S4.1供方选择评价控制程序

文件履历表版次修订章节修订内容描述修订人审核人修订日期发行章制定单位签核日期制定温国平2022-12-22供销部审核董国才2022-12-22批准张红彬2022-12-

221.目的对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商进行产品和/或材料采购，确保供应商提供的产品和/或材料的质量、交付和/或服务符合/满足公司的要求

2.范围凡与本公司签约和/或直接、间接提供与采购产品/材料有关的供应商及协作厂商均适用

3.术语

3.1供应商指为公司提供采购产品和/或服务的组织

3.2供应商体系开发指为改进供应商的基本质量体系所开展的活动

4.职责

4.1供销部归口管理《供方选择评价控制程序》的执行；

4.2供销部负责与供方签署“采购协议”；

4.3供销部负责新供方的开发，组织有关部门对供方进行评定；

4.4技质部负责对供方产品质量和检测能力的评定

5.相关文件

5.1质量协议

5.2供方选择评价标准

5.3供方业绩评定准则

6.相关记录编号记录名称保管部门保存年限1供方调查表供销部二年2合格供方名单供销部三年3供方评价表供销部三年采购订单供销部三年45供方业绩评价表供销部三年6供应商体系开发计划供销部三年7供方审核计划供销部三年8供应商评审记录供销部三年阜城县国华灯具有限公司供方选择评价控制程序文件编号FC-QP-021版本号C/0第3页共4页作业流程与控制要点7部门输入流程输出补充说明负责参与通报1供方的选择供应商开发计戈供方调查表报价由供销部根据相关信息预选供方，并发函填写《供方调查表》经1供方初选供销部单、样品供销部审核通过后，由技质部进行产品质量认可认可方式可参4照《生产件批准程序》执行2供方产品质量认可1供销部通知供方提交生产件样件和相关资料p供应商调查表样技质部样品试制单技质部对供方的样件进行质量检验（验证）2样品试制及小批量供货品公司无法进行检验和试验的项目，必要时技质部可在供方处进行产品检测，或委托经认可的商业实验机构进行检测供方提供的国家认可检验机构对产品进行的检测报告,在一年时间之内，可作，工艺信息单供应为对供方质量认可的依据之一’3供方审核、供销部技质部总经理供方评价表商调查表3供方的审核评定通过对供方的调查和其产品质量检验均合格后，原材料的供方由供销部推荐并组织有关部门进行评定，评定以签署《供方现场评审表》的形式进行，必要时可采用召开专题会议或组织到供方进供方调查表供方总经理供方评价表行现场审核的方法进行评价《供方评价表》经总经理批准后生效，当顾客有批准或指定的供货来源时，公司应予以采纳应确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国的现行适用法律法规要求1合格供应商认定4贸易供方的选择和评定，可由供销部提出，技质部实施产品质供销部总经理合格供方名录表4签发合格供应商名单量认可和检验，由供销部直接填写《供方评价表》，技质部签署X,意见，经部门经理批准生效合格供方的《合格供方名录》由供销部存档15采购协议的签订合格供方名泉供销部技质部供方质保协议5签订采购协议a）供销部负责制定供方业绩定期评价方法b）与供方签署供方质保协议或采购协议6供方质量管理体系开发f1供销部应要求其汽车产品和服务供应商开发、实施并改进一个通标准要求6供方体系开发供销部供方体系开发计划过ISO9001认证的质量管理体系，除非顾客另行授权，最终目标T V__是通过本汽车QMS标准的认证1阜城县国华灯具有限公司供方选择评价控制程序文件编号FC-QP-021版本号C/0第4页共4页部门输入流程输出补充说明负责参与通报7采购信息4公司采购信息包括______________________________采购协议供销部技质部采购订单7实施批量采购a）采购协议及其附件b）采购计划/采购订单在与供方沟通时，供销部应确保所规定的采购要求是充分与适宜1的r8供方业绩评价8供方业绩监控供方交付业绩供销部技质部总经理供方业绩监控记录_________________/a）供销部根据产品类别对成品质量影响的重要程度及其供货业绩评价的结论，确定对供方实行控制的方式和程度如•对重要供方进行质量体系审核/产品审核/过程审核•对出现重大问题或重复出现问题的供方要求限期进行整改，仍不能满足要求者，取消其供货资格供方审核计划供应供方业绩9供方一方审核供销部技质部b）技质部按月对供方交付能力进行统计，并将结果及时提交给供商评审记录销部，当交货质量合格率和交货及时率不能满足公司要求时，供销部应采取纠正和预防措施0K NGc）对供方业绩指标进行监测的内容包括已交付产品的质量、服务V能力、顾客的反馈（在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候年度供方业绩取消供方资格整改通知停止供货检和停止出货）、交付能力（包括发生的超额运费的次数），顾供销部技质部总经理复评结论通知客要求时，还包括与质量和交付有关的特殊状况的顾客通知，以及经销商退货、保修、使用现场措施和召回等内容9供方二方审核1r供销部组织技质部等有关部门按合格供方的体系情况策划一次二方审核评价，进行分级管理，并重新发布合格供方名录供销部供方年度业绩保持供方资格供销部技质部总经理年度供方名单编制供方质量管理体系审核计划,经管理者代表批准后组织实施复评结论基于风险分析，包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平，组织应至少对第二方审核的需求、类型、频率和范围的确定准则形成审核计划文件保留第二方审核报告的记录;如果第二方审核的范围是评估供应商的质量管理体系，则方法应、与汽车过程方法相符相关资料记泉供销部归档文件清单资料归档。