C3.1生产过程控制程序

文件履历表版次修订章节修订内容描述修订人审核人修订日期发行章制定单位签核日期制定杨春凯2017-12-28生产部审核晏康明2017-12-28批准张红彬2017-12-

281.目的根据产品的特性，识别和确定间接和直接影响产品质量的过程，并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进

2.范围本程序文件适用于公司内所有产品的生产过程

3.术语

3.1特殊过程指对形成的产品和/或服务的一些特性（如产品和/或服务的质量状态、产品的物性等）不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验不能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程

4.职责

4.1生产部负责生产过程中作业前的准备工作，作业员负责生产过程中的自检和生产设备的日常点检

4.22技质部负责编制并发行必要的作业指导书与相应的工艺文件

4.3技质部负责生产过程中产品的定期巡检、成品检查和产品异常时的及时反馈，并确认改善对策的实施和有效性；负责对生产过程中的产品进行相应的标示

4.4生产部负责设备的调校并确保设备的正常运转负责生产计划的制定并分发、监控生产计划的达成状况

4.6办公室负责为生产的进行提供必要的设施和人力资源

4.7其它部门配合生产部正常生产安排的展开

5.相关文件

5.1文件控制程序

5.2设备工装控制程序

6.3产品监控测量控制程序

7.4不合格品控制程序

8.5纠正预防措施控制程序

6.相关记录编号记录名称保管部门保存年限1生产月计划生产部三年2生产月报表生产部三年3设备点检记录表生产部三年45S检查表生产部三年5生产流转卡生产部三年6注塑监控记录生产部1年阜城县国华灯具有限公司生产过程控制程序文件编号FC-QP-012版本号C/0第3页共6页

7.作业流程与控制要点部门输入流程输出补充说明负责参与通报1生产计划合同评审单临生产部根据供销部接收的顾客订单，统筹安排生产计划，计划可1生产计划生产部供销部生产月计划时备货通知单以是月度计划或日计划，并根据产品的具体要求安排对应的机台1生产2受控生产条件确认生产计划1安排机台生产生产车间生产月计划各生产过程中的工作人员的管理a）办公室按《人力资源控制程序》的规定对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使产品特性确认生产计划技质部生产部工艺文件图纸■QK*其符合生产、检验和试验、工艺等技能要求卜」b）作业人员应熟悉、掌握过程控制中的作业指导书和有关文件提出的各项质量要求，遵守操作规程，并对生产过程进行监►作业指导书生产流控生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工技术乍要求作业指导书确认技质部生产部转卡作技能和质量意识，持证上岗，对特殊过程和关键过程的操OK作人中以及有特殊要求的人员均需经考核合格，持操作证后受方可上岗操作控-------

1.11生产部编制发放各生产过程中所需要的作业指导书、工艺质量控制要求控制计划生技质部生产部控制计划►产文件、操作规程/操作规范、操作说明书、技术文件和资料、检验OK条标准/检验规程等，生产部、技质部按发放的有效文件和资料进行件作业，以确保这些过程在受控状态下进行工装模具设备预防性确设备工装能力认生产部技质部设备点检记录维护保养管理设备预防性维护保养的具体工作和管理由生产部设备与工装确认k要求按《生产设备控制程序》《模具工装控制程序》进行作业，以确保设备能力达到规定要求

1.2偶发性事故应急措施管理公司必须针对除不可预见的自然生产部技员工培训人员资格能力OK办公室人员素质矩阵表灾害外的偶发性事故制定应急计戈人以合理地保护在紧急情况下质部向顾客供应产品，确保公司正常供货给顾客，偶发性事故应急措施的具体工作由生产部按《应急计划》进行作业

1.3技质部根据《监视测量设备控制程序》的有关规定，保证检-------监视和测量测设备处于正常有效状态技术要求技质部生产部产品检验规范OKk-----------------------------------------------------------V2IV,\阜城县国华灯具有限公司生产过程控制程序文件编号FC-QP-012版本号C/0第4页共6页部门输入流程输事补充说明负责参与通报3生产过程控制诉人员素质矩阵表工生产部在批量生产前必需做好作业前的准备工作，送首件交技质-------生产计划生产部技质部►艺流程图部确认合格后才可导入正式生产；严格要求作业员在生产过程中生人员安排产进行自检过技质部负责生产过程中的巡检，成品检验，确保不合格品不转序程调整后的生产计划异常状况应急措施-------生产部或入库生产/检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》控仓库供销►单中的相应规定进行处理制部技质部现场管理人员确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作一业方法、作业环境）及生产状态与相应规定的一致性，不一致时，应按《纠正预防措施控制程序》进行相应处理车间现场管理人员负责本车间的文明生产、正确使用和操作设备、工装等，对工件轻拿轻放，禁止野蛮作业.生产过程中发生的产品质量异常问题，应按《纠正预防措施控制控制计划过确认生产部技质部工艺参数记录表—►程序》执行，来料严重不良应通知供应商尽快处理，同时使用备程要求\_______________/用物料，以满足生产需要过程产品的标识按《标识可追溯性控制程序》执行原材料的控制技技质部按照《检验和试验控制程序》的有关规定对原材料进行采购的验证特殊过程的设置原则a.过程结果难以通过其后的检验和试验加以验证；b.过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用后才显露出来.c.过速结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实过程的控制与确认，本公司的特殊过程有注塑过程，特殊过程投产前，应将其过程参数要求明确在作业指导书或相关工艺文件中，要求过程操作工按相关工艺文件中的要求设定工作状态，操作工必须严格控制过程戮标准-►生产部技质部工艺参数记录表按照作业指导书、工艺卡片和操作规程的要求进行作业_________________________操作工将过程参数等相关信息进行确认和记录J特殊工序投入生产前，应按如下内容进行检查-3V阜城县国华灯具有限公司生产过程控制程序文件编号FC-QP-012版本号C/0第5页共6页部门输入流程输出补充说明负责参与通报D定期对特殊工序涉及的设备、工装进行检查和必要的保养2）工特殊工序的人员（包括设备维护人员）是否持证上岗3）是否编生产过程生产部技质部生产流转卡标识卡-------生制了作业指导书（工序卡）标识与可追溯性►产4）现场观察，并进行小批量生产，评估产品是否合格过程特殊过程的再确认控发生下列情况，车间现场管理人员应对特殊过程进行再确认，必环境因素危险制现场环境与安全-------办公室生产部5S检查表要时召集相关部门评审，将结论记录在过程确认记录中a.影响源►厂工序的因素发生了变化时（如设备工装进行了大修）；b.批量性二质量问题；C.过程能力达不到产品相关要求时设备状况设备管理控制-------生产部设备维护保养记录过程控制的主要文件►设备点检记录表控制计戈小由技质部编制产品《控制计划》，所有的过程必须有相应的控制计划工艺作业指导文件生产作业指导文件主要依据由技质部及相关部门编制的作业指导书和设备安全技术操作规程生产部必须按模具履历表易损工装《控制计划》和作业指导书中的特殊特性的符号标识，提醒操作生产“戈感求生产部模具工装管理控制-------更换记录者注意，并作为重点控制对象技质部监督执行作业准备的验证在生产/加工过程中，各生产工序无论何时进行作业准备（如作业的初次运行等），均必须按文件规定进行作业准备验证，并将作业准备验证状况进行记录，以确保所生产的产品符合规定要求；产品监视与测量►生产过程技质部生产部检验记录如验证结果不符合生产所需则由相关部门进行处理在加工过程中，作业准备人员必须易于得到作业指导书必要时，应进行首末件比较；公司可通过控制图进行验证，即在控制图上未出现特殊原因，2/3的点在控制限宽度中部1/3的区域.、-------不合格品汇总不合格不合格品技质部生产部不合格品管理►品评审处置表3阜城县国华灯具有限公司生产过程控制程序文件编号FC-QP-012版本号C/0第6页共6页部门输入流程输出补充说明负责参与通报更改控制当用于提交给顾客的产品出现产品零件编号、工程等t级、制造场所、材料来源和生产过程等更改和变更时（包括由任何供应商引起的更改），生产部将按《文件控制程序》、《产品L-质量先期策划控制程序》、《生产件批准控制程序》的规定对其生产日报表不合格进行评估和确认，并规定其验证和确认的活动，以确保与顾客要现场生产质过程统计控制-------技质部生产部品汇总表过程控制求相一致；同时供销部将其状况通知顾客，并经顾客批准后方可量数据►图进行当顾客要求时，公司应满足顾客对附加的验证/标识要求，如对新产品引入的标识要求等当公司出现以上过程更改时，生产部必须保存过程更改生效日期的记录，并按《记录控制程序》进行保存期和管理外观项目管理若公司生产的零件/产品被顾客指定为“外观项目”时，则公司必须对其进行以下控制和管理.生产部对被顾客生产进度跟过程控制的更改供销部生更改后的生产计指定为“外观项目”的外观检验人员应按《人力资源控制程序》际衣技质部产部划单进行培训和资格鉴定并经考试合格后方可持证上岗作业生产部变更的订单和生产车间应确保被顾客指定为“外观项目”的产品在评价区有适当的照明；生产部必须提供适当的颜色、纹理.、光泽、金属亮度、结构、形象清晰的标准样件；生产部或技质部应共同维护和‘顾客或外部供方,财外来文件清单顾客控制样件标准；顾客或外部供供销部生-------财务部或外部供方财产清4与过程管理有关的质量记录的保存与管理，由生产部和相关部产管理方财产►产部单门按《记录控制程序》进行作业产品防护要技质部仓产品防护--------生产部入库单求►库1记录与表单4记录归档生产部记录归档清单的收集。