S6.2数据分析控制程序

文件履历表版次修订章节修订内容描述修订人审核人修订日期发行章制定单位签核日期制定张红亮2017-12-28技质部审核晏康明2017-12-28批准张红彬2017-12-

281.目的界定流程对过程绩效的数据进行收集、统计和分析并利用有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进

2.范围凡本公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目之数据和资料的分析和使用均适用之

3.术语无

4.职责

4.1部门经理/主管负责所管理过程绩效的收集、统计和分析并每月提交报告

4.2管理者代表负责纠正预防和持续改进的确定

5.3总经理负责批准分析报告后安排分发给相关单位

5.相关文件

5.1纠正预防措施控制程序

5.2持续改进控制程序

6.3统计过程控制SPC手册

7.相关记录编号记录名称保管部门保存年限1数据一览表办公室三年2X-R控制图办公室三年阜城县国华灯具有限公司数据分析控制程序文件编号FC-QP-026版本号C/0第3页共4页7作业流程与控制要点流程部门输入输出补充说明负责参与通报1数据和统计技;术1为使公司管理层迅速掌握公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有公司年度目标公司效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产长期战略业务计划办公室管理者代表总经理数据分析一览表品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交标准要求付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况，公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目之数据和资料进行收集、整顾客满意—理、统计、汇总和趋势分析、评价，并将其与相应的竞争对手或同类厂家之顾客满意度统计数顾客满意度统计数►2数供销部数据作分析比较，同时明确其差距，并制定发展计划和目标，确保公司质量据和分析据和分析’产品要求舒本管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性抖生、系改进用据自求办公室可根据以下方面，（但不限于以下方面确定公司级数据项目）制定公V__________质量统计分析持续司级数据一览a）产品和服务的符合性质量统计分析技质部各部门收改进计划b）顾客满意程度；策划/体系统风、c）质量管理体系的绩效和有效性［效攵集险机遇有交d）策划是否得到有效实施；性e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；过程统计分析产品控制图产品特性分析_______X办公室各部门特性分析风险分析记录f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求外部供方—质量和运行绩效的趋势应与朝向目标的进展来进行比较，并形成措施以支持顾客满意度改进措施的优先级公司根据产品质量特性或生产过程能力的需要，利用统计技术建立各检验生供方业绩供销部各部门供方业绩统计表产过程的统计技术/方法，对各生产过程的统计数据加以分析，以稳定生产过程能力及降低产品不良率如合同中规定了顾客的特殊要求3数据统计和汇总2数据收集及时性2部门根据“公司级数据一览表”要求将收集/统计的有关数据报人事部，对可能造成严重后果的数据，应立即提交，以免造成重大损失准确性提供数据应客观反映事实原貌，有来源/依据完整性提供的数内艘据分析报告夕卜相关数据汇总资料办公室相关据应客观反映事实全貌，数据齐全部数据分析报告相关分析方法4数据分析e F价和使用、部门3数据分析各部门提供数据时，应对其进行分析，如体系运X.___图表和分析结论阜城县国华灯具有限公司数据分析控制程序文件编号FC-QP-026版本号C/0第4页共4页部门输入流程输出补充说明负责参与通报行的适宜性、有效性和充分性；过程运行的趋势；对已列入经营计划的项目，5确定优先级内据分析外艘胡汾应与计划目标进行对比，与上期进行对比，可行时与竞争对手进行比较，以分析办公室管理者代表麴附＞析报告析其满足要求的程度和趋势办公室应对提供数据进行综合统计分析，必要时应采取预防和纠正措施4数据分析方法推荐应用波动图、排列图、因果分析图、直方图、控制图、过程能力分析和测量系统分析等N Y5数据的利用，数据可以为以下方面提供依据•纠正和预防措施未达标的统计分析纠正预防措施处置（7纠正预防措施办公室管理者代表•持续改进项目单•经营计划•管理评审•优先解决顾客相关的问题6公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标（指公司的1年度经营计划与经营口标和长期的经营计划与经营目标）的进展进行比较对达纠正预防措施处置纠正预防措施处置办公室管理者代表成计划目标的过程绩效和业绩之项目，由相关部门按《持续改进控制程序》中之结果验证记录规定对其进行持续改进，并维持其目前的绩效和业绩7对未能达成计划目标的过程绩效和业绩之项目，由相关缺失责任部门按《纠正预防措施控制程序》中之规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施，并由已达标的统计分析t改IE办公室或管理者代表和/或总经理指定的部门/人员负责对其执行纠正与预防措[6持为办公室管理者代表持续改进报告项目五施的实施进度进行追踪和效果验证及确认，直到此问题得到有效解决和处理过程绩效和业绩项目的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由各相关部门按《管理评审控制程序》之规定在每年的管理评审会议上进行提报/评审，并将1评审的结果记录于管理评审的“会议记录表”中，以便让公司高阶管理层和相关P y部门了解公司过程绩效和业绩项目的实际运作状况8资料归档数据分析相关资1/8公司级数据和资料的分析和使用的趋势主要用来优先解决与顾客相关的问办公室归档资料清单料题确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系，以支持产品质量/交付/服务等状况评审、方案决策和长期策划从使用中产生对产品信息及时报告的信息系统。