S7.1不合格控制程序

的不合格品得到有效控制，防止不合格的产品被误用和环境不符合的关闭，确保不合格品不流入下一流程交付至顾客

2.范围凡公司从进货检验和/或试验到顾客退货的各阶段的可疑产品或材料、不合格品均适用

3.术语

3.1不合格品指不满足顾客要求和规范的产品或材料，即指不满足规定要求的活动过程的结果

3.2可疑的材料或产品指任何检验和试验状态不确定的材料或产品

3.3返工指对不合格品采取的措施，虽然它仍不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求

3.4返修指对不合格品采取的措施，虽然它仍不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求

3.5顾客让步放行指对使用或放行未能满足顾客规定要求的产品和/或服务的授权

3.6报废指对不合格的或有缺陷的产品和/或服务所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用

4.职责

4.1生产部负责不合格品的记录、隔离、处置

4.2技质部负责不合格品的评审

5.相关文件

5.1生产过程控制程序

5.2检验和试验控制程序

6.相关记录编号记录名称保管部门保存年限1品质异常记录表技质部三年28D报告技质部三年3让步接收申请单技质部三年返工（修）单技质部三年45报废单技质部年阜城县国华灯具有限公司不合格品控制程序文件编号FC-QP-027版本号C/0第3页共6页.作业流程与控制要点7部门输入进货不合格处理流程输出补充说明负责参与通报1采购物资到厂后，由仓库向技质部通知检验送货单仓库技质部报检单/入库单2技质部对原材料进行进货检验时，发现产品不符合质量要求供方自检报告1物资报检时，应作好记录，填写“不合格品评审表”，并及时通知部门主管技质部主管签署处置意见，并及时传递给生产部1材料检验单/进料检3生产部接到采购件“来料品质异常单”后，应立即将其置放报检单/入库单、2实施检验k__技质部供销部验报告品质异常记录于“不合格品”区进行隔离检验规程表4供销部接到采购件”来料品质异常单”后，立即与供方取得N联系，进行退货或换货处理或让步接收，必要时报高层管理者1T同时根据采购件“来料品质异常单”的处置信息，督促供方在、来料品质异常单3记录/标识/隔离技质部仓库标识卡规定时间内落实整改措施5原材料让步接收a.供方提供的产品与公司批准的文件不同时，技质部将相关信息与生产部进行共同评审，生产部/供销部可以提出让步接收申来料品质异常单请，各部门在让步接收申请单签字认可，必要时得到顾客批准技质部生产部品质异常记录表技术质量协议同时确定批准期限和数量，并在批准有效期满后，恢复原有的或已替代的规定要求b.不合格影响到产品关键特性时，不能申请让步接收C.让步P品质异常记录表让步来料品质异常单仓库技质部仓库接收的产品应有标识标识的方式和内容，在被批准的“让步51二步接收接收申请单1接收申请单”中说明d.技质部应建立让步接收台帐，以对让步接收后的整改情况进1/■行跟踪来料品质异常单退换货生产部技质部仓库品质异常记录表6供方交付不合格产品发生后，供销部负责向供方发出整改通X,__J知，并要求供方进行整改，防止情况的再次发生，并由技质部负责跟踪验证工作’6供方整改资料收集品质异常记录表供方来料品质异常单技质部生产部整改资料1V供方整改资料6供方整改活动的验证技质部供销部供方整改验证记录J不合格品控制程序文件编号FC-QP-027版本号C/0第4页共6页部门输入生产中的不合格品处理流程输出补充说明负责参与通报7当操作工进行自检或技质部进行过程检验或最终检验过程中发现不合格品，检验人员（或操作工报请检验人员）立即工艺文件产品检产品检验7技质部牛•产部首检表巡检表将不合格品放置于不合格品区（并立即停止生产），并报告验规范生产部8技质部确认为不合格后，召集相关部门进行不合格品评审，并填写“品质异常处理单”，把评审结果及时传递给相关部首检表巡检表检验记录发现不良生产部仓库门9技质部组织不合格品评审时，应对不合格品进行原因分析，并在“品质异常处理单”中作详细记录在不合格品原因分析（评审）的基础上对不合格品加以处置检验记录8记录/标识/隔离技质部生产部标识卡根据不合格品直接经济损失的大小，处置权限为L_a）不合格数量10件以上的，由技质部按相关规定组织相关部门进行评审，报总经理批准；b）不合格数量5T0件的，由技质部按相关规定组织相关部检验记录技质部生产部品质异常记录表门进行评审，报技质部经理批准；1T c）不合格数量5件以下的，由技质部主管按相关规定处置10不合格品的处置方式有，1品质异里单返工a）降级改作他用产品降级，必须由技质部填写“让步接收*■生产部技质部返工（修）单作）1既导书10返工申请单”，由销售部经理批准后执行，同时该产品的有关标识中，必须注明降级使用；在没有收到顾客批准前，不应将外观可见返匚痕迹的产品提供给顾客返工记录产品检b）拒收或报废经评审须作报废（主要指半成品、成品）技质部生产部返工（修）单验规范不合格或拒收（主要指原材料）处理的产品，技质部填写“品质异常处理单”，经副总经理批准后进行报废处理11状态未标识或可疑产品，应归类为不合格品处理，可通1过重新检验确定其状态型式试验发现不合格时，通知生产品质员理单合格生产部技质部报废单报废部将该批产品隔离，已发至顾客处的暂停使用确认不合格项目，如因结构、尺寸、工艺原因等引起的，则对该批产品重新检验格评审姆里生产部技质部特采申请单降级使用1检验记录返工记/入库仓库生产部入库单录不合格品控制程序文件编号FC-QP-027版本号C/0第5页共6页部门输入库存不合格处理流程输出补充说明负责参与通报12技质部建立定期库存检查和盘点机制，对逾期库存品提出检验申请，技质部负责实施逾期检验申请日12库存品检查技质部生产部库布籁睐常库存管理13技质部在对库存品实施检查确认过程中如发现不合格品，应对不合格品事实标识、记录和隔离，以确保不合格产N品不会被发运技质部确认为不合格后，召集相关部门进行不合格品评审，1库存检查记录技质部仓库生产部标识卡并填写“品质异常处理单”，把评审结果及时传递给相关部13记录/标识/隔离门技质部组织不合格品评审时，应对不合格品进行原因分析，并在“品质异常处理单”中作详细记录库存检查记录技质部生产部品质异常记录表14当经过评审被确认为不合格品时，应及时对不合格品进行处置，处置的方法包括-----------------a）降级改作他用产品降级，必须由技质部填写“特采申请单”，由批准后执行，同时该产品的有关标识中，必须注不合格评审姆P.生产部返工（修）单明降级使用；在没有收到顾客批准前，不应将外观可见返工返工作财旨导书15返工痕迹的产品提供给顾客b）拒收或报废经评审须作报废（主要指半成品、成品）返工记录或拒收（主要指原材料）处理的产品，技质部填写“品质异技质部返工（修）单不合格4产品检验规范常处理单”，经总经理批准后进行报废处理15返工对于包装不良等进行返工，返工应根据《返工作合格业指导书》的要求实施；T不合格评审姆里报废生产部技质部报废单16同时对返工之后的产品由技质部重新进行检验，状态未标识或可疑产品，应归类为不合格品处理，同样按上述方法1r进行处置二步接收〕11不合格评审处理愧£级使用生产部技质部特采申请单X.________________Z检验记录返工记生产部仓库入库单录入库不合格品控制程序文件编号FC-QP-027版本号C/0第6页共6页部门输入顾客退货不合格品处理流程输出补充说明负责参与通报17由销售部负责把货退回并验证数量，经技质部确认，重新退货清单/客户退货单’17退货接收销售部技质部检验，对下一生产批次或供货批次重复出现的不合格，须进左取退货单小人士匚百田K正中on七±口纠正措施分析原囚开木用oD万法力18技质部在适当的时间或下次缺陷分析会上跟进缺陷减少措施计划退货清单/客户退货18记录/标识/隔离1-销售部技质部标识卡的实施情况和有效性发现缺陷率连续三点上升或高于目标值时，技单-J质部必须组织分析会议分析原因和采取纠正行动，必要时按顾客要求填写，记录在8D分析表上品质异常记录表19技质部应对不合格品进行统计分析，制定优先减少计划，参照《纠退货单退货清单评匚二＞技质部生产部8D报告正预防措施控制程序》实施只要产品/过程与顾客当前批准的不一致，在继续生产之前，必须得到顾客让步或偏离许可客退品不良记录返返工生产部技质部返工（修）单20凡交付给顾客的产品，只要其产品或过程与现批准的产品或过程X作蜥导书不同，公司必须按《产品质量先期策划控制程序》中规定事先经顾客批准，方可将其出货给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产返工记录产品检验、不合格品和服务以上产品在提供给顾客前，公司必须与供应商就提出的要C^203技质部返工（修）单规范求达成一致经顾客批准的产品或过程的期限资料和数量方面及检验_________________________1F方面的质量记录由相关部门依《记录控制程序》进行保存管理；当顾报合格麦客的授权期满时，所生产的产品质量必须符合原有的或替代的规范E不合格评审妪里生产部技质部报废单要求当顾客要求被批准的产品/材料出货时，公司必须在各包装箱上按顾客要求或公司规定的包装要求对其作明确的标识r21与不合格品管制有关的质量记录的保存管理，由相关部门依《记入库合格产品生产部仓库入库单录控制程序》进行作业。