完整供货及安装服务方案设计

供货安装服务方案

一、供货方案

1、采购人员配置公司采购部，岗位设置如下:序号岗位名称人数职责1项目采购部经理1负责整个项目的采购工作2综合管理工程师1负责合同管理、综合计划编制及执行3设备采购工程师2负责所有设备采购、4材料采购工程师1负责所有材料采购、5运输检验工程师2负责设备催交、运输、检验6单证员1负责单证处理

2、采购范围整个项目全部办公家具，包括项目全部设备材料并负责整个采购物资的合同签订、催交、出厂检验、运输、到货检验及现场安装调试指导、资料整理全过程

3、采购策划1由公司采购部组织实施，管理范围包括货物到达现场之前的全部工作2现场采购由项目部实施3为了降低风险、提高效率、保证质量，采购组与项目部协调，可将部分大型设备委托给制造厂负责安装调试

4、米购计划编制1参与人员由公司采购部经理组织编制，项目经理会审2编制依据项目部提供的项目总体网络计划、物资特性、制造周期等3编制内容包括名称、物资代码、特性、采购方式、合同签订时间、制造时间、交货时间、现场交货时间、采购控制费用等，还包括分工及责任关系、业主的特殊要求、经济原则、质量保证原则、安全保障原则、进度控制原则、费用控制原则、原则、采购协调程序、特殊措施等

4、对各类帐务进行汇总、装订、存档；

（六）供应商管理员

1、定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告；

2、负责供应商资质的审查、归档、数据录入、信息更新等工作，按规定组织供应商考评与分级管理；

3、加强与供应商沟通配合，迅速解决供应商产品的质量、交货日期等问题，不断提高采购质量；

4、向本部门或其他部门人员提供相关的培训支持；

（七）合同管理员

1、协助建立采购价格和合同管理体系，为实施采购建立执行、控制机制；

2、组织制定部门采购合同管理、归档等相关管理制度；

3、建立采购价格管理、谈判管理以及合同管理流程，统一采购合同范本；

4、负责招标文件、谈判资料、价格资料、合同文本等整理、汇总和归档工作；

（八）质量检验员

1、负责编制采购货物质量检验的具体方案并实施；

2、按照相关质量检验标准，协同使用部门人员对采购物资进行质量检验；

3、按照公司规定的程序实施检验工作，防止不合格品入库或投入使用；

4、识别和认真记录各类物资质量问题，填写质量检验报告单；

5、定期对所检物资的质量情况进行统计分析，形成报告并上报部门领导；

6、协助供应商评估工作，对供应商提出质量改进建议；

7、建立完善采购物资质量检验台账，做好整理、归档、装订；

8、维护与保养检验仪器、量规和试验设备，建立完善的仪器设备档案；

（九）库房管理员

1、严格执行《物资仓储管理规范》，协助制定公司物资仓储管理、消防安全管理等各种规章制度；

2、负责采购物资到货验收、入库、保管、养护及出库手续办理工作；

3、对仓储物资实行“四位一体”、“五五摆放”管理，按不同规格、型号分别存储，做到帐、卡、物对应；

4、对仓库进行温湿度管理，组织物资防腐、防霉、防锈管理和病虫害防治工作；

5、负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全；

6、定期清扫管辖区，保证管辖区内清洁卫生；

7、对库存的特殊物资，根据其物资特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量；

8、检查仓库养护设施设备的运转情况，保证库区的储存条件经常处于良好的状态；

（十）物资装卸员

1、严格遵守公司各项规章制度和有关规定，服从分配，听从装卸班长指挥，确保物资装卸任务顺利完成；

2、作业时要穿戴好工作服和劳动防护用品，按时清洗工作服，保持良好形象，做好装卸作业过程安全防护；

3、装卸作业过程中要提高装卸质量，减少或避免物资包装袋损坏、划坏等人为损坏现象，事后负责清理地面卫生；

4、服从装卸班长安排，配合叉车、吊车完成物资送货到现场工作，同时与接收单位做好所送物资材料数量清点与确认工作；

5、大批物资到货卸车要按先后顺序卸车，严禁收受司机的钱财和物品；

6、负责物资库区、料棚（场）卫生清洁工作；

7、完成部门领导交付其他工作

（十一）仓库门卫

1、执行公司安全管理各项制度与规定，贯彻报告内控及HSE体系要求；

2、严格遵守我方公司员工职业道德规范；

3、按照物资仓储库区出入库管理规定，做好出入库人员及车辆检查，禁止无关人员和车辆进入库区，特殊情况需上报主任，经批准后方可放行；

4、负责出入库人员、车辆登记和物资出门证的查验、收缴；

5、负责维护物资采购部门卫区域正常秩序；

6、负责库区夜间巡检及出现意外事故时的警戒工作;

4、应急保障方案

一、应急服务标准我公司设立有应急制度，指定专人负责本项目应急服务工作，为采购人提供7X24小时服务我公司承诺在接到用户单位的加急订单，及时响应，2小时内至用户单位指定地点了解具体需求

二、应急服务原则以用户单位的交货期为基准，充分调动公司一切资源，确保准时交货，并做好相关预案

1、应急工作制度1目的及适用范围为预防和控制潜在的事故或紧急情况发生，及时做出应急预警和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本制度本制度适用于我公司应急救援预案的制定和可能及已发生的安全生产事件的预防和处理2应急管理原则实行主要领导负责下的分级管理制在公司总经理的统一领导下，建立健全“统一领导，分级管理，分线负责”的应急救援制度健全应急救援组织体系,建立应急救援队伍，制定完善应急预案，开展应急救援演练公司领导和管理人员各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用以人为本，安全第一把保障生命安全和身体健康、最大程度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务切实加强应急救援人员的安全防护预防为主，强化基础，快速反应坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案制定和演练等工作强化一线一员的应急处置能力，“早发现、早报告、迅捷处置”，居安思危，预防为主科学实用应急预案具有针对性，实用性和可操作性通过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进依法规范，加强管理

3、分级响应应急工作按照事故的应急程度、波及和影响范围，实施分级应急响应1组织领导及职责分工1组织领导成员单位售后服务组、技术组、管理组、采购组2各相关部门职责售后服务组接到客户投诉要按规定的时限认真进行处理，并及时对客户予以回复，直到客户满意为止；遇有突发或重大服务质量问题的信息，应及时会同相关责任部门处理，遇到重大服务质量问题应及时向公司领导汇报，并建议召开小组会议研究处理办法和组织实施售后组应会同技术组研究制定应对和解决突发和重大服务质量问题的预案,指定相关责任人，对预案全面掌握并能随时操作和使用而后，将预案及时传达有关部门，并做好培训工作技术组要对产品质量有所记录，并在发生重大质量问题时能够及时提供所需资料，积极配合售后组的工作采购部落实紧急订货任务，以确保产品紧急供货工作不被延误或最大程度地减少延误时间，对突发性恶劣天气导致送货工作不能正常进行，按预案规定需要调整送货时间的，负责向相关部门提报配合工作事项

四、质量问题应急方案我公司建立健全应对突发产品质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少质量问题事件的危害，保障用户的权益，降低各项损失在公司各级领导、部门的指导下，按照“分级管理、明确职责、落实责任、科学决策、加强监督、及时反映、快速行动”的原则，依法开展工作当产品出现质量问题并由此造成不良影响时，我公司将立即采取有效措施予以消除影响，承担由此引起的法律、经济责任，并立即补增合格产品确保用户单位工作的正常开展

1、质量事件处置工作制度建立事件应急值班制度，小组成员的通讯工具，要保证24小时开机状态,应急人员随时待命要为应急工作配备必备车辆，技术、处理人员必须在最短时间内赶到现场，确保应急工作的需要经常保持与卫计、工商等部门的联系，确保在应急机制启动时，与各有关单位之间的联络畅通和积极配合

2、现场应急处理各组成员到达指定地点后，按照分工立即开展工作及时传达贯彻领导指示,随时报告事件处理情况，完成领导交办的各项任务并进行现场检查对需抽样检验的应立即抽样送检，检测中心立即安排人员检验，检验结果迅速报告领导小组

①对检验的产品送到技术中心

②技术中心快速检验产品质量

③产品存在质量安全问题快速上报

④企业对不合格产品检验报告确认

⑤需要移送的报告，立即移送，需要建议的事项，由处置领导小组决定后，向有关部门发出建议函现场处理必须做到政令畅通、步调一致、各负其责，任何人都不得因为工作的疏忽导致不应有的损失和对企业的损害

3、后期处理突发事件处理完毕后，领导小组必须对质量事件的处理情况进行总结，分析原因，提出预防措施各级处置领导小组要建立落实责任追究制度，明确责任，落实到人对坚持原则、处置得当的有功人员给予通报表扬和奖励；对迟报、谎报、瞒报事件重要情况以及玩忽职守、推卸责任造成不良后果的相关人员给予通报批评并依法追究责任

五、恶劣天气配送应急方案安全意识到位组织所有配送人员开展安全培训，进一步强化安全意识，着重强调遇到恶劣天气时的安全行车注意事项，确保人员、车辆和货物的安全做好应急运输保障工作，在发生自然灾害如台风、洪水、地震等突发性事件时，要服从县级以上人民政府或者交通主管部门的统一调度、指挥遇有自然灾害，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的再用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时参运应急人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定,服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务配给中心做好道路运输保障工作，确定多条道路运输方案，应对突发性自然灾害保证医用耗材的供给

5、供货质量保证措施

一、生产质量控制我方所提供货物完全按照采购文件和采购合同要求供货保证所供的货物制造质量标准完全按照国家相关制造质量标准制造针对本项目材料采购工作，公司按照合同的具体内容，安排生产部工作人员详细计算、编制、制定采购计划表，然后由我公司技术人员携同制造商质检员，依据采购计划表，验收产品原材料，保证原材料符合性经质检员按照采购计划表，逐次进行检测、检验合格方可入库进入生产线不合格品一律拒收严把质量关，把不符合质量、环保标准的材料阻隔于库房之外

1、包装工艺标准1认真检查所有工件是否齐全2除去工件表面的胶痕和杂货，工件间要用吹塑纸垫好，按最合理的摆放方式装箱以避免因受力不均造成工件损坏3配齐所有的五金件和其他辅助材料打小包装一同装箱4包装后的箱体打包带的位置要整齐一致，胶条要封口完整，压缝中间，两边余量相同并用刃具切割成规则状箱体字迹、检查时间、颜色、生产通知单号、发往地点等需专人填写，字迹要工整美观

2、入库工艺标准1专人填写入库单，仓库保管员逐一检查入库产品，做到日近日结2按财务部要求,每周清点库存产品节余情况,对出库产品标明发往地等，做到账账相符，账实相符3包装入库运输过程我方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并提供货物的制造商检验的细节和结果的说明质量证书及彩色图片包装以供甲方验收货物我们将在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点产品经检验合格后，内置包装膜，外包瓦楞纸箱，纸箱表面标明产品说明书，在运输过程中避免野蛮装卸，在进入现场后注意轻拿轻放，避免与墙壁或其它硬物磕碰在组装中拆除包装，按照产品的内部结构，依序组装，放置到准确位置，清除障碍物、垃圾等对产品表面进行保护工作，展观产品的整体效果1入库前经厂级质检人员进行普检严格质量把关，不合格不入库、不组装、不出厂2）产品包装前进行了清洁处理凡是进入包装箱产品严格做到无尘、无污迹、无足迹、无杂物（抽屉内）整洁程度做到前后、顶底、内外一致3）包装箱内所放入的连接件、各种配件点清数量，包装严密与数量装箱单一致，装箱单由打包人签名使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内4）产品表面进行软包装5）包装产品放入包装箱后，应严格按打包工艺放好垫条，垫角，包角，硬杂物不得左右窜动6）包装箱确保产品质量及重要程序使用3层瓦楞纸箱或5层瓦楞纸箱，纸箱采用牛皮纸7）打包带使用聚炳乙烯打包带，打包带抗拉强度高不得使用再生塑料打包带，打包带要做到回收利用8）包装箱完整性包装箱采用宽60nlm胶带进行封口，包装箱外搭接部位须用胶带纸封闭，严格执行胶带封粘工艺9）标识要正放叠落，防雨、防碰、防火等标识明显，箱外须两面刷染产品名称、编号、数量、地点及负责人检验标记

3、货物包装方式我公司针对项目产品包装严格按照国家相关的产品包装标准，精心规划此次项目包装工作，以保质保量执行本项目如包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用由我方承担

（1）产品包装总体要求1）所有的产品包装具有足够的强度、刚度与稳定性对于重要产品，如贵重产品、易碎易损产品进行加固包装，采用装订木箱方式进行运输；2）所有的产品包装具有防水、防潮、防虫、防腐、防盗等防护能力；3）不同产品的包装材料选用符合经济、安全的要求；4）所有产品的包装重量、尺寸、标志、形式等符合国际与国家标准，便于搬运与装卸；5）能减轻工人劳动强度、使操作安全便利;6）符合环保要求；7）运输包装器具设计应遵循的基本原则标准化、系列化原则；集装化、大型化原则；多元化、专业化原则；科学化原则；生态化原则等

（2）产品包装保护1）防尘罩主要用于整件产品经过对产品内外清理后，首先用超薄塑料罩做防尘保护2）护板用于将产品与包装箱隔离开来的平面苯板3）U型护脚主要用于产品地脚对包装箱的刺穿破坏4）包装膜主要用于产品部件之间的隔离垫膜

（3）包装箱外包装标识与张贴外包装标识无论是通过印刷或张贴的方式，包装箱外部必须用中文或包括中文在内的两种以上文字表明如下内容1）包装运输信息A、易碎标志B、向上标志C、防潮标志D、可回收利用标志E、贴放层数标志F、环保标志G、其它标志2）运输方式我公司制定的项目运输方案，是结合我公司多年来在全国范围内的供货经验制定而成，这些项目的共同点是“产品种类、总体工程量大、产品质量要求严格、运输安装周期严密等，我司已累积了运作此类项目多年的丰富经验根据项目实际情况，结合我公司自身实际情况，为了尽可能降低本次供货产品在运输流通过程对产品造成损坏，保障产品的安全，方便储运装卸，加速交接点验，我们就产品运输方案制定了以下详细运输方案

（1）产品运输安排

1、公司根据不同产品生产进度情况、安装现场需求，采取按需排序发货

2、根据不同的产品搭配装运如软体产品跟板式产品搭配、实木产品跟钢制产品搭配，目的是合理安排装车重量以及减少配载不合理带来的货损现象2产品装运规范A、纸箱装运规范

1、如车内装的是统一尺寸的大型纸箱，会产生空隙当空隙为10cm左右时，一般不需要对货物进行固定，但当空隙很大时，就需要按货物具体情况加以固定;

2、如果不同尺寸的纸箱混装，应就纸箱大小合理搭配，做到紧密堆装；

3、拼箱的纸箱货应进行隔票隔票时可使用纸、网、胶合板等材料，也可以用粉笔、带子等作记号；

4、纸箱货不足以装满一整车时，应注意纸箱的堆垛高度，以满足使集装箱底面占满的要求；

5、原则上装箱顺序是要从箱里往外装，或从两侧往中间装；

6、在横向产生250-300cm的空隙时，可以利用上层货物的重量把下层货物压住，最上层货物一定要塞满或加以固定；

7、如所装的产品纸箱很重时，在装车的中间层就需要适当的加以衬垫；

8、箱门端留有较大的空隙时，需要利用方形木条来固定货物；

9、装载小型纸箱货时，为了防止塌货，可采用纵横交叉的堆装法；B、木箱装运规范

1、装载比较重的小型木箱时，可采用骑缝装载法，使上层的木箱压在下层两木箱的接缝上，最上一层必须加以固定或塞紧；

2、装载小型木箱时，如箱门端留有较大的空隙，则必须利用木板和木条加以固定或撑紧；

3、重心较低的重、大木箱只能装一层且不能充分利用箱底面积时，应装在集装箱的中央，底部横向必须用方形木条加以固定；

4、对于重心高的木箱，紧靠底部固定是不够的，还必须在上面用木条撑紧；

5、装载特别重的大型木箱时，经常会形成集中负荷或偏心负荷，故必须有专用的固定设施，不让货物与车辆的前后端壁接触；3产品运输交付控制程序A、运输制程目的

5、设备材料请购单

（1）设备材料请购申请人采购部采购工程师

（2）设备材料请购单编制人相关专业设计人员

（3）采购工程师应根据采购进度计划要求，提前向项目部发出拟采购设备材料请购通知，项目部应及时提供设备材料采购技术条件（请购单）包括采购数据表、技术说明书、包装运输要求、设计图纸等

（4）设备材料请购单应由设计人员编写，专业负责人审核、总设计师审定、设计单位盖章，及时以纸质版快寄给项目采购工作组，并同时发送WORD或EXCELL版本电子邮件

（5）设备材料请购单原件由综合计划工程师保管，复印件交采购工程师编制询价文件

（6）设备材料请购单作为采购最终依据，应对项目部进行考核，考核内容包括提供请购文件的及时性、内容的可靠性，全面性若由于请购文件的不准确导致采购失误，项目部应承担一定的责任包括经济损失

6、合同签订

（1）具备条件后，采购工程师应通知采购经理共同及时与供应商进行合同谈判，谈判内容既包括合同条款，也包括技术附件及其它

（2）采购工程师应邀请设计人员与供应商共同确定合同技术附件（若有）,达成协议后，应三方签字确认，作为正式合同文本的附件

（3）由采购经理负责合同价格，采购工程师拟定采购合同，并履行合同评审程序，填写《合同评审表》

（4）合同应按统一的标准格式签署，包括封面、合同条款、页眉、页脚、字体、行距并包括公司一体化体系要求内容、廉政责任书及技术附件（如果有）等

（5）合同应由授权代表人及经办人签字，并规定合同生效日期

（6）合同签订后，应及时分发到相关部门，填写《合同分发表》

（7）合同签订后，采购工程师应及时将合同有关信息录入项目管理系统

7、催交、监造

（1）催交监造工作是指督促供货商按合同规定的期限提供技术文件和供应

1、目的是对产品的订货、配货、订车、分单和产品产品的出仓制单、分、交点作业环节进行严格有效的控制达到可靠及时准确的客户服务目标；

2、适用产品交付配送的各个工作环节；B、运输作业流程

1、跟单人员根据所签订的合同内订货需求计划，结合生产车间生产进度，合理安排出货计划；

2、调度员依据跟单人员开具的《销售送货单》安排运输车辆单据上必须有承运人和发运负责人签名后，将送货单交库管审核签字，再交财务会计审核签字调度员开具派车单，派车单上必须有承运人的签字；

3、调度员依据运输计划对货、配货在接到发货通知后计算吨位、体积，对运输车车辆进行调配装车完毕后与承运方办理运输合同，木材证，承运人运输证件存档货发出后，跟踪货运情况直至安全抵达

4、装车组长按照《装卸作业办法》，合理计划车辆内的空间利用率，对车辆的满载率及时反馈至调度员处，车辆不能有松动，在运输途中因装车不当造成的磨伤等；

5、承运人上车时必须与库管员共同清点数量后签字确认，按指定的目的地及货运部发放并保证货物安全，在途中磨损等照价赔偿交货时必须与收货方签字确认（包括数量、产品的完整性）送货运部的必须将货运部的承运单交调度员存档；

6、收货员依据《送货单》上的产品进行分楼面、分车准确分发，对出货产品分区域堆放，作好标示，产品到位自行清点一次（包括型号、颜色、数量、外包装），收货时再与承运人复点一次收货完毕后，将送货单交承运人签字，并注明件数

（4）货物运输跟踪管理规定

1、公司针对本项目设有专职货物跟踪人员，负责货物在途位置及到货情况；

2、要求运输车辆配备手机，并24小时开机；运输车辆每天向跟踪员报告所在位置；

3、运输车辆在发生异常情况时，必须立即通知跟踪人员及时采取补救措施；

4、司机如不按规定回复的，跟踪人员将及时与司机联系，如联系不上，运费结算时暂扣一部分，以此警告对连续两次不按规定执行者，公司将不结算运费余额，并取消其承运资格；

5、跟踪人员每天至少与司机联系4次，紧急货物运输，跟踪人员每天至少与司机联系5-7次；

6、跟踪人员发现运输车辆在运输途中出现异常情况，必须在第一时间填写《车辆在途中异常情况报告》，便于我公司与客户采取紧急应对措施；

7、跟踪人员必须随时接受并及时回复客户物流跟踪人员的有关车辆在途情况的跟踪查询；

8、跟踪人员在与司机联系时，得知货物已运抵指定收货单位后，必须与收货单位联系，确定是否已到达

（5）安全行车管理规定

1、运输车辆必须手续齐全，即驾驶证、行驶证、身份证、上岗证、营运证、养路票、保险等；

2、运输车辆司机必须有3年以上驾龄，并具有丰富的长途车辆驾驶经验;

3、运输车辆至少有两名司机，杜绝疲劳驾驶的现象；

4、运输车辆司机在行车过程中，必须严格遵守交通规则；

5、运输车辆必须是车况较好，减少途中坏车，确保货物按时到达目的地；

6、运输车辆必须为全封闭或半封闭式车厢，以降低产品及其包装的损坏率；

7、如遇大风、浓雾等恶劣天气，公司将及时通知在途车辆，提醒司机行车中注意安全；

8、如果接到客户对我公司及所属运输车辆的投诉，一经查实，将按规定严厉处罚

6、供货及时性保证措施

1、组织措施落实各层次的进度控制人员具体任务和工作责任生产部成立以生产负责人为首的进度控制组织系统，做好劳力、材料、机构的协调准备工作，保证在生产过程中不出现窝工、浪工现象;加强对生产部的各类管理人员的教育工作，使他们到岗尽职，以有利于各项工作的有效展开强化生产指导机构,在劳力安装、材料运输、机构管理、生产后勤方面一切服从生产需要任何人必须服从分配听指挥，对作业计划完成情况进行跟踪研究、分析,牢牢掌握生产主动权，对未完成生产计划的，及时查原因、订措施补救加强计划管理,建立班组会、生产例会落实总工期，不断对照计划检查各节点工序工期的执行情况,及时调整,动态控制,确保计划总工期的实现

2、技术措施根据交货期控制,逐周编制作业计划根据计划，在生产、安装过程中加强人力、物力、技术调度，保证材料的供应每天对照检查计划执行情况，及时调整劳力的选用严格按单位的有关规定执行,调动本单位内部的熟练技术工人参战,注重提高操作工的技术素质，加强岗前培训工作,确保基本功运硬，以提高工作功率加强原材料的采购管理,多点联系,择优选购;周转材料充实供应,材料进场及时进场后严格检验,合格后按类别整齐堆放,避免由于材料供应不及时或出现质量问题而耽误交货进场前进行检查维修,要必时购置，使用中不断加强保养和检修，以保证机具的完好性,从而保证和提高机具使用率以免机械帮具故障或短缺而影响工程进度加强技术管理,各工序前要审图,进行详细技术交底生产、安装过程中执行三检制,对每一工序的质量进行跟踪检查把关发现质量问题及时整改，以免影响一下道工序加强质量管理,严格按质量保证措施进行质量控制，做到操作有法,跟班检查,确保各工序质量合格,杜绝因产品质量引起返工、停工而延误工期

3、合同措施在生产过程中全面推承包责任制,层层落实生产指标,开展班组之间的竞争，设立〃进度计划完成奖以及质量信得过奖〃,制定奖惩制度，做到奖罚分明，消灭大锅饭,奖励先进充分调动积极性,把质量进度搞上去,对完不成计划而造成经济损失的,追究其责任

4、人员保障措施集中人力、物力、财力全面保障该工程的实施；组成由项目经理牵头的工程领导小姐，抽调生产、技术、安装骨干力量组成专业队伍，下设材料组、生产调度组、技术组、安装队及运输组、协调组，分工负责，保障该工程的顺利实施；必要时，增添设备，并采用倒班制生产，人停机不停，确保工期；加强材料半成品化与原材料供货厂协作，实现规格化，部件化供货，并严把质量关，减少生产工厂的生产压力，确保生产进度；提前进行动员与培训，有针对性的开展生产保障教育，提高技术能力与生产效率，使生产能力在阶段内有大步提高；安装队伍实行模拟训练，熟悉产品的安装流程及现场，实现流水化作业；加强工厂内部及与甲方的沟通与联络，及时汇总沟通情况生产环节实行日报周汇总，加强调控，确保进度

7、备品备件保障

1、总则规范采购流程，科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨

2、目的为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制

3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动

4、术语及定义设备备件为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件待修件不能正常工作但能通过修复再使用的配件报废件不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件

5、备品备件的采购1选择供应商在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核;凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购2价格调查已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场3询价、比价和议价根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况“以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格；在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价；对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加

（4）签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款1）供应商资料包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；2）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；3）价格单价，合计价、合同总额，定金或预付款；4）交付期分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；5）付款方式；6）所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等；7）质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法.

（5）订货合同长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用

6、验收入库入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全,并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置做到帐、卡、物相符合易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作仓库经常开窗通风，保持库房内整洁

7、出库程序备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批保管人员要做好记录，领用人签字物件出库实行“先进先出、推陈出新〃的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告

8、退库领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号退料需经领用部门领导签字退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐

9、存放备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位〃（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清〃（数量清、材质清、规格清）、“二齐〃（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐.库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结,凭单入帐不跨0,不准无据调帐库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管预防内容包括防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理设备材料•，以满足工程设计和现场施工安装的要求催交工作从采购合同签订直到设备材料具备装运条件催交工作在采购经理的领导下，由催交、监造运输工程师负责完成

（2）催交工作的基本程序方法1）采购工程师检查供货商是否接到采购合同（如邮寄待签字合同）2）制定催交计划催交工程师应汇总项目的全部采购合同，根据每个合同规定的进度要求，制定出催交计划催交计划应规定每个采购合同的催交工作里程碑日期3）催促供货商提交图纸和技术文件对于订货合同中要求供货商提供的先期确认图、最终确认图等技术文件，应检查其设计进展情况收到供货商的图纸资料之后，应督促设计部按时审查和确认，并及时返回供货商4）检查供货商主要原材料采购进展情况了解供货商的库存材料能否满足加工制造的要求主要原材料如需另行采购、应检查其订货计划和到货情况，如发现延误应及时督促解决5）检查配套辅机和主要外协件的采购进展情况检查合同中所需的外协件和配套辅机的订货计划、加工周期、实际制造情况和到货情况，如发现延误应及时督促解决6）检查设备的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况应检查各关键工序是否按计划进行，若某一环节发生了延误，应督促供货商采取有效的补救措施

（3）催交方法1）催交人员应根据催交计划跟踪供货商的进度状态，确保每个合同的关键控制点与合同上规定的日期相一致如果不符，应通过电话或到现场核实2）要求供货商明确执行主管对于制造周期长的大型复杂设备的采购合同，应要求供货商明确执行主管，以便一旦出现延误能及时获得解决

8、货物包装

（1）监造工程师应要求供应商按照货物的性质特点进行包装并进行仔细检查，不符合要求的应要求供应商整改

（2）除非由特殊提供的包装图外，应遵循我国有关包装规范及出口国或业主的包装要求

9、货物运输

（1）货物的国内运输部分由供应商负责，应充分考虑所供货物从制造厂运抵交货的运输方式、时间技术要求、运输保险、运输线路、运输方案、超限设备运输方案以及所需的费用

（2）运输工程师应根据交货进度计划要求密切关注货物运输时间，及时准确督促供应商将货物及时运抵交货10货物检验检验分为制造过程检验、出厂检验、现场检验三部分各部分具体要求如下

（一）制造过程检验（监造）

（1）检验工程师应熟悉下列技术文件、资料1）合同及合同附件、议定书；2）合同中规定采用的标准、规范；3）最终设计文件、图纸；4）制造商提供的图纸、说明书；5）制造商的制造、装配、检验、试验、试车记录或试车报告、材料证明文件；6）装箱单，箱件清单；7）货运单、货运检查记录；8）计算机软件和资料；9）其它技术资料

（2）检验工程师应参加制造厂预检验会，了解1）制造商介绍该厂产品、质量控制程序及其执行过程2）特殊工种及持证上岗人员情况说明3）制造商提供厂内检验报告4）合同产品检验项目及检验程序

（3）质量检验证明一般规定1）确认卖方设备、材料符合“合同文件”中的下列内容a卖方设备、材料符合“合同文件”规定的供货范围；b卖方设备、材料符合“合同文件”规定的标准、规范;c完全符合“合同文件”规定的技术附件要求；d完全符合设计图纸、数据表和采购说明书2）产品的表面质量检查a主要零、部件的结构尺寸；b配合部件、转动机构的灵活性检查；c零部件的新旧情况检查；d型号、规格和配件的检查；e设备、材料外部接口的检验；f其它规定的项目检查3）产品的关键工序和部位的检验监督及验证（根据设备材料特点确定）a承压试验、气密性试验；b动平衡试验、超速试验；c机械运转试验、运行试验、性能考核试验；d电气、工业自动化仪表、工业控制计算机的整机检验、试验；e抽查检验发现不合格时，应扩大抽查比率直至全部复验；f其它规定的试验项目g各种标准检验仪器、专用工具应符合检验精度的需要4）产品的包装检验a检查产品的包装设计和和包装的标识，应重点检查其防雨、防潮、防颠震等措施是否完善；b设备、材料装箱完全符合包装规定的检验；c箱件尺寸、重量完全符合运输规定的检验；5）验证性检验根据合同文件，对照我方和制造商提供的技术资料和质量文件，在质量检验中对已接收的货物的规定项目、关键的特定项目和补充性规定项目所做的检验、复验工作，包括a对其采购的设备、材料供货条件的验证b对其采购的设备、材料的品种、数量和规格的验证；以及其辅机、零部件、备品备件、易损件清点验证C对各种材料、外协件、外购件按对制造商产品同样要求进行检验验证检查外协件及外购件的标记移植，保证其可追踪性d确认卖方出具的设备、材料合格品文件齐全e确认制造商提供的图纸、说明书、设备数据表、试验报告、装配记录等技术文件（含软件）齐全f对箱件唆头标记、箱件清单、装箱单及产品合格证、制造商检验报告和装于箱内的产品技术资料的验证g产地证明、商检证明合法性验证

（二）出厂检验

（1）根据检验计划，在设备具备出厂检验条件时，制造商应提前7天通知项目部检验工程师出厂检验的日期；

（2）项目部检验工程师根据需要与业主联络，确认检验日期，若外方有规定，由项目部通知业务，告知检验设备材料的具体时间，并将有关事项通知制造商；

（3）项目部检验工程师通知第三方检验机构（若有）参加检验；

（4）出厂检验工作由制造商为主组织，并承担费用

（5）出厂检验的主要内容出厂检验是在制造商进行的买方签发出厂检验认可书之前的一次检验，实质上是一次验证工作出厂检验的主要内容一般包括a.双方核对采购合同号或下单号；b.双方核对图纸、技术规格说明、标准、规范及有关文件的名称和编号；c.度量、测试设备的名称、型号、规格；d.测量仪表的精度、标定证书及有效期限；e.参加检验工作各专业人员的技术级别；f.质量管理体系；g.产品质量的评定等级；h.材料试验报告；i.压力试验报告；j.性能试验报告；k.无损探伤试验报告；

1.检验合格证；m.照片及说明；n.表面处理、涂漆；o.包装；P.装箱资料等经过出厂检验后，检验工程师应出具出厂《出厂检验认可书》表明设备可以出厂，若出厂检验发现有缺陷或不合格，不允许出厂三开箱检验现场检验1货物到达现场，由采购部、项目部与业主共同进行开箱验收2现场开箱检验是采购管理最后一道程序通过开箱检验合格后即可将运抵现场的设备、散材移交给业主或项目部库房办理好入库手续3开箱检验之前应制定出开箱检验计划该计划应按合同约定、现场施工、安装的先后顺序排列，从而满足施工安装的要求同时还应通知业主或自行准备好开箱所需的机具、工具等，并做好设备材料入库准备4参加开箱检验的人员应有业主代表、项目部人员参加，对于关键设备还应邀请供货方代表参加开箱检验若供货方代表明确不参加或未按计划时间到场，不应影响开箱检验的有效性5开箱检验的依据是《箱件清单》、装箱单及图纸资料6开箱检验包括下列内容a.首先检验包装箱是否完好，唆头标记的正确性，如果包装箱有损坏，应做出记录并拍照b.根据《装箱单》、图纸资料核对箱内货物的规格、型号、数量、主要结构尺寸、安装尺寸；c.检查外观质量有无碰伤，变形、机械损伤、油漆剥落、锈蚀等；d.检查附件、备品备件、专用工具、机具的数量是否与装箱单一致并检查其完整性；d.检查装箱的文件、资料、图纸是否齐全;e.开箱检验完成后应填写《设备材料开箱检验记录表》做好复箱工作并做出检验合格或不合格的标识，对于不合格的设备、材料不能办理入库手续，只能暂存同时应作出开箱检验记录，若合格则参加检验的各方代表签字确认，然后办理入库移交手续

（7）如检验发现有漏、缺、损、残及其它异常问题，均应详细填写“设备材料开箱检验记录表”并及时由采购人员让供货方认

3、组织机构

一、采购机构的设置为了更好的为本项目物资采购服务，我公司为本项目在公司的采购部和项目部挑选精兵强将成立材料采购供应部门，负责本工程设备、材料的采购供应工作设备、材料采购供应部门应根据工程的特点和需要，配备一批精干、具有类似工程专业知识、专业性强、效率高的采购人员，以确保本工程采购计划的顺利实施采购机构设置及责任划分如下

（一）本项目采购组组长

1、主持采购组全面工作；

2、负责集团公司物资采购制度的宣贯彻，制定公司物资采购相关制度并监督执行；

3、负责本项目采购规划、计划的制订、分解、实施及考核工作；

4、负责物资采购供应商管理；

5、负责物资采购、验收、仓储、发放等管理；

6、负责物资合同管理；

7、负责物资采购信息系统的应用及管理；

（二）本项目采购组副组长

1、协助主组长责部门日常管理各项工作；

2、贯彻执行集团公司、公司物资采购有关制度、物资采购战略，制定部门管理制度与工作流程；

3、参与、监督大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行情况；

4、负责建立供应商档案管理制度，参与供应商开发、选择、处理与考核工作；

5、组织对采购物资的国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势；

6、主持采购招标、合同评审工作，监督采购合同执行情况，建立合同台账；

7、负责采购进度控制及交期管理，指导监督跟单、催货工作；

8、负责部门岗位人员的绩效、培训等管理工作

（三）综合管理员

1、协助组长、副组长开展部门日常管理各项工作；

2、负责部门公文流转、文件收发、起草、管理和存档工作；

3、负责部门对外联络及上行文件报送工作；

4、负责部门会务、活动组织及综合事务处理；

5、负责部门培训、学习及绩效考核；

6、负责部门重点工作督察督办；

7、负责部门办公、环境卫生；

（四）系统管理员

1、负责物资采购各信息系统的日常维护和管理工作；

2、负责公司物资编码工作；

3、负责系统数据的备份工作；

4、负责部门信息管理各项工作；

5、协助稽核岗完成财务结算或财务处理数据结转；

（五）稽核员

1、负责物资采购的各类款项的审核、核算、预付和承付工作；

2、负责发票及各类凭证的收发、传递、审查、验证，按时完成帐务结算、报表上报工作；

3、负责年度物资盘点与统计工作，按规定审核上报相关报表。