C1.1订单评审控制程序

文件履历表版次修订章节修订内容描述修订人审核人修订日期发行章制定单位签核日期制定温国平2017-12-28供销部审核晏康明2017-12-28批准张红彬2017-12-

281.目的确定评审顾客要求的有关流程，确保顾客的要求能在公司内部得以充分的理解和执行

2.范围所有与客户相关的活动和客户的要求均适用之

3.术语

3.1合同指公司和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求（包括公司根据市场或顾客的要求，单方面所做的如何满足需求的报价或方案）

4.职责

4.1供销部负责识别顾客的需求与期望，并主导与内外部顾客的沟通与联络

4.2相关部门配合供销部进行沟通与联络事项，并将顾客的要求在部门内部做有效的宣导和执行

5.相关文件

1.1顾客抱怨处理控制程序

5.2顾客满意度控制程序

6.3生产件批准控制程序

7.4产品质量先期策划控制程序

8.4工程更改控制程序

9.5记录控制程序

6.相关记录编号记录名称保管部门保存年限1合同评审记录供销部三年2口头/电话订货单供销部三年3生产任务单供销部三年阜城县国华灯具有限公司订单评审控制程序程序文件编号FC-QP-007版本号C/0第3页共4页

7.作业流程与控制要点:部门输入流程输出补充说明负责参与通报1顾客信息和要求的收集:供销部通过市场开发和拓展收集潜在顾客的资料，顾客图纸、资料、样品并与顾客进行前期接触与沟通，汇总成客户资,原登证1等；（供车肖部霖据收集和分析的顾客信息，确认顾客引入跟踪，实施对该客户重顾客代顾客来访记录；市场开供销部客户信息轨1顾客信息和要求收集汇总点的跟踪和沟通；表发计划；客户的往来邮3当顾客提出报价需求和样品提供要求时，供销部根据报价规则编制《报价单》，件1经供销部审核后提交顾客4如顾客需要开发新产品时，则由供销部从顾客或相关渠道索取新产品项目设f2顾客信息及要求分析、计和开发的相关资料（如订单、报价单、样品、产品图纸、产品标准、产品顾客资源调查表客户资顾客代供销部客户信息登记规范等），对其进行新产品制造可行性和风险分析及评估，经总经理核准后交^4登记表表供销部顾客如对提供的报价或样品表示认可时，供销部与顾客进行技术、X,________________/Y质量和购销方面的沟通和谈判，生产部、技质部以及采购部参与评审

4.1顾客特定要求的识别供销部负责识别并管理顾客特殊要求，并组织评审，包括顾客的合同、协议等供销部技3初步报价内容，同时负责将顾客特殊要求传递到相关部门，作为各部门满足顾客特殊要客户引入跟踪表1/质部顾客代表报价单求进行作业的依据供销部应根据顾客特殊要求的更改情况，定期修订并组织评审《顾客特定要求清单》Y

5.与产品有关的要求的确定F当供销部接收到顾客合同/订单后，应会同相关部门对以下与产品有关的要报价单4技术/质量/购销协议供销部姬顾客代求进行确定，并对公司产品与国家、政府所涉及到的产品安全和环保法规及—;顾客代表顾客特殊要求清单沟通与谈判法律法规卜部表相关标准进行收集、保存，以充分了解顾客的要求、需求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足顾客的要求6顾客明显规定的要求包括对顾客指定的特殊特性、对产品交货时间及日期、产品包装方式、对产品支持方面售后服务等的要求；顾客隐含的要求包括通C r------顾客代顾客要求评申记录技过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺；产品的责任与义务包括与产顾客特殊要求5顾客要求确定供销部技质部N表术/质量/购销协议、JY16评审输出的验证彳魁部管代，顾例求评审谈技术质量验证记录购销协议F技ftK部顾客特定要求清单品有关的某些产品的安全性、环保等法律法规的要求和其它社会要求阜城县国华灯具有限公司订单评审控制程序程序文件编号FC-QP-007版本号C/0第4页共4页部门输入流程输出补充说明负责参与通报7合同/订单的分类常规订单和非常规订单J非常规合同是指订单产品有特殊技术质量要求的合同或订单合同/订单采用部门会签或会议的形式进行评审，非常规合同需要得到总经理以上人员的批准顾客订单7订货信息接收/登记供销部口头/电话订货单X.,供销部对评审的结果进行验证，以对订单合同的风险进行监督控制8与顾客签署的相关协议和框架合同应由供销部组织相关部门进行会议或会签评审，填写《合同评审记录》，供销部对日常接收的订单可由供销部经理或总1经理签字或盖章实施评审；当涉及新产品时，供销部组织相关部门在接受合同合同评审记录或订单前对其进行评审时，还应对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文顾客订单—►8合同立了单评审供销部技质部确认件，包括进行风险分析9根据客户的需要回签确认后的订单，由供销部会同生产部进行评审，并与顾客确认交期，并将信息通报顾客________1顾客订单订单评审10经双方确认后的订单信息，由供销部录入订单，作为生产部安排生产地依9E悻供销部回签顾客订单表据Y11合同/订单修订当顾客合同/订单的条款提出修订要求时，由供销部将顾客要求修订的内容通过网络联络传递到相关部门，然后对合同/订单中相应的修顾客订单订单评审供销部生产任务单1信含、传递改条款和要求进行合同评审或者要求顾客重新下达订单，如对顾客要求修订后表的合同/订单之各项要求仍能履行和满足时，则由供销部在“联络单”上签署姓______1名及日期，即表示顾客合同的修订要求已通过评审，如对顾客要求修订后的合✓*顾客通知供销部联络单同/订单之各项要求不能履行和满足时-------------11订£F将变更12由供销部与顾客进行沟通、协商，必要时供销部收回原要货信息V变更的订单取消订12收回原要货信息施肖部新订单和生产任务单单1r相关记录供销部记录存档记录、记录存档。