特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度（模板）附表

特种设备使用安全风险日管控周排查月调度管理制度目的1为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任,强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》等法律法规、部门规章、技术规范的规定，结合本单位实际情况制定本制度范围2适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员职责及控制程序3本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安

3.1全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周

3.2排查、月调度管理制度的编制、修订特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险

3.3日管控相关工作，并及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人本月调度问题隐患及整改要求:近期工作重点及要求:会议研究解决问题的措施:安全员意见（签名）安全总监意见（签名）主要负责人意见（签名）备注主要负责人认为本表内容需修改的，请联系本单位特种设备安全机构（安环部、设备部等）特种设备安全总监对单位风险排查中发现的特种设备

3.4安全风险隐患问题，明确责任人、整改措施、整改时限,监督相关责任人落实问题隐患整改对整改过程中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施，坚决防范事故发生管理要求4主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使

4.1用环境等情况配备特种设备安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监开展周排查工作，安全总监协助主要负责人落实月调度具体工作日管控

4.2日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清

4.

2.1单》工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清

4.

2.2单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《特种设备安全日检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告对于日管控检查中发现的特种设备安全风险问题

4.

2.3隐患，现场能整改的，立即整改；不能整改的，由特种设备安全员明确责任部门、责任人、整改要求、整改时限，并及时报告特种设备安全总监，同时列入安全总监的周排查工作中对发现的特种设备事故隐患应及时报告安全总监，紧急情况下，特种设备安全员可采取防范措施；对于不能立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况周排查

4.3工作期间，特种设备安全总监每周至少组织次风险

5.

3.11隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、

6.

3.2其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析单位各部门、车间特种设备安全管理情况，复查日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的整改、预防措施，督促相关人员落实整改并跟踪验证整改结果周排查应形成的《特种设备安全周排查治理报告》,并

7.

3.3抄送相关部门负责人、主要负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，落实整改，确保特种设备安全风险可控对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，

8.

3.4应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生月调度

4.4由单位主要负责人负责特种设备安全月调度工作,

4.

1.1组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报，听取其他相关部门工作进展情况月调度的内容包括企业（单位）特种设备使用安

4.

1.

24.2全管理工作情况，日管控、周排查中发现的特种设备安全问题隐患及整改情况，特种设备安全管理情况的汇总分析及工作建议、计划等对于日管控、周排查中问题隐患的整改、日常管理

4.

1.3中的不足问题，由相关责任人进行报告，在月调度会议中研究审议，提出有效的应对措施和办法予以解决月调度会议结束后，根据当月特种设备安全管理工

4.

1.4作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《特种设备安全月调度会议纪要》，印发相关部门和责任人记录5设备安全日检查记录

4.

1.5特种设备安全周排查治理报告

5.2特种设备安全月调度会议纪要

5.3检查日期年月日检查项目检查结果处理结果备注序号检查内容1人员2管理依据各类设备风险管锅炉含锅3设备本体控清单炉范围内压力管道安全附件、安全保护4装置5环境因素热水锅炉依据各类设备有机热载锅炉专项风险管体锅炉控清单D级锅炉快开门式压力容器依据各压力容器类设备医用氧舱专项风险管控清单移动式压力容器压缩气体充装高（低）压液化气体充装依据各低温液化气瓶充装类设备气体充装专项风险管控清单溶解气体充装混合气体充装车用气瓶充装政府监督、通报、预警依据各类设备投诉举报风险管控清单舆情信息采取的防范措施安全员（签名）备注

1、检查结果合格，打“/”；不合格在“检查结果栏”填写具体情况并填写“处理结果”；不涉及的项目，填写“无此项”

2、安全员认为本表内容需修改的，请联系本单位特种设备安全机构（安环部、设备部等）检查日期年月日排查项目排查结果处理结果备注序号排查内容1人员2管理依据各类锅炉含锅设备风险3设备本体炉范围内管控清单压力管道安全附件、安全保护4装置5环境因素热水锅炉依据各类锅炉专项有机热载设备风险体锅炉管控清单级锅炉D快开门式压力容器依据各类压力容器设备风险专项医用氧舱管控清单移动式压力容器压缩气体依据各类气瓶充装充装设备专项风险管控高（低）压清单液化气体充装低温液化气体充装溶解气体充装混合气体充装车用气瓶充装政府监督、通报、预警依据各类设备风险投诉举报管控清单舆情信息上周问题隐患整改情况安全总监（签名）本周问题隐患及整改要求下周工作重点本周安全管理评价口（质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患口存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施安全员意见安全总监意见备注

1、检查结果合格，打“/”；不合格在“检查结果栏”填写具体情况并填写“处理结果”；不涉及的项目，填写“无此项”

2、安全总监认为本表内容需修改的，请联系本单位特种设备安全机构（安环部、设备部等）会议地点会议时间主持人1己录人参会人员（签名）月调度项目存在的问题（依据各类设备风险管控清单）人员方面管理方面特种设备方面（含专项））安全附件、安全保护装置环境因素政府监督、通报、预警投诉举报舆情信息上月工作落实情况:。