C3.2标识可追溯性控制程序

文件履历表版次修订章节修订内容描述修订人审核人修订日期发行章制定单位签核日期制定杨春凯2017-12-28生产部审核晏康明2017-12-28批准张红彬2017-12-

281.目的利用适当的标识，区分不同类型、不同过程及不同状态的产品，规定材料或产品在生产过程中的检验与试验状态的控制方法，使得在各过程阶段能够正确地鉴别出物料和/或产品的状态，防止误用没有检验与试验或者经检验与试验不合格的产品，并于反馈时能顺利地追溯到各阶段的质量状况和其记录确保只有经过检验与试验合格的（顾客授权让步放行的除外）材料或产品才能进入下一流程或交付至顾客

2.范围自业务接单到进料、贮存、生产、检验/或试验、出货至顾客信息反馈等各阶段的产品标识和可追溯性及从原材料、辅助材料、外购/外协件进厂到产品交付全过程中的检验与试验状态均适用之

3.术语

3.1产品标识指用适当的标识方法在生产服务运作全过程的采购产品/材料、成品或包装物上做出适当的产品特定特性或状态的标志或标记或标签

3.2可追溯性指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力如对硬件产品可涉及到原材料和零部件的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所

3.3检验与试验状态指材料或产品有无进行检验/或试验，以及经检验/或试验之后合格与否的状态

4.职责

1.1生产部负责管理《标识和可追溯性控制程序》；

4.2生产部负责原材料的标识及生产过程的标识；

5.3技质部负责检验状态标识的管理

5.相关文件

5.1不合格品控制程序

6.相关记录编号记录名称保管部门保存年限标识卡生产部/1生产流转卡生产部2阜城县国华灯具有限公司标识可追溯性控制程序文件编号:FC-QP-013版本号C/0第3页共4页

7.流程与控制要点流程部门补充说明负责参与通报1物料标识1产品标识管理产品标识方法各检验阶段、生产阶段、仓库贮存阶段的所有产原材料待检区物料入库仓库生产部品、原材料、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况送检单和实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标识卡、不同颜色、区域划分等形式进行，其目的在于2物料检验区别和区分产品，以防止混淆,并在需要时进行追溯；标识应清晰和易于识别物料产品标识要求各阶段标识，使用标识卡或《生产游转卡》进行技质部原材料检验报告产品标识，在其上记录该产品的名称、规格/型号、数量、生产日送检单期、生产批号、检验状态等相关资料；其具体3标识/记录作业由相关部门按《险验和试验控制程序》、《产品交付控制程序》、《不合格品控制程序》进行作业原材料检验生产流转卡2凡公司从原辅材料进厂到生产中和仓库储存的成品、无论其有技质部报告标识卡无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合格与否都必不合格处置记录须按以下规定进行明确的状态标识3原材料进厂，经检验试验以后，对其进行标识，说明“合格”、“不合格”等检验状态；成品的每箱、批以合格证形式进行标识，原材料检验技质部仓而不合格品评审处置表其标识其产品名称、规格/型号、数量、日期，批号、检验状态等，报告并按公司规划的存放区域存放；技质部和生产部根据材料或产品4生产领用的检验与试验状况并结合公司生产现场空间与“5S”整理整顿规划出各检验过程和各生产车间材料或产品的储存和存放区域，公司检验和试验状态区域分待检区、合格区、不合格区、贮存区合格物料生产部领料单4如因生产急需来不及检验试验而放行的材料或产品经技质部经理审查核准后，由检验员在其上以“紧急放行标签”进行标识，生产过程标识/记录并做好记录，以便一旦发现不符合要求时，能立即追回和更换及追溯被紧急放行的材料或产品必须在产品最终检验和试验阶段被确认为合格后，其“紧急放行标签”才可被取消5技质部检验员按《检验和试验控制程序》中的规定和相关检验生产流转卡规范/标准对需检验和试验的材料或产品进行产品质量检验和/或生产信息5成品检验生产部技质部标识卡试验，并将检验和/或试验的数据和结果记录在相应的检验报表中生产记录成品检验报告并存档保管，以便日后其质量追溯及查核阜城县国华灯具有限公司标识可追溯性控制程序文件编号FC-QP-013版本号C/0第4页共4页部门输入流程输出补充说明负责参与通报未经检验和试验合格材料或产品（经让步放行的除外）不准,不准加T T使用工，不准转序，不准包装，不准交付给顾客•或产品在生产和检验记录i i技质部生产部不合格品评审处置表材料/或服务整个过程中，应按控制计划及程序文件中规定的要求，不合格标识/处置记录其他维护和保护好其检验和试验状i念川怀职，以崛怵弓虺HJ慢拖科版UJ呗并发快江少放行的除外），材料或产品才能进入下一流程或交付6产品追溯管制作业检验记录技质部生产部生产流转卡标识卡合格标识/记录技质部进货、过程、产品最终检验员按相关检验标准对需检验的产品进行检验，并将检验结果和数据、生产日期、生产卅启宓且夕毓知!A收/刑舁疫旨■；口寻不知辛的韦苗由1，i并依《1己录控制程序》进行建档保存，其具体作业由技质部安《检检验员:验和试验控制程序》进行作业入库单入库/区域摆放仓库生产部入库单成品出:应后，必须依《记录控制程序》建档并保存相关的出A员记求利J呗各台何、U毕寺不日天负料，以便口后坦洲及食核，其旦体作业由生产制物《产品交付捽制程序》、《硫客膈冬捽.序》进行作业外部质量信息1玄右百品庙目7白涮西W MV幺比力时班山山所1庙昌.民堂反馈技质部生产部质量分析报告时，技质部应回溯追查出成品出货质量记录、成品检验质量记录、6外部质量问题追溯单过程中在制品的检验质量记录及原材料、辅助材料的进货检验质量记录等资料中的订单工号、检验结果和数据、生产日期、检验日期、生产批号、产品名称、规格/型号、数量、进厂检验日期、供应商名、各生产车间，并追查其产生的原因，要求相关责任单位提出纠正与预防措施，直至所反映的问题全部解决或得到有效处理，以防止此类问题再次发生，其具体作业由相关部门按《纠正预防措施控制程序》1K在公司;各检验阶段、各生产车间、各生产工序、各贮存仓库内如发等区域I现有状态不明确的产品、原材料、辅助材料、串负责部门应成品，1对其进行隔离或将其移入不合格区进行以“不合格品标隔离或1签”进行明确标识或将其放置待检区，皮质部检验员由其重异通如新进行质量检验和确认与产品）卜示识和可追溯性管理有关的记录保存/管理，由相关《记部门依录控制程序》、《检验和试验控制程序》、《不合格程序》、品控制J《纠正预防措施控制程序》进行作业。