放射源库检查细则

第二部分基层队检查评分细则HSE放射源库14佥查单位:检查时间:年月日检查得分汇总表总分值100分

1.安全生产

4.危害识别、风

3.“三标”

6.HSE事故事检查项目名

2.HSE培训和HSE责任制及险评价及隐患

5.变更管理称能力建设件的汇报HSE制度排查分值分分分分分分1010101555扣分得分

8.环境保护和检查项目

7.消防和应急管

9.现场设备、

10.放射性同位得分合计职业健康管理名称理设施素的储存分值分分分分1010520扣分得分

1.安全生产（HSE）责任制及HSE制度（10分）序号检查内容扣分分值检查成果

1.1成立HSE领导小组，组员职责分工明确1-2按照新安全法日勺规定进行了安全生产责任制的修订，职责清晰，员工熟知岗位HSE职

1.21-3责，并认真履责

1.3按规定开展HSE检查和考核1-5有HSE管理规章制度（库区安全管理、巡检、出入库、交接班、明小牌、个人剂量监

1.41-5测）完善，特种设备有操作规程

1.5有领导承包挂点制度,挂点活动记录齐全1-

21.6严格贯彻HSE汇报制度，库区异常状况及时向有关部门汇报1-

52.HSE培训和能力（10分）序号检查内容扣分分值检查成果

2.1开展班组级HSE培训，有培训记录,有对外来人员的安全教育1-

22.2班组长、保管员应知应会及HSE能力符合规定，开展应知应会考试1-

32.3全员获得HSE证1-

22.4放射源保管人员应获得辐射安全与防护培训合格证，证件齐全、有效1-

22.5行吊操作人员获得起重作业证，证件齐全、有效1-

23.“三标”建设（10分）序号检查内容扣分分值检查成果

3.1安全生产规章制度健全，执行制度有关记录齐全1-2每周开展班组安全活动（发言）和会议，开展安全经验分享，学习上级下发的HSE文

3.21-3献等，记录齐全

3.3积极开展“我为安全作诊断”活动，及时汇报库区安全隐患和问题1-2按照规定开展现场原则化建设工作，现场整洁、安全通道畅通、辐射安全标识明显清

3.41-2晰按规定穿戴制服、领用放射源时佩戴个人剂量牌和穿戴防辐射装备

3.5员工岗位职责明确，熟知门禁制度规定，理解辐射危害有关知识1-2现场员工W、J行为安全员工遵章守纪，严格执行集团企业、石油工程企业安全禁令、

3.61-2企业环境保护禁令和井控禁令以及有关制度和操作规程，无“三违”现象

3.7放射源按坑位对位寄存，放射源归位后及时盖好盖板1-

24.危害识别、风险评价及隐患排查治理（15分）序号检查内容扣分分值检查成果按规定开展了周综合检查、交接班巡回检查，检查出问题有记录，问题都得到整改和

4.11-3关闭

4.2对库区存源和进出状况按期盘查，帐卡物三对口1-3严格执行进出库区和领用放射源许可制度，凭部门有关凭证办理手续，进出人员和借

4.31-3还放射源手续规范按规定开展“我为安全作诊断”安全活动，有诊断提议清单，对关键环节贯彻了管控

4.41-3措施

4.5对库区环境保护重点风险和承包挂点人进行了挂牌公告1-

34.6对存在的重要问题未及时整改或重要问题反复发生人员要进行问责和惩罚1-3按照“谁主管、谁负责”的原则，对排查出的隐患、问题实行了闭环管理，对一时整

4.71-3改不了的问题采用了对应的防止措施

5.变更管理（5分）序号检查内容扣分分值检查成果库区引进新装置、人员变更按规定贯彻HSE风险评估，开展安全培训教育及试运行等

5.11-3程序，确认合格

5.2库区异常变化及时向上级进行了汇报处理1-

36.HSE事故事件的J汇报（5分）序号检查内容扣分分值检查成果

6.1建立事故（未遂事故）记录记录1-

36.2对发生的事故（未遂事故）组织教育分析，贯彻管理提高措施1-

37.消防和应急管理（10分）序号检查内容扣分分值检查成果

7.1消防器材配置齐全1-3定期组织消防安全检查，对查出的问题跟踪贯彻整改对新上岗及在岗的员工按规定

7.21-3内容定期进行消防培训，掌握对应的操作技能做好消防演习

7.3现场应急处置卡编制符合规定，岗位人员熟悉应急响应及处置程序1-3有应急处置方案及演习，应急演习记录真实、齐全；应急处置方案应有应急联动的规

7.41-3定根据应急处置方案，配置铅衣、铅镜、灭火器、辐射监测仪器等应急设施、装备和物

7.5资，并建立台帐按规定定期对应急设施、装备和物资进行检查、维护保养，并做好1-3记录

8.环境保护和职业卫生管理（10分）序号检查内容扣分分值检查成果

8.1定期对库区环境本底进行监测1-

38.2生活垃圾定点寄存，及时清理1-

31.员工劳保穿戴符合岗位规定，警卫穿戴制服，保管员配置放射性同位素个体防护用

8.31-3品

2.个人防护用品有发放记录

1.执行岗位职业卫生操作规程；

2.保管员清晰借还放射源职业危害原因及防护措施

8.41-

38.5高温作业天气、寒冷天气作业应做好防暑降温、防冻保温防护工作1-3保管员按规定参与职业健康检查，检查机构具有对应资质，检查成果书面告知本人

8.61-

39.现场设备设施（5分）序号检查内容扣分分值检查成果

9.1实体围墙、库房完好院内无火灾隐患1-

29.2视频系统和红外报警装置每班检查，发现异常及时处理1-

29.3大门、场地设置防辐射标示齐全1-

29.4机械提高设备运行正常，发现异常停用并安排检修1-

29.5源库大门配置双锁，锁具完好1-

210.放射性同位素储存（20分）序号检查内容扣分分值检查成果

10.1放射性同位素库必须编制国家建设项目环境影响评价书（表）

1310.2配置放射性检测仪，库内值班人员严格执行出入库检测，并记录1-3应实行双人双锁制，建立完善W、J储存、领取、使用、偿还登记和检查制度严格履行

10.31-3登记、检查制度，做到账物相符

10.4执行门禁管理，外来人员实行教育、登记制度，严禁无关人员进入1-

310.5放射性源库应配置监控、报警、检测等设备设施1-3库区应设置明显的放射性标志，应设置有效的1安全和防护设施，以及必要日勺防护安全

10.61-3联锁、报警装置或工作信号设施

10.7依法对使用场所的环境辐射水平进行监测1-

310.8异地用源应严格按国家法律法规执行放射源异地使用立案制度1-3外部项目所使用放射源应贮存在当地环境保护部门指定或承认口勺源库、移动源库或临

10.91-3时源库内

10.10移动源库/临时源库应建立放射源管理日勺有关制度、资料和台帐1-3移动源库/临时源库应接受当地环境保护部门的监督检查管理，移动源库/临时源库的安

10.111-3全距离、环境评价或监测应满足所在地环境保护部门的规定移动源库/临时源库应安排值班看护人员，建立值班记录和放射源出入库检测、登记记录

10.121-3。