计方案及总进度、阶段性进度计划等，并对其进行认真审核、分析，审定出正确的关键工作、关键线路、关键工作持续时间、节点时间等在此基础上，完善项目进度控制工作细则，分解进度控制目标，明确重点、难点，建立并完善进度控制具体工作流程、方法和措施4认真审查施工总平面布置图和作业布局，提出优化建议；协调各参建单位间的关系；检查各单位间工作安排与工序交接是否与工期控制目标相符合；

②进度的事中控制1根据工程开工条件具体情况，与建设、施工单位协商，在检测条件具备时按规定下达工程检测任务；在检测过程中如有必要，按规定及时下达工程暂停令，并在暂停原因消除后，及时按规定下达复工令；建立反映工程进度详细情况；2协助承包商实施工程进度计划，进度计划实施情况进行检查和分析，及时向总项目负责人通报相关情况，提出进度控制建议，落实各项进度控制决策;3按合同要求、及时进行检测工作;

1.3保证工期的具体措施1针对该项目配备专职检测人员长驻白山分公司，现场勘察和检测要做到随时通知马上到位，不影响施工单位施工进度2使用的检测仪器定期进行养护维修，以保证设备状态良好运行，保证检测工作效完IWJ成3检测工作完成后，及时出具检测报告，保证工程工期；4我公司会及时把检测结果上报业主及监理，同时负责技术答疑5建立不合格台帐当出现不合格情况，第一时间通知业主及监理并提供不合格检测数据，依据数据找设计院给出解决方案，保证工程顺利如期完工2质量保证措施

2.1质量保证体系图

2.2质量方针:公正、及时、科学、准确

2.3质量目标•检测报告一次性交验合格率三99%；•检测报告差错率Wl%；•检测报告及时率299%；•客户满意度99%；•对客户的有效申诉和投诉处理率100吼

2.4质量管理体系最高管理者负责公司质量方针、目标的策划及制定，并授权发布；负责管理评审的实施质量负责人负责质量管理体系文件的符合性及运行有效性；负责与客户的沟通及满意度调查评价；负责组织实施管理体系内部审核工作；负责客户申诉和投诉的受理、调查及处理工作技术负责人负责标准查新、变更确认工作；负责对产品抽样方案、偏离、添加、删减的批准；负责批准质量控制工作，并进行评价；负责检测分包的批准综合室负责文件、标准的收集、登记、分发、借阅及处理等工作；负责对样品的受理、合同评审、处置工作；负责对服务和供应品的采购、验收、存储及建立供应商名单和评价；负责对质量、技术记录的存档和保管工作；负责检测报告的发放检测室负责标准的确认、测量不确定度的评定、质量控制的实施；负责检测报告的编制、审核公司依据《检验检测机构资质认定评审准则》和国家相关法律法规建立质量体系，由公司经理根据检测的工作范围、性质及发展方向，制定本公司的质量方针和目标，质量主管按照《检验检测机构资质认定评审准则》和公司的质量方针、目标，组织有关部门和人员建立文件化的质量体系通过各种形式传达给全体员工，并被其获取、理解、执行公司的质量方针由最高管理者批准发布，根据质量方针确定公司的质量总体目标，质量方针和目标应在管理评审时予以评审公司建立控制内部和外部文件的程序文件内部文件包括本公司编制的质量体系文件、作业指导书、计划、图纸、图表以及内部下发的文件等；外部文件包括法律法规、标准、规范性文件等内外部文件应有有效标识，程序文件中应规定这些文件的批准、发布、变更的控制过程，防止使用无效、作废的文件公司建立评审客户要求、合同的程序，技术负责人负责组织对新项目和复杂合同的评审评审要解决合同中客户的要求与本公司能力的所有差异，并被双方接受对合同变更、偏离时，应通知客户和相关检测人员检测项目需要分包时，应事先取得委托人书面同意，由检测室提出，由技术负责人批准，并将分包项目分包给已取得资质认定并有能力的检测机构，在检测报告中标注分包情况；对未取得认证项目需要分包时，原则上应由被分包机构出具检测报告公司应建立对检测质量有影响的服务和供应品采购的程序，对服务和供应品的采购应进行验收，并保存对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商实施定期评价公司应建立服务客户的程序，有关部门应定期征求客户的意见和建议，对服务客户的质量进行满意度调查无关人员不得随意进入检测区域，外来人员进入检测区域需经部门领导同意，在有关人员带领下进入检测现场，并应遵守我公司保密规定及其它有关管理制度要求公司应建立申诉和投诉的管理程序，综合室负责申诉和投诉的接收、确认、调查和处理如被调查人与申诉和投诉有关，应采取回避措施，以保证处理的客观性和公正性公司应建立出现不符合工作的处理程序，程序中应明确不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接收、如何纠正不符合工作、批准恢复被停止不符合工作的职责和权利必要时，通知客户并取消不符合工作公司应建立纠正措施控制程序，对在质量体系运行中或技术运作中出现的不符合，应分析问题发生的原因，确定纠正措施予以纠正，质量负责人或技术负责人应对纠正措施予以监控必要时可进行内部审核公司建立预防措施控制程序，程序中应包括措施的启动和控制公司通过质量体系内部审核、管理评审、质量控制等活动，识别出潜在的不符合原因，在采取预防措施时，同时应制定预防措施的实施计划，以减少类似不符合情况的发生公司建立质量记录和技术记录的控制程序，程序中应对不同的记录从标识、索引、存取、存档、维护和清理各个环节做出规定综合室负责记录的控制和存档及清理，相关部门负责在体系运行时和技术运作时，实时进行记录技术记录由检测室根据检测方法编制记录格式，记录中应包含充分的信息，确保检测结果在尽可能接近原始条件情况下能够重复对电子储存的记录也应受控并定期备份，避免原始数据的丢失或改动所有记录应予安全保存和保密公司应建立质量体系内部审核的程序，以验证公司是否满足管理体系和准则的要求内审通常每年一次，有质量负责人负责策划并制定计划，审核员应经过培训，经公司确认具备内审的能力每次内审应考虑到有关过程的重要性、对公司产生影响的变化、以往审核中出现的问题等对内审中发现的问题应采取纠正措施进行整改，质量负责人负责验证整改有效性通常情况下内审员应独立于被审核的活动公司应建立管理评审程序管理评审通常12个月一次，由公司最高管理者负责，管理评审一般的应输入包括准则中规定的内容，也可根据实际情况而定管理评审的输出应包括管理体系运行有效性的改进；满足准则要求的改进；资源的需求等通过管理评审得出的相应变更或改进措施予以实施公司应建立使用适合的检测方法和方法确认的程序，应优先选用标准方法，确保使用标准的有效版本在使用标准方法前应得到证实标准发生变更时应进行确认如果缺少指导书可能影响检测结果时，应制定作业指导书；在检测过程中如需出现方法偏离时，必须该偏离已有文件规定，经技术负责人判断、批准及客户接受后方可允许发生公司应建立并应用测量不确定度的程序，通常情况下，应在认证项目的类别、标准变更的确认过程、客户的要求、检测数据处于合格与否的临界点、开展内部校准等，给出测量不确定度，以验证检测数据的可信性公司应当对检测数据予以保护，建立保护数据完整性和安全性的程序对计算机软件在使用前确认其适用性，并定期、改变或升级后进行再确认定期维护计算机和自动设备以确保其功能正常根据工作需要，如需对材料、产品进行抽样时，公司应建立对检测样品进行抽样的程。