材料点收制度和程序

材料点收制度

一、材料点收日勺基本程序收料作业接单接货一验收准备一核单点收一品质检查一仓库签收一入库

二、物资验收（点收实物）、企业采购中心为子企业采购日勺物资一点收

1、材料抵达后，由子企业负责签收必须在入库前安排物管人员对照11送货单，核算材料名称、规格、材质、数量等逐一认真清点查对,确认无误后，将到货日期及实收数量在送货单签认栏填入签收人姓名、如发现实物与送货单上所列日勺内容不符，物管人员应立即告知企

12.业采购中心（或采用传真形式）和向主管领导汇报在这种状况下原则上不予接受入库，如企业采购中心规定接受则应在单据上注明实际收料状况，并请企业采购中心会签、物管人员根据所签收实物填制码单，注明对应工号并将填毕码单13呈经济管理部点账审核员自留一份存档、子企业自购物资

2、点收原则上比照企业采购中心所供物资日勺点收程序办理

21、子企业采购员和物管员应各司其账备查

22、对子企业的甲供材料一点收

3、甲供料进厂后，由企业物管人员会同使用单位材料员对照送货清单31查对材料名称、规格、材质，数量并将到货日期及实收数量填入点收单双方签字承认、如发现甲供材料与送货清单内容不符应及时做好记录，不得私自签32认，并立即告知对方及有关部门处理、按工号做好台账备查

33、企业采购中心采购给事业部物资点收程序

4、送往外地施工现场日勺材料，由事业部材料管理员，根据送货单认41真检尺查对数量，经事业部驻地项目部材料管理员、供货商、使用单位三方签认项目部材料管理员将制做的材料码单和签认后日勺送货单呈报经济管理部审核员审核、当地点收物资抵达厂区后由采购中心计划员，根据采购协议打印42一式两份协议交接单，告知库房物资管理员，生产领用单位材料员共同配合完毕点收实物无误后三方签字、如发现材料与送货清单内容不符应及时做好记录，如企业采购中心43规定接受则应在单据上注明实际收料状况，并请企业采购中心会签、事业部自购（含甲供）料点收程序

5、可比照企业采购中心采购给子企业物资点收程序办理如发现材料51与送货清单内容不符及时做好记录，不得私自签认，应立即告知供货商及汇报部门领导处理并做好台账备查、材料报检复查由事业负责督办

52、需做理化试验日勺材料应由使用单位及时采样报检并在移植件上做53明显标识，待试验汇报确认无疑方能投入使用、企业采购中心为分企业采购的物资一点收

6、物资抵达厂区后由采购中心计划员，根据采购协议打印一式两份协61议交接单，告知库房管理员，生产领用单位材料员共同配合完毕点收实物工作、在材料入库前安排企业物管人员和分企业材料员共同对照送货单，62核算材料名称、规格、材质、数量逐一认真清点查对无疑后双方签认、如发现材料与送货清单内容不符应及时做好记录汇报企业采购中心，63如企业采购中心规定接受则应在单据上注明实际收料状况，并请企业采购中心有关人员会签存档备查、库房材料管理员将制做日勺材料码单和签认后的送货单呈报经济管64理部审核员审核

三、点收入账.点收物资日勺协议需盖有武桥重工集团股份有限企业公章

1、严格工号日勺精确性，根据不一样日勺库别管理，入库物资验收无误后，2管理员填写入库告知书或制码单等，呈报经济管理部审核入系统帐临急采购物资，不得超过两万元，并填写统一格式临急采购申请

3.单并有部门领导审核同意才能受理入系统账、直接送往施工现场日勺物资，送货原始凭证（送货单、制码单、领用4单）必须填写清晰物资名称、规格、数量、单价、总金额使用单位材料管理员，要按照物资管理规定验收实物钢料检尺后严

5.格工号管理，制材料码单、领用单、送货原始凭证，供需双方签认单一并交给经济管理部门专人审核入账（发票只作为财务记账被审核根据）保证物资入账日勺完整性物资系统验收单或预点单一式六份，其中审核人自备两份，库管员一

6.■份，财务部三份、验收单供货商开具日勺发票必须与验收单上日勺物资名称、规格、61数量、单价、金额相符、预点单冲红并注明预点单号码、年、月、日62仓库应根据验收单、预点单、退料单、领用单及时刊登材料收发存卡

7.片，按帐卡格式刊登齐全，并将有关单据按月集中，装订成册，妥善保管。