华为内部审计制度01审计立项书模板

审计立项书项目编号按照审计项目编号规则，领导审批后在秘书处登记错误!未格定书密项目名称本项目的名称项目背景（简要描述该项目的背景是什么,包括项目需求提出的背景问题,以及这些问题造成的影响）审计目的描述本审计项目成立的目的,所要达成的目标,按重要性排列°注意:审计目的必须详细具体、可实现,并且可以衡量和评价,避免空洞、不可衡量和评价的描述:业务范围本次审计涉及的业务领域组织范围本次审计涉及的部门组织审计期间审计针对的有效时间范围项目输出由项目经理填写、由业务主管审核、审计总监最后确定□审计报告□汇报报告□审计程序□案例□其他时间安排取年初月尤汩至疆年月日XI人员安排姓名资源投入比例填写本项目占该人员工作量项目经理的比例项目成员评审组成员拟制日期:审核日期:批准日期:附总体计划:审计阶序号任务输出开始时间完成时间段

1.1收集背景资料准备

1.2风险分析风险分析表阶段

1.3制定审计程序和详细计划审计程序外

2.1实施测试工作底稿勤阶段

2.2拟制审计发现汇总审计发现汇总表

3.1拟制审计报告初稿报告初稿报

3.2沟通审计报告改进计划书告阶

3.3审计报告定稿报告定稿段

3.4审计报告汇报和发放。