《CL路演资料参考》课件

路演资料参考CL本演示文稿旨在为公司的路演提供参考资料我们将深入探讨公司的发展历CL程、业务模式、市场地位等关键信息为投资者全面了解公司的现状和未来提,CL供依据公司简介CL公司成立于年，总部位于北京，是一家综合性科技企业CL1995公司致力于为各行各业提供先进的数据分析、人工智能和云计算解决方案经过多年发展已成长为国内知名的科技服务商,CL,在金融、医疗、政府等领域拥有广泛应用以创新驱动、责任共担为核心理念聚焦客户需求为客户创造CL,,价值公司拥有一支富有经验的专业技术团队持续投入研发创新,,致力于推动行业数字化转型公司发展历程年20181公司在深圳成立并获得首轮融资年20202新产品线上市市场占有率迅速提升,年20213在国内和国际市场进一步扩张年20224成功上市并获得投资者青睐公司自年在深圳成立以来经过不到年的持续发展已经在所在行业内确立了领先地位公司凭借着优秀的产品、出色的市场策略和极富创CL2018,5,新精神快速实现了从创立到上市的蜕变未来公司将继续依托自身的核心竞争力在国内外市场不断扩张业务版图,,CL,主营业务概览制造与销售智能终端设提供云服务及软件解决备方案公司专注于智能手机、平板公司拥有强大的云计算和大CL CL电脑和物联网设备的研发和制造数据服务能力为企业用户提供,为消费者提供智能连接体验定制的和解决方案,SaaS IaaS开展电子商务与零售业推动人工智能与技术5G务应用公司运营自有电商平台为消公司积极布局人工智能和CL,CL5G费者提供多品类的商品采购和生技术打造智慧生活新生态,活服务核心产品与服务智能工业设备工业级软件解决方案我们专注于生产智能化的工业设我们提供基于物联网和大数据的备包括工业机器人、自动化生产工业级软件解决方案能够实现生,,线和智能仓储管理系统这些产产过程的实时监控和优化决策品可以大幅提高生产效率和产品帮助客户实现数字化转型质量定制化服务我们根据客户不同的需求提供个性化的产品定制和系统集成服务确保为,客户打造最优化的解决方案行业地位分析竞争优势分析技术领先优势卓越的产品质量优质客户基础广泛的销售网络公司拥有强大的研发团队和产品质量可靠、性能稳定广获凭借优质的产品和服务公司公司在全国范围内建立了广泛CL,,CL持续的技术创新能力在核心技客户好评在同行中享有良好口与多家知名品牌企业建立了长的营销网络为客户提供快捷优,,,术领域保持行业领先地位碑期稳定的合作关系质的服务市场发展趋势行业数据显示，随着数字化转型加速，市场需求日益旺盛数据存储、网络安全、人工智能等领域将呈现持续增长态势预计未来年内，行业复合增长率3-5有望超过15%行业预计增长率驱动因素数据存储大数据应用、云计算18%普及网络安全网络攻击频发、合规21%要求升级人工智能技术突破、应用场景25%拓展未来发展规划巩固主营业务1充分利用公司在行业内的先发优势持续改善产品质量和服务水,平维护在细分市场的领先地位,拓展新兴市场2密切关注新兴技术和消费趋势积极布局高成长性的新业务领域,为公司带来新的利润增长点,加强创新研发3持续加大研发投入完善技术创新体系不断推出满足市场需求,,的创新产品提升公司在行业内的技术领先地位,财务数据概要

3.5B$500M营收净利润最近三年公司营业收入保持稳步增长利润水平稳步提升，盈利能力突出20%

1.5毛利率资产负债率主要产品毛利率远高于行业平均水平公司资产负债结构合理，财务风险可控股东结构与治理多元股权结构专业董事会健全治理体系公司股东由机构投资者、高管团队和个人投公司董事会由行业专家和资深管理人员组成公司建立了规范的公司治理架构，不断完善资者组成，充分体现了公司的多元化股权结，拥有丰富的经验和专业知识决策、执行和监督机制构主要供应商高质量材料供应加强供应链管理优化供应网络布局供应商评估ESG公司与多家国内外知名材公司建立了严格的供应商评估公司根据生产基地和客户分布公司将可持续发展理念融入供CL料供应商建立了长期稳定的战和选择机制通过多方比对确构建了覆盖全国的供应网络应商管理定期评估供应商在,,,,略合作关系确保了原材料的保供应商的供货能力、交期履提高了供货效率和响应速度环境、社会责任等方面的表现,优质可靠性约率和产品质量主要客户群体企业客户政府机构我们的主要企业客户群包括大型多年来我们积累了丰富的政府及,制造业、互联网科技、金融服务公共事业客户服务经验我们能等行业的领先企业他们对高质够深入理解客户需求提供符合各,量、定制化的解决方案有着持续级政府标准的专业解决方案的需求个人用户我们的个人客户群覆盖从学生到白领精英不同年龄阶层他们需要方便、实用的个人服务产品来提高生活质量营销网络布局公司建立了一个覆盖全国的营销网络公司在全国主要城市设有分支机构并CL,派遣专业营销团队在当地开拓市场为客户提供快捷优质的产品及服务同时,还积极参与行业展会和大型活动与客户保持密切互动,CL,通过线下销售网点、线上电商渠道和定制方案等多种销售模式能够深入了解,CL客户需求并为其提供个性化的解决方案公司致力于构建全方位、立体化的营,销网络持续提升市场占有率和品牌影响力,研发投入与创新能力持续投入研发注重技术创新12公司每年都会投入大量资金公司设有专门的研发中心汇聚CL,用于新技术和新产品的研发保了一支优秀的科研团队不断推,,持行业领先水平出行业先锋技术完善知识产权体系快速响应市场需求34公司高度重视知识产权保护公司充分掌握市场动态能够快CL,拥有大量自主研发的专利技术速开发出满足客户需求的新产,为产品创新提供有力支撑品和服务,管理团队介绍出色领导才能创新驱动力我们的管理团队由一群经验丰富、能团队成员具有丰富的行业经验和前瞻力卓越的行业精英组成，拥有出色的性思维，不断推动企业在技术、管理领导力和决策能力，能够为企业发展和服务等方面的创新与突破提供坚实的支撑团队协作精神远见卓识公司管理团队凝聚力强通力合作充分管理团队具有清晰的战略远见和前瞻,,发挥每个成员的专长以团队协作的方性思维能够准确把握行业发展趋势为,,,式推动企业发展公司未来规划蓝图企业文化建设文化理念文化体系文化活动文化传承公司倡导诚信、创新、共公司建立了包括企业愿景、使公司定期开展主题活动、员工公司重视企业文化的长期积淀CL赢的核心价值观，引导全体命、价值观等在内的完整的企培训、户外拓展等增强员工注重文化的传承创新以文化,,,员工以积极进取、团结协作的业文化体系并通过各种形式的企业认同感促进部门间的建设促进公司持续健康发展,,精神共同推进公司事业发展的文化落地活动让文化理念交流合作培养良好的企业氛,,,深入人心围社会责任实践公益慈善活动员工培养发展环境保护实践公司积极参与各项社会公益活动如贫困地公司注重员工培养为员工提供全面的培训公司积极推行绿色低碳运营在生产经营中,,,区教育援助、环境保护、灾害救助等履行和发展机会提升员工专业技能和管理能力采取节能减排、循环利用等措施最大限度,,,,企业社会责任回馈社会实现员工与公司的共同成长降低对环境的影响实现可持续发展,,绩效表现ESG85%碳减排已完成公司碳排放目标的85%97%能源利用非化石能源占比达，大幅降低碳足迹97%100%责任采购供应链纳入责任评估100%ESG公司高度重视企业社会责任和可持续发展，已建立完善的管理体系近年来，公司在碳减排、能源利CL ESG用效率、责任采购等方面取得了显著进展，在同行业中处于领先水平投资亮点总结高增长动能丰厚利润空间领先的创新能力优秀的管理团队依托于公司强劲的市场地位和公司凭借独特的技术优势和运公司持续加大研发投入拥管理层具有丰富的行业经验和CL,优质的客户资源公司具有营效率毛利率和净利率均处有多项核心专利技术并不断优秀的经营管理能力能够有,CL,,,良好的业务增长潜力预计未于行业较高水平有利于持续推出符合市场需求的新产品效把控公司发展方向和推动业,,,来年业绩年均复合增长率有创造丰厚的股东回报显示了强大的技术创新实力务稳健增长3望达到以上20%发展机遇分析新兴市场潜力巨大技术创新驱动行业发展可持续发展成为必然随着全球经济重心向东亚和其他新兴市场转公司将持续加大研发投入不断推出创新产公司将在节能减排、资源循环利用等方面持,移公司将把握住这些快速增长的市场机遇品和解决方案紧跟行业前沿技术抢占行业续发力践行绿色发展理念满足市场对可持,,,,,,拓展在中国及东南亚等地的业务版图制高点续产品的需求风险因素及应对市场风险运营风险经济周期波动、市场供需变化等带来生产安全、产品质量、供应链管理等的业务波动和利润风险运营管控不善所带来的风险财务风险政策监管风险汇率波动、融资成本上升等财务管理相关行业政策法规变化对业务经营的风险影响发展战略解读聚焦主业1巩固公司在核心领域的市场地位拓展新业务2向上下游产业链延伸提升竞争力,提升创新能力3持续增加研发投入强化技术优势,加强数字化转型4深入应用新技术提高运营效率,公司的发展战略聚焦于市场主攻方向持续巩固和强化在主营业务领域的领导地位同时公司将积极拓展上下游新业务切入更广阔的市场空间提升整体竞CL,,,,争力此外公司将持续加大研发投入不断提升创新实力为下一步发展储备新的增长动能,,,此外公司还将全面推进数字化转型运用新一代信息技术手段深化管理和运营提高整体效率和质量为企业发展注入新的动力,,,,未来三年规划扩大产能计划在未来三年内新建两座生产基地满足不断增长的市场需求,强化研发持续投入研发资金加大对新技术和新产品的研发力度保持技术领先优势,,优化营销网络进一步拓展国内外销售渠道提升品牌知名度和客户满意度,推动数字化转型运用大数据、人工智能等技术提升运营效率和管理水平,投资价值论证行业地位佳增长前景广阔12公司在产品质量、市场占有率和行业影响力等方面具有优公司产品迭代快、客户粘性高，在大数据、云计算等新兴领CL势地位，在行业内享有良好声誉域有广阔的市场空间管理团队优秀财务状况良好34核心管理团队专业经验丰富，对行业发展趋势有深入洞见，公司经营稳健，现金流充沛，具备持续投资研发的能力带领公司稳健增长估值分析说明估值指标行业平均水平公司CL市盈率P/E

25.6x

22.8x市销率P/S

6.2x

4.9x市净率P/B

5.1x

4.3x公司的估值指标低于行业平均水平显示其股票目前价格具有一定的合理性和CL,投资价值公司稳定的盈利能力、良好的财务状况和广阔的发展前景为未来的估值提升奠定了基础上市融资方案上市选择1结合公司发展阶段和行业特点公司将选择合适的境内外上市,板块如科创板、创业板等,融资规模2根据公司发展需求和资本市场环境制定合理的募集资金规模,,以满足公司未来年的战略部署3-5资金运用3募集资金将主要用于扩大生产能力、加强技术研发、拓展营销网络等领域以推动公司持续高质量发展,股权激励计划长期激励绩效挂钩通过股权激励计划，公司能够吸引和留住优秀人才，提升团队凝聚激励方案与公司绩效指标紧密挂钩确保股权收益与员工贡献度相匹,力和使命感，实现企业与员工的共同成长配充分激发员工的创新动力,灵活设计促进持续根据公司发展需求和员工特点灵活设置股票期权、限制性股票等多长期的股权激励有利于增强员工的企业认同感和责任心推动公司持,,种激励方式优化激励结构续健康发展,股东回报安排稳定的股利政策合理的利润分配股权激励计划公司将实行持续、稳定的股利政策重视为结合公司经营情况与发展阶段制定科学合推出股权激励计划将公司长远发展与管理,,,股东创造长期价值理的利润分配方案团队、员工利益紧密结合投资者问答环节在这一环节中公司将针对投资者提出的各种问题进行逐一解答我们将秉持公,开、透明的原则全面展示公司的发展现状、战略规划以及未来前景以此增进与,,投资者的深入交流为充分吸纳投资者意见我们将倾听您的宝贵建议并认真考虑并采纳您的合理建,,议这不仅有利于提升公司治理水平也将为我们未来的发展指引方向我们将,以真诚的态度与各位投资者携手共创美好的未来,结语与致谢感谢各位投资者对我们的支持和信任我们将继续秉持专注、创新的理念不断,提升核心竞争力为股东创造更大的价值我们期待与各位长期携手共建美好的,未来。