S1.2记录控制程序

文件履历表版次修订章节修订内容描述修订人审核人修订日期发行章制定单位签核日期制定陈红升2017-12-28办公室审核晏康明2017-12-28批准张红彬2017-12-28目的

1.为说明是否满足规定的要求以及说明管理体系的有效性，各部门必须记录与质量有关的数据，必须确保对管理记录进行标识、收集、归档、分发、保存和管理，任何时候都应确保记录能再次找到，还应确保记录的分级归档.范围2凡与公司管理体系有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括过程设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包括顾客指定的记录和供应商提供的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）以及公司质量管理体系运行有关记录均适用之术语

3.无.职责

44.1各部门负责相关各项记录的标识、检索、归档、贮存、防护、保管、销毁等管理.

4.22办公室负责公司行政管理之各类记录的管理

4.3所有记录用的空白表格由办公室安排印刷和管理相关文件

5.

5.1文件控制程序相关记录

6.编号记录名称~~保管部门~~保存年限质量记录一览表办公室阜城县国华灯具有限公司记录控制程序文件编号版本号第页共页FC-QP-018C/0337作业流程与控制要点部门输入流程输出补充说明负责参与通报顾客要求Z、1管理记录的编制与更改汪士㈤皿e.—1表格编制职责部门表格式样a）各种记录用的表格，由使用部门编制，部门经理审批后实施相关方要求b）根据运作需要更改表格时，由使用人提出更改申请，经部门经理审核后执行，由文控人员存档工厂应识别并保存与产品认证相关的重要文件和质量信息，如型式试验报告、工厂检查结果、CCC证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投N审批过的记诉及处理结果等表格式样-职责部门技质部录2管理记录的填写要求各部门要在过程发生后，及时填写相应的管理记录，管理记录填写要求2a）所有管理记录责任人必须签名管理者质量记录一b）手写字迹要工整、清晰、数字准确，内容真实，不许随便涂改，如果填写时发生书写错误需要更改记录编号登记、审批记录2办公室代表览表时，填写人签字，然后注明正确内容；c）项目齐全，不许空项，每件管理记录都要有填写日期和填写人，必要时要有审核人、验证人、批准人签字3管理记录的收集和归档填写信息记寸职责部门填写的记录3士填写1）与内部质量审核和管理评审有关的管理记录，由管理者代表在每次内审和管理评审后收集、整理和归档2）各种质量记录由使用部门每月收集一次，并负责审查、整理和归档，需要传递时，要传递到相关部记叠移交归门，包括来自供应商的管理记录填写的记录职责部门办公室/档/移交3）以电子媒体形式存在的管理记录，如计算机软盘等，由各使用部门做好备份、标识，并妥善保存14记录归单记录4保存（存档）期限根据顾客和产品责任方面的要求生产件批准文件、工装记录（包含顾客的工装记录）、采购订单（包含所有顾客和公司的采购订单）1r和修改单（包含所有顾客和公司的修订单）的保存时间必须为零件（或零件系列）在现行生产和服务记录查询/归档的记录职责部门办公室规定的有效期再加上一个日历年记录查询/借阅5借阅记录表质量运行状态记录（控制图、检验和试验状态结果）必须在其产生的当年和下一个日历年予以保留各项记录的保存期限参照《质量记录一览表》之保存期限进行保存涉及到产品安全性的管理记录，在产品停止生产后存档15年以上记录的保存期限应满足顾客和有关法律法规的要求f记录保存/存档65管理记录的查阅管理记录可提供给公司内部其他部门查阅合同要求时，在商定期内也可提供给顾客或其代表查阅，经技质部批准后才可查阅，查阅时不得涂改和损坏管理记录办公室归档的记录过职责部门管理者文件销毁记6管理记录的保管和处理职责部各部门要妥善保管记录，包括来自供应商的管理记录，根据实际情况，可分类摆放，存放于通风、防期记录办公室代表录门虫蛀的适宜环境中，随时清理灰尘管理记录在保存期满后，经管理者代表批准后，由保管部门会同文控人员采用焚烧或粉碎方式加以销记录销毁毁并将销毁的记录登记于“记录销毁清单”中，由各部门保存销毁的记录。