HACCP全新体系内审检查表

受审部门/管理者代表N

0.1条款检查内容审核措施记录或成果

4.1总规定日勺内容符合体系形成文献，已按原则规询问管理者代表，查阅有关文DHACCP管理体系与否形成文献、定进行保证体系有效性；文献充足与否实行、保持、持续改善；2）献辨认各个过程；拟定了必要的准则与否充足辨认所需过程、拟定顺和措施；提供了必要资源；具有监序和互相作用；3）与否拟定必视、测量和分析的有关过程要的准则和措施；4）与否提供必要的1资源；5）与否测量、监视和分析有关过程等；

4.

1.1食品安全方针的内容询问管理者代表，查阅有关文1）与否拟定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目日勺献符合体系覆盖了所有产品和生产内容与否与食品安全规定相符；现场；方针和目的内容与食品安全与否在各层次上得到理解、贯彻规定相符，抽查车间部分员工有个和保持；3）与否有并实行与外别人员对方针和内容理解不全面；界的沟通程序；有并实行与外界的沟通程序职责和权限

4.

1.

2.1与否规定与HACCP管理体系询问管理者代表，查阅有关文符合已规定与HACCP管理体系运运作有关人员的职责和权限献，作有关人员的职责和权限，并形成并形成文献；文献HACCP小组组长与否任命一名，与否予以相应查阅有关文询问管理者代表，符合已任命HACCP小组组长,职口勺职责和权限；责和权限明确献条款检查内容审核措施记录或成果

4.

2.

4.SSM方案1询问生产部，SSM方案有效实行，部分生产人员波及生产部日勺与否有实行；查阅有关义献、记录健康证没有收集

4.

2.

4.可追溯性的内容2查阅有关文献、1）与否有形成文献;2）记录与否有有关文献；记录可追溯；生产、询问生产部，满足追溯日勺需要；3）记录保加工记录未保存五年以上，培训记记录存期与否符合法律法规及顾客的录不具体规定；监视时内容1）与否对CCP、必要的过程实查阅有关文献、符合对CCP、必要过程实行监视；询问生产部，行监视；2）CCP与否受控,CCP受控，过程能力能证明；CL偏记录过程能力与否能证明；3）CL偏离时具有相应措施离时与否采用相应措施；应急准备和响应的内容

4.

2.81）与否建立相应程序，与否符合建立应急准备和响应程序，询问生产部，查阅有关文献、辨认充足；2）与否有定期演习辨认充足；有定期演习记录及之后的评价、修订等；受审部门/生产部N

0.1审核员:审核组长:条款检查内容审核措施记录或成果

4.

2.

4.1SSM方案符合波及营销部的JSSM方案有询问营销部，查阅有关文献、波及营销中心的1与否有实行；实行，有顾客满意度调查记录

4.

2.

4.2可追溯性的内容符合记录满足可,追溯性的1规询问营销部，查阅有关文献、1）记录与否满足追溯日勺需要；定；记录保存期符合法律法规及顾2）记录保存期与否符合法律法记录客规定规及顾客的规定；受审部门/营销部N

0.1审核员:审核组长:条款检查内容审核措施记录或成果能力、培训和食品安全意识的内容与否拟定能力规定，有关人员询问综合部，查阅有关文献、符合拟定能力规定，有关人与否胜任；记录员能力符合规定

4.

2.

4.1SSM方案:波及总经办日勺与否有实行；询问综合部，查阅有关文献、符合波及总经办SSM方案有记录实行应急准备和响应的内容1）与否建立相应程序，与否询问综合部，查阅有关文献、符合建立了相应程序，辨认辨认充足；2）与否有定期演记录充足；有定期演习及之后的评习及之后的评价、修订等；价、修订等受审部门/综合部N

0.1审核员:审核组长:条款检查内容审核措施记录或成果

4.

2.

4.1SSM方案符合波及人力资源部的SSM方案波及人力资源部的与否有实询问人力资源部，查阅有关文有实行献、记录行；受审部门/人力资源部N

0.1审核员:审核组长:HACCP小组询问管理者代表，查阅有关文献符合小构成员由不同专业构成，1）小构成员与否满足多专业、具具有有关知识和经验；没有外部专有有关知识和经验的规定；2）家与否有外部专家，其职责和权限与否规定并形成文献；询问管理者代表，查阅有关文献、

4.

1.3管理评审记录符合形成文献规定，保持每年一与否形成文献规定、有否实行、次管理评审记录

4.

5.1HACCP管理体系欧J保持的总规询问管理者代表，查阅有关文献定的1内容符合可以通过与HACCP小组沟通、与否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的1成果、公司食品安验证和确认的成果、公司食品安全方针和目的I的变化定期更新、全方针和目的1的变化来定期更保持和改善HACCP管理体系新、保持和改善HACCP管理体系；受审部门小组/HACCP.1NO条款检查内容审核措施记录或成果

4.

2.1HACCP管理体系筹划的1内容1）筹划与否符合规范规定、公询问HACCP小组,查阅有关文符合HACCP管理体系筹划内容符司食品安全方针和目的以及总规献合有关规范的J规定；充足辨认与定的规定；2）辨认与评估危害评估危害；当HACCP管理体系变更与否充足；3）当HACCP管理体时，可以有效保持管理体系完整性；系变更时，与否保持管理体系的良好建立与供方、顾客及有关方的完整性；4）与否建立与供方、有效沟通顾客及有关方口勺沟通渠道；HACCP管理体系基本要素

4.

2.2HACCP管理体系与否满足基本查阅有关文询问HACCP小组,符合HACCP管理体系满足基本要要素的1规定素的规定献产品描述

4.

2.

3.1对原料及成品区1描述与否满查阅有关文符合产品描述满足规范规定询问HACCP小组，足规范的规定献

4.

2.

3.2预期用途查阅有关文询问IIACCP小组，与否拟定产品的潜在使用人和消符合拟定预期用途，进行了必要献费者特别是容易受到伤害的消费时描述群体，与否进行必要a1描述

4.

2.

3.流程图及布置图3流程图及布置图与否充足及询问HACCP小组，查阅有关文符合流程图及布置图充足有件与否满足规范的规定效，满足规范规定

4.

2.

3.4危害分析1）辨认评估危害与否充足、合询问IIACCP小组，查阅有关文符合有充足对时日勺危害分析；明理；2）明显危害与否通过CCP献显危害通过CCP控制；其她危害通来控制；3）其他潜在危害与否过SSM控制通过SSM来控制；

4.

2.

4.1SSM方案:1）与否建立、辨认所有与食品询问HACCP小组，查阅有关文符合建立了所有与食品安全有关安全有关的JSSM方案；的SSM方案；SSM方案与否满足规献2）SSM方案与否满足规范规范规定定；审核员:审核组长:受审部门小组/HACCP.2NO条款检查内容审核措施记录或成果

4.

2.

4.核心控制点的内容3符合核心控制点已形成义献，且1）与否形成文献，与否充足；查阅有关文询问HACCP小组,充足有效；每个CCP点有控制措施，2）每个CCP与否有控制措施、献有监视参数与否有监视参数；核心限值的I内容

4.

2.

4.41）与否有形成文献的核心限询问HACCP小组，查阅有关文值及其相应的规范;2）人员能献符合核心限值形成文献，并有相力与否可以支持；应规范；人员能力足以支持

4.

2.5监视的内容询问HACCP小组,查阅有关文1）与否对CCP、必要的1过程建符合监视系统启效实行；CCP受立监视系统及与否实行；2）CCP献、记录控，过程能力能被证明，规定了监与否受控，过程能力与否能证明，视人员、评估人员时能力与职责；监视人员、评估人员能力、职责CL偏离时有相应措施与否规定；3）CL偏离时与否采用相应措施；

4.

2.6纠正和纠正措施的内容符合CCP及必要过程没有偏离询问IIACCP小组，查阅有关文1）CCP及必要过程与否有偏离，献、记录与否及时纠正；2）与否对偏离期间受影响产品的处置；3）与否分析因素制定纠正措施；

4.

2.7HACCP筹划的内容审核员:审核组长:条款检查内容审核措施记录或成果HACCP的科学性、合理性及实询问HACCP小组，查阅有关文符合HACCP筹划内容合理有效行的有效性；献

4.

4.5沟通的内容1）沟通与否建立程序；2）沟通查阅有关文符合建立沟通程序；沟通措施、询问IIACCP小组，措施、效果及沟通人员的能力，效果及沟通人员的能力，与外部沟献与外部沟通的人员与否得到授通的1人员得到授权权；验证

4.

5.2验证筹划与否形成文献、保持查阅有关文询问HACCP小组，符合验证筹划形成文献，并合理验证记录及其有效性；有效献

4.

5.

2.1确认的1内容:询问IIACCP小组，符合在建立和实行HACCP体系过查阅有关文与否在建立和实行HACCP体系过献、记录程中进行了确认程中进行了确认及其证据；

4.

5.

2.核心控制点验证的J内容与否2询问IIACCP小组，对CCP进行验证，验证日勺符合符合对CCP进行验证，验证合理查阅有关文性及有效性，与否证明CCP处在献、记录有效，拟定CCP点受控受控状态；内部审核的内容

4.

5.

2.3与否进行内审，内审的符合性查阅有关文询问HACCP小组，符合按照制度进行内审，内审合及有效性；理有效实行献、记录受审部门小组/HACCP.3NO审核员:审核组长:受审部门/质检部NO.1条款检查内容审核措施记录或成果能力、培训和食品安全意识的内容查阅有关文献、与否拟定能力规定，有关人员询问质检部，与否胜任；记录

4.

2.

4.SSM方案1查阅有关文献、波及品管部的1与否有实行；询问质检部，记录

4.

2.

4.可追溯性的内容2查阅有关文献、1）与否有形成文献;2）记录与询问质检部，否满足追溯的需要；3）记录保记录存期与否符合法律法规及顾客改1规定；

4.

2.5监视日勺内容查阅有关文献、1）与否对CCP、必要日勺过程实询问质检部，行监视；2）CCP与否受控,记录过程能力与否能证明；3）CL偏离时与否采用相应措施；应急准备和响应的内容

4.

2.81）与否建立相应程序，与否询问质检部，查阅有关义献、辨认充足；2）与否有定期演记录习及之后的评价、修订等；

4.3义献和记录控制改1内容文献管理规定的符合性和实查阅有关文献、询问质检部,行的1有效性，外来文献的充足记录性等；有关HACCP管理体系的记录

4.

4.1的内容记录与否完整、清晰、保存条询问质检部,查阅有关文献、记录件与否合适、与否规定保存期限、与否认期复核、与否真实可靠等；

4.

4.2不合格品控制欧1内容1）与否形成文献规定；2）不询问质检部,查阅有关文献、合格品与否得到合适处置与记录否得到控制和重新验证；

4.

4.3告知和召回欧I内容1）与否形成文献；2）与否在询问质检部,查阅有关文献、生产过程中对产品进行唯一记录

4.

4.4测量设备和措施的控制的内容1）与否充足辨认;2）能力与否询问质检部,查阅有关文献、满足需要等；记录条款检查内容审核措施记录或成果

4.

4.2不合格品控制的内容查阅有关文献、1）与否形成文献规定；2）不合询问质检部，符合有专门的1文献，有钱在格品与否得到合适处置与否得到记录不合格品改1解决程序控制和重新验证；

4.

4.3告知和召回日勺内容符合召回程序及时有效，每年定询问质检部，查阅有关文献、1）与否形成文献；2）与否在生期演习记录产过程中对产品进行唯一性标记并记录；3）当有召回规定期，相应措施与否能及时有效的实行；

4.

4.4测量设备和措施的控制的内容查阅有关文献、1）与否充足辨认;2）能力与否满足需要等；询问质检部，符合可以充足辨认，既有设备满记录足需要HACCP审核检查表受审部门/质检部NO.2审核员:审核组长:。