还剩25页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
风险辨识分级管控信息台账场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人
一、设备设施同•作业区装载机装卸作业，堆料与取料作业严禁同时进行飞未经许可非作业堆料与取料作业同时进行；取料设备或输送设备安全防护坍塌、车辆伤害、机人员严禁入内堆取料设备行走路线端部应设置人员行走警示线、警示灯1原料堆场低风险装置失效导致作业人员机械伤害械伤害带式输送机巡检路线宽度不小丁•1米、机械裸露的运动部位防护装置可靠、设置急停拉线开关粉煤自燃未及时发现导致人员一氧化碳中毒、火火灾、中毒、窒息2灾、财产损失低风险加强人员巡查、及时发现粉煤自燃情况；控制粉煤湿度煤磨袋式收尘器或煤粉仓未设置温度和一氧化碳监测，火灾爆炸、中毒窒3较大风险设置温度和一氧化碳监测，设置气体灭火装置或未设置气体灭火装置息粉煤库内电气设施、线路不符合防爆规范要求，电4粉煤库气设施、线路短路、绝缘损坏等导致粉尘火灾爆火灾爆炸较大风险按规范要求安装使用防爆电器设施、电气线路穿管敷设炸运输车辆出入库导致人员车辆伤害5车辆伤害一般风险加强安全教育培训，提高员工安全意识，火车进出库鸣笛警示运煤汽车出入库、装载机作业因灯光失效、驾驶疏加强车辆检查维保，加强安全教育培训，提高驾驶员安全意识，严6车辆伤害一般风险忽、未按操作规程操作等导致人员车辆伤害格按操作规程作业7未设置消火栓、不能及时扑救火灾火灾一般风险规范配备消防器材1原材料包装袋为可燃材料，有发生火灾的危险；2照明线路存在电气火灾危险；81建立库房安全操作规程；3库房消防栓、灭火器以及消防通道被堵塞；2合理布局功能分区，严格物料分类管理4物资出入库、移位、并垛需通过叉车运输，易发生车火灾、物体打击、库房一般风险3操作人员劳动防护用品穿戴符合要求辆伤害事故；车辆伤害4物料堆码在安全通道以外，摆放齐整、稳固；5物资摆放、码垛形式、堆放高度不规范倒垛伤人；5采用叉车搬运作业时应遵守相应安全作规程；6设置灭火器等消防器材6外包装破损变形造成环境污染和经济损失；7移货时抓握不牢从手中滑落发生砸仿事故；止四:不白原后土K1混匕可於A曰圭按指定行驶路线、不超速；穿戴好规定的防护用品；清理装车现场达标；9车辆未按指定行驶路线、超速行驶；装车线收尘设施故障发送水泥区域一般风险车辆伤害、粉尘、噪车辆噪声；装车平价落物声、高处落物场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人
2、安全操作规程；除尘设备故障或未戴防尘口罩；行走不慎，扭伤，摔伤，粉尘伤害；其他作擦伤伤害
3、检杏设备设施；
1、穿戴好规定的防护用品粉尘伤害；车辆
2、安全操作规程；除尘设备故障或未戴防尘口罩；车辆碰伤，扎伤38伤害；高处坠落;低风险
3、检查设备设施；进料口门操作；机械伤害；其他
4、个人安全防护措施散装水泥库操劳保设备不全，运转部件刮碰；工作时不小心碰头伤害；
1、穿戴好规定的防护用品；作、巡检装车清库作业未带防尘口罩；高空作业违章操作；粉尘、触电高处
2、安全操作规程；39高处落物坠落、其他伤害、重大风险
3、加强日常设备设施防护装置检行维保照明用电压等级不符或线路、开关漏电未执行管理制度中毒窒息
4、制定有限空间作业应急预案；进行受限空间作业
5、按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理进入操作间前戴好防护用品；粉尘伤害；噪声控制噪声传播吸气、消声、防止动力性噪声的主要措施，用于风道和排气生产设备设施40伤害；机械伤害;低风险筒、隔音、减噪装置…及现场收尘设备停转或故障；隔音措施失效；运转部件刮碰；高处落物伤害登高作业前检查登高装置，作业时采取防跌落措施，如捆绑安全绳、安全带高空落物；行走滑倒行走滑到等进入设备内部维修清理作业、粉尘或氧含量不足可导致作41除尘器作业中毒窒息重大风险按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理业人员中毒窒息事故开关损坏漏电；
1、穿戴好规定的防护用品；违章作业被运转部件刮碰触电伤害；机械
2、安全操作规程42螺旋输送机低风险未戴防尘口罩；伤害；粉尘伤害;
3、检杳设备设施；其他伤害行走不慎，扭伤、摔伤、挫伤
4、个人安全防护措施带式输送机运转期间，不应进行清扫和维修作业，不应从胶带下方通过或乘作业人员未停机违章清理维修操作；从胶带下方通过或乘火灾、43一般风险坐、跨越胶带，禁止身体的任何部位接触运转的皮带；
4.清理残渣必须停机并机械伤害坐、跨越胶带上锁挂牌皮带运输机操安全防护装置失效、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳对可能造成人员伤害的机械外露部位加以防护；制定安全操作规程和管理制44作机械伤害低风险动防护用品导致作业人员机械伤害度，教育职工严格执行按规定穿戴好劳保用品设备安装不符合规范要求、日常维保不到位、未按规定穿采取消声或隔声措施；减少人员接噪时间；加强设备养护和维修为职工配45噪声低风险戴劳动防护用品导致作业人员职业病（噪声聋）备合格的个人防护用具1-未按安全操作规程进行操作；
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，管理及
2.作业人员在开机前未对设备安全性进行确认，如有异操作人员必须持证上岗，佩戴劳保用品；空压机/储气46常未及时报修，无交接班记录容器爆炸
2.作业人员在开机前必须对设备安全性进行确认，如有异常及时报修，并做罐操作
3.未佩戴劳保用品、噪声导致作业人员职业病好交接班记录；一般风险
3.应定期检查设备运行状况，发现异常及时采取措施，并应与压缩空气
4.管理人员或操作人员未持证上岗场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人使用部门联系
4.应定期检验安全附件，如安全阀、压力表等隔热层破损、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳动防护对产生高温的设备进行隔热处理；加强操作人员培训，正确操作及时对产47灼烫低风险用品导致作业人员烫伤生高温设备进行维护保养安全防护装置失效、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳对可能造成人员伤害的机械外露部位加以防护；制定安全操作规程和管理制48机械伤害低风险烘干作业动防护用品导致作业人员机械伤害度，教育职工严格执行；按规定穿戴好劳保用品加强□常检查、维保、严格按操作规程操作、安装一氧化碳气体浓度报警装49火灾爆炸一般风险粉煤燃烧不充分产生一氧化碳气体，造成作业人员中毒置进鼓维修清理作业、粉尘或•氧化碳等有害气体，导致人50中毒窒息、粉尘重大风险按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理员中毒窒息高空作业违章操作L穿戴好规定的防护用品；违章操作或开关漏电
2、安全操作规程；运转部件刮碰；提升机操作巡噪声伤害粉尘
3、检查设备设施51设备运转产生噪声；低风险检维护伤害；其他伤害除尘设施故障或未戴防尘口罩；行走不慎，扭伤、摔伤、擦伤52装载机作业操作人员无证上岗超载作业；搭乘他人作业车辆伤害一般风险操作人员经培训合格持证上岗；按操作规程操作空气输送斜误操作，打开气力输送泵入孔门操作不当，造成事严禁运行中打开入孔门，工料系统确认停机后方可打开，两人以上作业、专53其他伤害低风险槽故人监护打开前确认泵体内物料排干净后，停止风机方可打开入孔门
1、对可能造成人员伤害的机械外露部位加以防护；安全防护装置失效、未按操作规程作业、未按规定穿戴劳54机械伤害低风险
2、制定安全操作规程和管理制度，教育职工严格执行；动防护用品导致作业人员机械伤害包装作业
3、按规定穿戴好劳保用品设备安装不符合规范要求、日常维保不到位、未按规定穿采取消声或隔声措施；减少人员接噪时间；加强设备养护和维修；为职工配55噪声低风险戴劳动防护用品导致作业人员职业病噪声差备合格的个人防护用具1原材料包装袋为可燃材料，有发生火灾的危险；2照明线路存在电气火灾危险1建立库房安全操作规程；3库房消防栓、灭火器以及消防通道被堵塞；2合理布局功能分区，严格物料分类管理；4物资出入库、移位、并垛需通过叉车运输，易发生车火灾、物体打击、56仓库作业低风险3操作人员劳动防护用品穿戴符合要求；辆伤害事故；车辆伤害4物料堆码在安全通道以外，摆放齐整、稳固；5物资摆放、码垛形式、堆放高度不规范倒垛伤人；5采用叉车搬运作业时应遵守相应安全作规程；6设置灭火器等消防器材6外包装破损变形造成环境污染和经济损失7移货时抓握不牢从手中滑落发生砸仿事故；徐山/攵〃上木白且竹止A m洱〃M笺kdctz场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人触电、电气装置接地故障、接线部位损坏造成人员触电事故；安
1.加强安全检查，确保接地、接线部位完好57其他设备操作低风险全防护装置失效防护装置失效导致机械伤害机械伤害
2.定期检查检测漏电保护器及安全防护装置58过道狭窄、场地狭小其他伤害低风险加强现场监督检查59物资占道、车行道标示不清其他伤害低风险加强现场监督检杳60地面有水其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检查61物资超高摆放物体打击低风险制定管理程序、加强现场监督检查62作业场地狭小其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检查63作业现场光线不足其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检查64作业环境过道狭窄其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检查65作业现场地面有拌脚物其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检查66作业场地凸凹不平其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检兖67地面有杂物，汽车碾压飞溅物体打击低风险加强现场监督检杳68厂房玻璃年久失修有滑落可能物体打击低风险加强现场监督检杳69仓库大门开启后未做防风挂牢物体打击低风险加强现场监督检查70作业现场混乱其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检查车辆伤害、其他伤71注意力分散或躲避不及低风险加强培训和教育害车辆伤害、其他伤72雨雪天气路滑低风险加强培训和教育害73闯红灯等不遵守交通规则车辆伤害一般风险加强培训和教育上下班途中74自行车、电动车超速车辆伤害一般风险加强培训和教育75交通事件车辆伤害一般风险加强培训和教育76酒后驾驶车辆伤害一般风险加强培训和教育77超速行驶车辆伤害一般风险加强培训和教育78交通意外车辆伤害低风险加强培训和教育出差及外出办79住宿火灾意外火灾伤害低风险加强培训和教育公80饮食不卫生中毒低风险加强培训和教育81消防器材倾倒其他伤害低风险加强现场监督检杳消防检查82消防栓玻璃损坏其他伤害低风险加强现场监督检查场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人83配备不足、失效或过期火灾低风险加强现场监督检杳84未及时关闭电源火灾低风险加强现场监督检杳85电线老化触电、火灾低风险加强现场监督检杳86开关门注意力不集中其他伤害低风险加强培训和教育87电气设施使用不当触电低风险加强培训和教育88私拉乱扯电源线触电低风险加强现场监督检查89雨雪天气滑倒摔伤其他伤害低风险加强培训和教育90装订单据订书针飞出其他伤害低风险加强培训和教育91切割纸张割刀伤手其他伤害低风险加强培训和教育办公场所92擦玻璃无安全防护措施其他伤害一般风险加强现场监督检查93玻璃破损其他伤害低风险加强培训和教育94电磁辐射其他伤害低风险加强培训和教育95长时间用眼疲劳其他伤害低风险加强培训和教育96凳子损坏其他伤害低风险加强现场监督检查97房屋灯具脱落其他伤害低风险加强现场监督检杳98提开水、暖瓶破损其他伤害低风险加强培训和教育99上下楼梯路滑其他伤害低风险加强培训和教育打印机、复印工作过程中机体散发臭氧；设备本身固有；机操作，处理有害气体伤害；安全操作规程100机体内部高温部件低风险卡纸，故障使辐射伤害灼烫触电、灼烫的应急救援预案电线绝缘层老化或误操作用伤害；触电伤害有害气体伤害消防器材的操101违章或误操作财产伤害；其他低风险安全操作规程；劳动防护用品作现场使用不当，失去消防功能行走刮碰、滑、跌伤害
1、安全操作规程；
2、劳动防护用品；办公电脑操作违章或误操作、设备老化线路故障设备本身固有、无防触电伤害；辐射102低风险
3、检查设备线路及时整治；现场护设施；线路老化或短路、插座短路伤害；火灾伤害
4、触电，火灾的应急预案103通勤车行驶驾驶员违章或其他行为，造成事故交通事故伤出低风险安全操作规程场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人废气排放有害气体伤害；途中、维护修理劳动防护用品；设备维护检修违章或误操作；机械伤害地板、楼梯行走104其他伤害低风险其他攀爬区域滑倒摔伤；踏空摔伤开关、线路老化或损坏；电线老化或取暖起火操作门卫照明、开关触电伤害火灾105不当；低风险门或起落栏杆，伤害机械伤害检查设备线路及时整治；触电，火灾的应急预案制定门卫管理制定；安全车辆刮碰车辆进出车辆伤害操作规程；火灾伤害触电106餐饮活动用电超负荷或使用燃料不当；使用用电炊具操作不当；制伤害；食物中毒低风险作卫生条件差，储存不当；检疫不及时；操作不慎引起割、传染病伤害；灼检查设备线路及时整治；按职业卫生规章制度操作；佩戴劳动防护用品
4、刺伤烫伤害制定火灾、灼烫应急预案1071）登高清扫、擦玻璃未防护摔伤或坠落低风险谨慎并加强防护清洁清扫1082）清扫、清洁未戴防护用品吸入灰尘低风险酒水清扫109人员进入作业穿短裤、凉鞋、高跟鞋其他伤害低风险加强现场监督检查现场天车下未戴安全帽其他伤害低风险加强现场监督检查有限空间作业过程风险辨识分级管控清单1培训操作人员未进行培训或培训不合格导致中毒窒息中毒窒息重大风险重岗前培训合格后上岗作业2技术交底未对施工人员进行技术交底或不明确，导致中毒窒息中毒窒息大风险对施工人员进行技术交底、严格交代程序、保证工作任务明了3重大风险隔绝不可靠导致中毒窒息中毒、窒息与该设备相连的物料、蒸汽等管道加盲板隔绝，并办理（抽堵盲板作业票）或拆除一段管路4置换不合格、氧气含量不足导致中毒窒息、；中毒、窒息重大风险置换完毕、采样分析、氧含量应在18-21%之间5通风不良导致中毒窒息；中毒、窒息重大风险加强强制通风、佩戴相应的气防器材、设备内温度要适合作业6未定时进行检测导致中毒窒息；中毒、窒息重大风险作业前30分钟内采样分析、合格后方能进入、采样点必须有代表性情况异常立即停止作业7作业前安全确通道不畅作业人员撤离困难导致中毒窒息；中毒、窒息重大风险重受限空间出口保证畅通、无障碍物8认触电危害导致触电事故触电大风险重大设备内使用照明设备必须使用安全电压、安装漏电保护器8安全防护操作人员未做好安全防护导致中毒窒息；中毒、窒息风险做好安全防护才能作业场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人9防护措施不当导致中毒窒息；中毒、窒息作业过程中遇有易燃气体时、立即停止作业、迅速撤离作业现场10交叉作业未落实安全措施导致中毒窒息火灾事故；中毒窒息火灾重大风险重大落实安全措施、办理相应的作业许可证11作业条件发生巨大变化导致中毒窒息火灾事故；中毒窒息火灾风险重大风险立即停止作业、安全确认后方可作业12作业过程违章作业导致中毒窒息火灾事故中毒窒息火灾重大风险重大严格按安全操作规程进行操作13应急设施不足或措施不当造成事故扩大；事故扩大风险配备空呼器、消防器材等相应的应急用品、如发生意外必须在做好个人防护的情况下施救14监护无人监护、监护不力、业务不熟导致中毒窒息火灾事故中毒窒息火灾重大风险加强培训、专人监护15作业完成后设备内遗留异物、火灾、爆炸重大风险及时清理现场、作业结束后、认真检查、不得遗留工具及其他物品16收尾未进行安全验收、收尾造成作业人员伤害事故其他伤害重大风险进行安全验收、合格后才能收尾动火作业过程风险辨识分级管控清单1培训火灾、触电一般风险岗前培训合格后上岗作业操作人员未进行培训或培训不合格导致火灾、触电事故；2技术交底火灾、触电低风险对施工人员进行技术交底、严格交代程序、保证工作任务明了未对施工人员进行技术交底或不明确导致火灾、触电事故；3动火现场有易燃物造成火灾事故；火灾低风险清理易燃物、附近地沟、井、地漏、电缆沟等清理后封闭4用电设备接线误操作造成触电事故触电一般风险严格按操作规程进行操作作业前安全确5消防器材配备不足导致火灾事故扩大；事故扩大一般风险加强消防器材管理认6气瓶间距不足或放置不当导致火灾、爆炸事故；火灾爆炸一般风险保证安全距离、加强使用管理7电气焊工器具缺陷导致火灾、爆炸、触电事故；火灾、触电一般风险作业前检杳工器具8安全防护操作人员未做好安全防护导致作业人员触电烫伤；触电、烫伤低风险做好安全防护才能作业9交叉作业未落实安全措施造成作业人员伤害事故；其他伤害低风险落实安全措施10作业过程中作业条件发生巨大变化造成火灾事故；火灾低风险立即停止作业、安全确认后方可作业11违章动火作业造成火灾事故；火灾事故一般风险严格按动火作业安全管理制度、安全操作规程进行操作12火星飞溅、烫伤作业人员；引燃周围易燃物品造成火灾事烫伤、火灾低风险注意飞溅方向、穿戴劳动保护用品，配备消防器材故；13监护无人监护、业务不熟造成火灾事故；火灾低风险加强培训、专人监护14收尾现场存在余火不安全因素造成火灾事故火灾低风险及时彻底清理现场场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人15未进行安全验收、收尾造成作业人员伤害事故其他伤害低风险进行安全验收合格后、才能收尾高处作业过程风险辨识分级管控清单1培训操作人员未进行培训或培训不合格导致作业人员高处坠高处坠落低风险岗前培训合格后上岗作业落2技术交底未对施工人员进行技术交底或不明确导致作业人员高处坠高处坠落低风险对施工人员进行技术交底、严格交代程序、保证工作任务明了落3作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能导致作业高处坠落一般风险作业人员必须持证上闵、熟悉现场、确认作业安全措施到位后方可作业人员高处坠落4搭设工具不符合安全规定导致作业人员高处坠落高处坠落一般风险搭设脚手架工具必须符合安全规定作业前安全确5与电气设施距离不符合按要求导致作业人员触电、高处坠高处坠落一般风险保证安全距离、使用绝缘工具认落；6作业人员身体不适导致作业人员高处坠落高处坠落一般风险作业人员身体不适不得进行高空作业7恶劣天气下进行高空作业导致作业人员高处坠落；高处坠落一般风险恶劣天气停止作业8安全防护操作人员未做好安全防护导致作业人员高处坠落；高处坠落一般风险做好安全防护才能作业9登高作业过程中人员坠落、工具、材料、零件掉落伤人导高处坠落、物体打低风险佩戴安全带、作业工具统一装袋、不得空中抛物致作业人员高处坠落、物体打击；击10高处作业时下方存在其他作业情况导致作业人员高处坠高处坠落一般风险严禁重叠作业、确需要重叠作业必须采取可靠的隔离措施作业过程落；11交叉作业未落实安全措施导致作业人员高处坠落；高处坠落低风险落实安全措施、办理相应的作业许可证12作业条件发生巨大变化导致作业人员高处坠落；高处坠落低风险立即停止作业、安全确认后方可作业13违章作业导致作业人员高处坠落；高处坠落一般风险严格按安全操作规程进行操作14监护无人监护、监护不力、业务不熟导致作业人员高处坠落；高处坠落低风险加强培训、专人监护15火灾、爆炸低风险及时彻底清除不安全因素作业完成后现场存在其他不安全因素导致火灾爆炸事故；收尾16其他伤害低风险进行安全验收、合格后才能收尾未进行安全验收、收尾导致高处坠落、物体打击火灾事故场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人设备检修作业过程风险辨识分级管控清单1未办理检修安全作业证导致触电、物体打击、机械伤害；触电、物体打击、一般风险严格按制度办理检修安全作业证机械伤害2未制定检修方案、未落实人员、组织及措施导致作业人员触电、物体打击、低风险制定检修方案、落实人员、组织及措施触电、物体打击、机械伤害；机械伤害3检修项目负责人未按照检修方案要求、组织检修人员进行触电、物体打击、低风险组织检修人员进行技术交底技术交底导致作业人员触电、物体打击、机械伤害机械伤害4未安排专人负责检修现场的安全工作导致作业人员触电、触电、物体打击、低风险安排专人负费检修现场的安全工作物体打击、机械伤害；机械伤害5检修作业前准未办理其他有关作业证导致作业人员触电、物体打击、机触电、物体打击、一般风险根据需要办理其他有关作业证备械伤害；机械伤害7入场前教育未对检修人员进行安全教育导致作业人员触电、物体打击、触电、物体打击、低风险入场前对检修人员进行安全教育机械伤害；机械伤害8未对检修中使用的工具器械进行检查导致作业人员触电、触电、物体打击、低风险对检修中使用的工具器械进行检查物体打击、机械伤害；机械伤害9断电部位未悬挂“禁止合闸”警示标识并加锁导致作业触电、物体打击、一般风险断电部位悬挂“禁止合闸”警示标识并加锁安全人员负责检查人员触电、物体打击、机械伤害机械伤害10一般风险安全人员负责检查中毒、火灾其他伤未对检修作业中使用的气体防护器材、消防器材、通讯照检修作业前安害明设备进行专业检查导致作业人员中毒、火灾、其他伤害全检查和措施11未对检修现场的爬梯、栏杆平台进行专业检查确认良好导高处坠落低风险安全人员负责检查落实致作业人员高处坠落；13使用电动工具未配备漏保导致作业人员触电；触电低风险专人负责检查落实14未对检修现场的井洼沟槽、陡坡进行盖板铺设导致作业人高处坠落低风险铺设盖板员高处坠落15未对检修作业现场的易燃物、障碍物进行清理导致火灾事火灾、一般风险进行清理故；其他伤害场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人16未对检修作业现场的消防通道、行车通道进行畅通确认造事故扩大低风险进行畅通确认成火灾事故扩大；17未安装夜间照明装置导致物体打击、机械伤害物体打击、机械伤低风险安装夜间照明装置害18检修人员未穿戴好劳动保护用品导致触电、物体打击、机触电、物体打击、机低风险严格要求穿戴好劳动保护用品械伤害械伤害19未遵守木工种安全操作规程导致触电、物体打击、机械伤触电、物体打击、机低风险严格遵守本工种安全操作规程害；械伤害20出现紧急情况检修人员未及时撤离现场事故扩大一般风险及时撤离现场21未按照检修规定的范围进行检修其他伤害低风险按照检修规定的范围进行检修22《设备检修安全作业证》审批手续不全导致作业人员触触电、物体打击、机一般风险按制度要求办理审批手续电、物体打击、机械伤害械伤害23防毒面具佩戴不符合要求导致作业人员中毒；中毒一般风险按要求佩戴防毒面具检修中24工具失手滑落导致作业人员物体打击事故；物体打击低风险佩戴工作手套25安全带低挂高用导致作业人员高处坠落；高处坠落低风险严格按操作规程进行操作26监护人脱岗导致作业人员触电、物体打击、机械伤害；触电、物体打击、机低风险教育培训、严格落实安全管理制度械伤害27违章作业导致作业人员触电、物体打击、机械伤害；触电、火灾物体打一般风险教育培训、严格落实安全管理制度击、机械伤害28违章指挥导致作业人员触电、物体打击、机械伤害；触电、物体打击、机一般风险教育培训、严格落实安全管理制度械伤害29设备事故低风险检查确认未对设备内遗漏工具、材料进行检查确认造成设备事故31安全设施未及时恢复造成作业人员机械伤害；机械伤害一般风险及时恢复安全设施32未及时拆除照明装置、清理检修器具造成作业人员触电、触电、设备事故低风险及时清理检修作业完成设备事故；33后未及时对现场遗留配件、垃圾进行清理造成作业人员伤其他伤害低风险及时清理场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人害事故；34未对检修设备进行运行调试造成作业人员机械伤害；机械伤害低风险进行运行调试35未对检修单台设备进行联动试乍、履行交接手续造成设备设备事故低风险进行联动试车、履行交接手续事故；36电焊机没有保护接地触电一般风险加强现场监督检查37电焊机作业现场地面潮湿触电低风险加强现场监督检查、穿戴劳保用品38作业人员未穿绝缘鞋触电低风险制定管理程序加强培训和教育39清理焊渣时焊渣飞溅其他伤害低风险制定管理程序加强培训和教育40焊钳破损漏电触电一般风险加强现场监督检查41电焊机漏电触电低风险加强现场监督检查42绝缘损坏，高压窜低压触电低风险加强现场监督检查43接线错误触电低风险加强现场监督检查电焊作业44焊机接线端子无屏护触电一般风险加强现场监督检究45未戴防护面罩、护目镜其他伤害低风险制定管理程序加强培训和教育46焊接密闭容器容器爆炸低风险加强现场监督检查47移动电焊机未切断电源触电低风险加强现场监督检查48电线破损触电一般风险加强现场监督检查49工件翻动物体打击低风险制定管理程序加强培训和教育50作业完毕未检查清理焊渣火灾低风险加强现场监督检查51电源线老化触电低风险加强现场监督检查52气割过程明火燃烧火灾低风险加强现场监督检查53气瓶工作时摆放不符合要求其他伤害低风险加强现场监督检查54氧气、乙块瓶混合存放火灾一般风险加强现场监督检查55气瓶无防震垫圈容器爆炸低风险加强现场监督检行56气瓶相互撞击容器爆炸低风险加强现场监督检查57气体回火容器爆炸低风险加强现场监督检查、安装防回火装置58软管接头松动火灾低风险加强现场监督检查59气割作业氧气乙快瓶漏气火灾低风险加强现场监督检杳场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人
1.按规定进行定期检验和日常检查；L未定期检验、未经日常检查作业；
2.操作人员无证上岗；
2.操作人员经培训合格持证上岗；10装载机
3.搭乘他人作业；
4.安全装置损坏未及时修复；
5.未按车辆伤害一般风险
3.安全装置损坏及时修复操作规程操作
4.按操作规程操作选粉机、辑压机等设备未设置机旁控制装置或开机灯光信设置机旁控制装置或开机灯光信号装置、开机灯光信号装置；加强电气设备、11原料磨系统号装置；电气装置接地不良、安全防护装置失效导致作触电、机械伤害低风险业人员触电，、机械伤害事故防护装置日常检查维保工作进入设备内部检修时，未按《工贸企业有限空间作业安全
1、磨机等各类需人进入检修的设备，在检修前必须停车并切断电源，挂上“禁管理与监督暂行规定》进行作业管理；未切断电源，现机械伤害中毒窒止启动”的标志，并应设专人在现场监护12球磨机场无专人监护，其他人启动设备而引起人员伤害；清理
2、在作业点应设置醒目维修作业的安全操作规程息重大风险物料时，违规操作而引发的人员掩埋、伤亡等事故安
3、严禁人员未经批准进入磨机内部作业，确需有限空间作业时，按《工贸企全防护装置失效导致机械伤害事故业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理
1.空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾13和爆炸一般风险空压机周边不得存放易燃、易爆物品周边不得进行喷漆等作业
2.空压机运行中发出高于85分贝工业噪声
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，管理空压机/储气
1.空压机运行中出现超压、超温未及时处理火灾、容器爆炸、及操作人员必须持证上岗罐
2.空压机或储气罐安全附件未定期检验、失灵、安全联锁噪声一般风险
2.作业人员在开机前必须对设备安全性进行确认，如有异常及时报修，并14装置失效导致爆炸；做好交接班记录
3.承压元件损坏或有缺陷，自身承压能力降低风险导致
3.应定期检置设备运行状况，发现异常及时采取措施，并应与压缩空气使爆炸；用部门联系
4.管理人员或操作人员未持证上岗
4.府定期椅聪右令附件,如右令阀、压力去笺.
151.安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，
2.活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、移动式空压机或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸噪声导致作容器爆炸噪声一般风险有效;业人员职业病（噪声聋）
3.连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳；
4.佩戴劳保用品16风机电机接地不良漏电、噪声、风机带轮伤人、密封不严触电、粉尘（矽一般风险设备接地牢靠、设漏电保护装置；加强设备口常维保；员工佩戴耳塞；加装除尘器密、粉尘外漏；现场除尘效果不良肺）机械伤害防护装置进入设备内部维修清理作业、粉尘或氧含量不足可导致作17中毒窒息重大风险按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理业人员中毒窒息事故提升机料斗在运行过程中突然垮落伤人；在检修时误启动
1.提升机运行时禁止入内；斗式提升机高处坠落低风险18或料斗下落伤人
2.检修时严格执行操作规程，上锁挂牌等程序场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人60气管破损漏气火灾低风险加强现场监督检行61气管接头过多（超过3个）火灾低风险加强现场监督检杳62氧气、乙块作业现场面积过小火灾一般风险加强现场监督检簧63乙烘瓶平置摆放火灾低风险加强现场监督检查64戴油污手套转动氧气瓶火灾一般风险制定管理程序加强培训和教育65未清理现场易燃物、杂物火灾低风险加强现场监督检查66未戴防护眼镜其他伤害低风险制定管理程序加强培训和教育67切割物品滑落物体打击低风险制定管理程序加强培训和教育临时用电作业过程风险辨识分级管控清单1培训操作人员未进行培训或培训不合格火灾触电一般风险岗前培训合格后上岗作业2技术交底火灾触电低风险对施工人员进行技术交底、严格交代程序、保证工作任务明了未对施工人员进行技术交底或不明确导致火灾触电事故3电缆损坏导致触电事故触电低风险加强日常检查4配电箱盘短路故障导致火灾触电事故火灾触电低风险检查安全防护设施5用电设备误操作导致火灾触电事故火灾触电低风险严格按安全操作规程进行操作6作业前安全确消防器材配备不足管理不善导致火灾触电事故火灾触电低风险加强消防器材管理工作7认电工作业工具存在缺陷导致触电事故；触电低风险作业前检查、检测工具8操作人员未做好安全防护导致触电事故；触电低风险做好安全防护才能作业9交叉作业未落实安全措施导致火灾触电事故；火灾触电一般风险落实安全措施安全防护10作业条件发生巨大变化导致火灾触电事故；火灾触电低风险立即停止作业、安全确认后方可作业11违章作业导致火灾触电事故；火灾触电一般风险严格按安全操作规程进行操作12监护无人监护、监护不力业务不熟导致火灾触电事故；火灾触电低风险加强培训、专人监护13现场存在不安全因素导致火灾触电事故；火灾触电低风险及时清理现场14收尾未进行安全验收、收尾导致火灾触电事故；火灾触电低风险进行安全验收、收尾
1.在申请临时用电前，由用电单位对其作业环境进行危险性分析，拟定风险控1临时用电作业临时线路使用未经过审批，使用期限超过15天，线路漏触电一般风险制措施和作业范围，办理临时用电作业许可证电、短路等可能导致触电事故的发生
2.临时用电必须严格确定用电时限，超过时限要重新办理临时用电作业场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人许可证的延期手续，同时办理涉及的相关危险作业许可证手续触电一般风险非专业人员安装临时用电线路，擅自接用电源，可能导致2安装临时用电线路的作业人员，必须具有有效电工操作证方可施工严禁擅自触电事故接用电源，对擅自接用的按严重违章和窃电处理电气故障应由电工排除临时用电设备和线路未按供电电压等级正确选用，所用的触电临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合电气元件不符合国家规范标准要求临时用电电源施工、国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规3低风险安装未严格执行电气施工、安装规范，可能导致触电事故范的发生随意变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负触电一般风险临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内4荷，环境不适宜或长期超负荷运行，可能导致触电事故的容，禁止任意增加用电负荷，一旦发现违章用电，厂有权予以停止供电，并按发生规定进行处罚5临时用电的电气设备，未安装剩余电流保护装置，超负荷触电一般风险临时用电的电气设备，必须安装剩余电流保护装置作业等情况可能导致触电事故的发生线路敷设不规范，如室内低于
2.5米，室外低于
4.5米，触电一般风险线路敷设应符合电气装置设施及安装规范，室内不低于
2.5米，室外不低于6道路上低于6米，乍辆等挂断线路可能导致触电事故的发
4.5米，道路上不低于6米生设备绝缘不良，操作机构失灵导致触电；触电低风险专人检查设备，定期检测绝缘性12安全用具没有定期检测，安全工具失效导致触电触电低风险定期检测安全用具3各种电气元件、仪表绝缘性能不好导致作业人员触电；触电低风险定期检测设备4火灾触电一般风险箱柜接地（零）不正确，短路时电路过热引发火灾、触电；检查各配电箱接地情况、各电焊机等电动工具的接地（零）情况，统一排查电工作业5使用不合格的电源线，设备未停电，未做好相关安全措施触电低风险严格执行《安规》相关规定等就开展工作导致作业人员触电；6电气设备接地、接零不良，漏电，短路时电路过热引发火火灾触电一般风险定期检查设备，有异常及时反馈灾、触电事故7变压器油位不正常，漏、渗油，变配电设备过热，变压器火灾低风险及时检查、维修，安排排风装置，经常检查过热，引发火灾场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人8箱柜内杂物多，箱内开关图不明确导致作业人员触电、火火灾，低风险清理配电箱内杂物，查看箱内开关图，确认正确性灾事故
四、安全管理因素
1.设立安全管理机构，明确管理职责；
2.建立完善的安全管理责任体系和安全监控系统；各种伤害方式都有1安全基础管理安全管理不到位可能导致各种伤害一般风险可能
3.安全管理人员具备与生产经营活动相适应的安全知识和管理能力；
4.从业人员经安全教育、培训合格上岗
1.生产经营场所、设备设施均符合安全生产法规；符合国家行业各种伤害方式都有标准要求；2安全生产条件不具备安全生产条件可能导致各种伤害一般风险可能
2.建立健全、严格执行安全生产规章制度和操作规程；
3.设有安全警示标识及疏散通道，井保持其有效和畅通安全管理制度
1.建立健全安全管理制度各种伤害方式都有
2.严格执行安全管理制度、经常进行制度执行情况检杳；3安全管理制度不健全、执行不严格、未及时修订一般风险可能
3.根据国家新的法律法规、标准和执行情况及时修订安全管理制度；
4.加强教育培训各种伤害方式都有4安全生产责任未建立安全领导机构、安全管理机构建立各部门各岗位一般风险建立安全领导机构、安全管理机构；建立各部门各岗位责任制、层层签订责制责任制、未层层签订责任书，可能导致各种伤害可能任书
1.建立健全岗位安全操作规程；岗位安全操作岗位安全操作规程不健全、未严格按照安全操作规程操各种伤害方式都有
2.严格按照安全操作规程操作；5一般风险规程作可能
3.按规定定期修订；
4.加强教育培训
1.编制事故应急预案；各种伤害方式都有
2.建立应急管理制度、应急组织；未编制事故应急预案、未配备应急物资、未开展培训、6应急救援预案可能、导致事故扩一般风险
3.开展培训、演练演练；未建立应急救援队伍大
4.配备应急物资；建立应急救援队伍；
5.制定应急值班管理制度并落实7未开展安全教育培训、员工安全意识不足、容易发生各种伤害方式都有一般风险按培训需求调查、制定安全教育培训计划、开展岗前三级安全教育和日常安安全教育培训1安全事故可能全教育培训、并对培训效果进行评估风险辨识分级按2号令要求开展风险辨识分级管控、制定管控方案、落实管控责任管控未建立安全风险辨识分级管控管理制度及责任制度；未建各种伤害方式都有8一般风险立风险预警系统，完善风险防范机制；未按要求开展风可能险分级管控、制定管控措施、方案，可能导致各种伤害.9隐患排查治未落实事故隐患排查治理工作可能导致各种伤害各种伤害方式一般风险按2号令要求开展隐患排查治理工作、建立隐患排查清单、隐患治理信场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人理都有可能息台帐；制定隐患治理方案职业卫生管理职业病危害检未定期对职业病危害场所进行检测，未将检测结果公布、1职业病一般风险定期对职业病危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案测存入档案2未按规定进行职业健康体检职业病一般风险按规定开展职业健康体检工作职业健康体检职业病危害申未按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害因素和3职业病一般风险报的职业病危害因素或未申请变更申请变更劳动防护用品11未建立针对岗位和职业病危害因素的劳动防护用品配备存在职业病危各种伤害方式⑴建立劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；⑵按规定采购、发放、使和发放标准，或未按规定配备和发放一般风险害因素场所和都有可能用、维护及保养；2噪音、作业粉尘人身伤害场所⑶加强现场检查，及时整改问题⑴建立和执行操作规程；2各种伤害方式劳动防护用品员工未按规定正确使用劳动防护用品一般风险⑵对操作人员加强培训；使用都有可能⑶加强现场检查，及时整改问题
五、相关方作业安全风险评价对外协施工单位进行资质审查，资质不合格坚决不允许施工签订安全协议高空坠落、机械伤时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督设备安装过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、1高空作业害、起重伤害、物一般风险外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100为持证上岗；定期对物体打击、触电、火灾、爆炸等事故体打击、触电、火外协施工单位进行检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”；严格灾、爆炸执行危险作业操作票制度对外协施工单位进行资质审查，资质不合格坚决不允许施工0签订安全协议时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督土建过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、物高空坠落、机械伤外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100%持证上岗；定期对外2土建作业一般风险体打击、触电、火灾、爆炸、坍塌等事故害、起重伤害、物协施工单位进行检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”针对土体打击、触电、火建作业人员要特别加强对员工劳动用品使用情况的检查严格执行危险作业灾、爆炸、坍塌操作票制度对外协施工单位进行资质审查，资质不合格坚决不允许施工签订安全协议高空坠落、机械伤时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督设备安装过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、3设备、设施安装害、起重伤害、物一般风险外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100先持证上岗；定期对物体打击、触电等事故体打击、触电外协施工单位进行检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”严格执行危险作业操作票制度对外协施工单位进行资质审存，资质不合格坚决不允许施工签订安全协议集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致火灾火灾爆炸中毒室4受限空间作业重大风险时对外协单位进行安全告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督爆炸和人员中毒窒息息外协单位做好员工教育培训，并做到特种作业人员100%持证上岗场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人定期对外协施工单位进行检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝“三违”进入受限空间作业，必须首先办理《进入受限空间工作票》，并严格按工作票要求施工高空坠落、机械伤害、起重伤严格落实外协施工单位资质审查工作签订安全协议时时外协单位进行安全检修作业过程中可能出现高空坠落、机械伤害、起重伤害、害、物体打击、触告知，每次施工前对作业人员进行技术交底，并监督外协单位做好员工教育5检修作业物体打击、触电、火灾、爆炸、窒息、坍塌、灼烫、中一般风险电、火灾、爆炸、培训，并做到特种作业人员100%持证上岗涉及危险作业和临时用电作业的，毒等事故坍塌、灼烫、要严格执行操作票制度中毒、窒息丰宁满族自治县天宝水泥制造有限公司有限空间辨识台帐辨识人员刘宝华辨识日期2019年9月18序号危险源风险等级安全风险可能造成伤害控制措施备注缺氧（氧含量不足）窒息加强通风污水井内作业无监护人员管理缺陷指定专人在外部监护，确保出入口畅通并随时保持联系；坠入污水池淹溺增设防护栏和警示标志污水井有毒气体吸入中毒带防毒面具或佩戴隔离式呼吸器1（池）产生可燃气体燃烧、爆炸及时清理井底杂物、淤泥重大风险有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议缺氧（氧含量不足）窒息加强通风2化粪池化粪池内作业无监护人员管理缺陷指定专人在外部监护，确保出入口畅通并随时保持联系重大风险坠入化粪池淹溺增设防护栏和警示标志有毒气体吸入中毒带防毒面具或佩戴隔离式呼吸器产生可燃气体燃烧、爆炸及时清理井底杂物、淤泥和积水有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议井盖被盗或破损人身伤害及时更换井盖采取井盖加固措施不慎坠落高空坠落加强培训，戴全身安全带，张贴警示标志电焊烟尘、其他有毒气体吸入中毒带防毒面具或佩戴隔离式呼吸器缺氧（氧含量不足）窒息加强通风作业未使用36V以下安全电压触电使用36V以下安全电压3管道井安全防范设施不全其他伤害安装安全设施，定期维护保养有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议重大风险有毒气体吸入中毒带防毒面具或佩戴隔离式呼吸器作业未使用36v以下安全电压触电使用36v以下安全电压天然气泄漏有明火作业爆炸严禁明火作业操作前未进行气体检测中毒火灾爆炸操作前进行气体检测未进行作业安全交底和风险告知管理缺陷进行作业安全交底和风险告知烘干炉球磨4有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批鼓未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议未定期维护保养设备事故定期维护保养重大风险安全防范设施不全其他伤害安装安全设施，定期维护保养有毒气体吸入中毒带防毒面具或佩戴隔离式呼吸器产生可燃气体燃烧、爆炸及时清理沟内杂物、淤泥有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批5旱厕重大风险未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议坠入蓄水池淹溺增设防护栏和警示标志缺氧（氧含量不足）窒息加强通风水池内作业无监护人员管理缺陷指定专人在外部监护，确保出入口畅通无阻6水池较大风险有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议缺氧（氧含量不足）窒息加强通风吸入粉尘职业病带防尘口罩电气设备未安装漏电保护器触电使用36V以下安全电压2m以上高处作业不系安全带高处坠落系安全带粉尘场所进行明火作业火灾、爆炸严禁明火作业7粉尘仓电气设备不是防爆型设备火灾、爆炸使用防爆型设备重大风险安全防范设施不全其他伤害安装安全设施，定期维护保养有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议缺氧（氧含量不足）室息加强通风8料仓吸入粉尘职业病带防尘口罩重大风险电气设备未安装漏电保护器触电使用36v以下安全电压2m以上高处作业不系安全带高处坠落系安全带粉尘场所进行明火作业火灾、爆炸严禁明火作业电气设备不是防爆型设备火灾、爆炸使用防爆型设备安全防范设施不全其他伤害安装安全设施，定期维护保养有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议盖板被盗或破损人身伤害及时更换盖板；采取盖板加固措施缺氧（氧含量不足）窒息加强通风有粉尘吸入中毒带防毒面具9基坑有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资重大风险未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议缺氧（氧含量不足）窒息加强通风有毒气体吸入中毒带防毒面具或佩戴隔离式呼吸器安全防范设施不全其他伤害安装安全设施，定期维护保养10溶剂槽有限空间作业无审批手续管理缺陷进行安全教育，实施危险作业审批未设置有限空间警示标志管理缺陷设置有限空间警示标志未配备应急救援物资管理缺陷按要求配备应急救援物资重大风险未与相关方签订有限空间作业安全协议管理缺陷与承包方签订安全生产协议有限空间风险等级划分
1.该空间存在或可能存在导致人员伤亡的危险介质；
2.该空间存在或可能存在导致人员伤亡的电能、机械能、液压能或气压能；
3.该空间存在或可能存在能够吞没进入人员的物质
4.该空间内部狭小或通风不良，可能会困住进入人员或使进入人员窒息如果4项均为“否”，则为“B级”有限空间如果有1个及以上为“是，则为“A级”有限空间，进入其中作业前必须严格执行作业审批制度场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人触电、粉尘机械伤电器控制故障、接地故障、导致人员触电；防护装置失加强日常设备检查维保；电器控制、接地可靠；密封良好，机槽各处无漏料害19螺旋输送机低风险效、手伸入螺旋输送机槽内受伤；密封不良,机槽漏料导现象致粉尘外漏一般风险1应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃头部应设置遇物料阻塞2能自动停车的装置首轮上缘、尾轮及皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损20皮带运输机火灾机械伤害拉紧装置应有防护装置；3带式输送机运转期间，不应进行清扫和维修作业，坏或失效不应从胶带下方通过或乘坐、跨越胶带，禁止身体的任何部位接触运转的皮带
4.清理这些地方的残渣必须停机并上锁挂牌21电气装置、接地故障导致人员触电；防护装置.、联锁装包装机低风险加强设备防护装置、联锁装置、电气装置口常检查维保置失效导致机械伤害触电机械伤害22风机电机等带电设备没有接地、接零保护，人员触及，触电低风险电气装置的下列金属部分，均接地或接零配电、控制、保护用的屏（柜、可能导致触电箱）及操作台等的金属框架和底座风机低风险风机的旋转部分要装设安全防护设施；严格按操作规程进行操作23风机转动设备的危险部件未设置防护装置，可能导致机机械伤害械伤害空气输送斜严禁运行中打开入孔门，工料系统确认停机后方可打开，两人以上作业、专24其他伤害低风险槽误操作，打开气力输送泵入孔门操作不当，造成事故人监护；打开前确认泵体内物料排干净后，停止风机方可打开入孔门低风险25触电加强日常检查、维保烘干机设备电源线的老化漏电、接地不良，造成人员触电26除尘系统维保不到位、导致环境恶劣粉尘低风险加强日常检查、维保27安全防护装置失效、导致人员受到伤害机械伤害低风险加强日常检查、维保烘干炉加强日常检查、维保、严格按操作规程操作、安装一氧化碳气体浓度报警装28火灾爆炸一般风险粉煤燃烧不充分产生一氧化碳气体，造成作业人员中毒置进鼓维修清理作业、粉尘或一氧化碳等有害气体，导致人29中毒窒息、粉尘重大风险按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理员中毒窒息油标油位指示清晰，油色透明有杂质，变压器油无定期绝
1.及时检查修复更新；30触电、火灾低风险缘测试报告，且漏油
2.定期绝缘测试油温指示不清晰，温度高于85℃,冷却设备不完好，发电31触电、火灾低风险及时检查修复更新机工作温度不符合要求；
1.及时检查修复更新32变压器触电、火灾一般风险绝缘和接地故障保护不完好、不可靠，无定期测试及料
2.定期绝缘测试33瓷瓶、套管不清洁，有裂纹或放电痕迹；触电、火灾低风险及时检查修复更新34变压器运行过程中内部有异常响声或放电声；触电、火灾一般风险及时检查修复更新35警示标志和遮拦不符合规定触电、火灾低风险及时检查修复更新36绝缘用具未定期检验或损坏触电一般风险绝缘用具定期检验、加强口常检查场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人37与其它建筑物间没有足够的安全消防通道触电、火灾一般风险变配电室周围设置安全消防通道，且保持畅通配电室38与有腐蚀性场所没有足够的间距触电、火灾一般风险检存并预防39与有腐蚀性场所没有足够的间距触电、火灾一般风险设置防止雨后枳水设施40配电间门向里开，低风险压间门向高压室（间）开触电、火灾一般风险配电室门应向外开，高压间门应向低风险压间开，相邻配电室门应双向开41门、窗（高压侧）未装设孔小于lOXIOmm的金属门窗触电、火灾低风险门、窗（高压侧）装设孔小于lOXIOmm的金属门窗
1.同一电源供电的低风险压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1口以后建设项目的TN低风险压配电系统必须采用TN-S42触电系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人
2.TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的电网接地系统一般风险员触电接地点连接
3.保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路甩流；其最小截面积应符合GB50054-2011表
3.
2.14的规定电气装置的下列金属部分，均必须接地
1.电气设备的金属底座框架及外壳和传动装置；
2.携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳
3.箱式变电站的金属箱体过电压保护和
4.互感器的二次绕组接地所有正常不带电的金属设备外壳、配电箱、电缆金属外皮
5.配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台的金属框架和底座；43两端、金属保护管两端、金属管道及构架未可靠接地，触电一般风险
6.电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保拼管及二次电缆的屏蔽造成人员触电层
7.电缆桥架、支架和井架
8.变电室（换流站）构、支架
9.装有架空地结或电气设备的电力线路杆塔
10.配电装置的金属遮栏L严禁点用专属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导采用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照线铅皮以及电缆金属护层作为接地钱44明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线，造成触电一般风险
2.明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面，应涂人员触电以15mmTOOmm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识当使用胶带时，应使用双色胶带中性线宜涂淡蓝色标识
451.GB13955-2005中第
4.5条规定的设备和场所必须安装剩余电流保护装置，第
4.6条规定的场所必须安装报警式剩余电流保护装置剩余电流动作
2.剩余电流保护装置的安装应符合GB13955-2005中第
6.3条的规定保护装置发生触电、火灾事故时失去保护作用，导致事故危害扩大触电火灾低风险
3.剩余电流保护装置投入运行后，必须定期试验用于手持式电动工具场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，应在每次使用前进行试验46电源线破损老化触电一般风险经常检查、按标准及时更新47柜体屏护不良触电低风险经常检查、按标准及时更新48柜、箱内有杂物触电低风险经常检查49保护装置破损触电一般风险经常检查、按标准及时更新50低压配电箱柜线路连接不可靠、电气元件接触不良触电低风险经常检查、按标准及时更新51板柜体PE失效触电低风险经常检查、按规程固定52外露元件屏护不完好触电一般风险经常检查、及时更换53各熔断器内熔断元件与负荷（或线路）匹配不合理触电低风险检查、更换54使用环境不符合电气安装规程要求触电、火灾一般风险检杳、更换55未电气安装规程操作触电一般风险电气制度、安装确认56临时线直接绑在钢架上触电一般风险加强现场监督检杳57没有漏电保护装置触电一般风险加强现场监督检查58用花线作临时线触电一般风险加强现场监督检查59临时电源线电源线接地不可靠触电一般风险加强现场监督检查60未办理临时接线证私接电源线触电低风险制定管理程序；加强培训和教育61临时线有接头触电一般风险加强现场监督检查62未按规定敷设临时线触电一般风险加强现场监督检查63没有漏电保护器触电低风险加强现场监督检查64电源线破损裸漏、绝缘损坏触电一般风险加强现场监督检查65壳内螺钉松动碰触电源触电低风险加强现场监督检查66导电粉尘过多触电低风险加强现场监督检查67手持电动工具开关破损触电低风险加强现场监督检杳68开关、电刷被击穿触电低风险加强现场监督检查69导线受壳体、机件挤压触电一般风险加强现场监督检查70一次电源线过长触电低风险加强现场监督检查71接线脱落碰触外壳触电一般风险加强现场监督检杳场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人72进线口导线挤压磨损碰壳触电低风险加强现场监督检杳73接地接零断开触电低风险加强现场监督检杳74插头与插座接触不良触电低风险加强现场监督检杳75外壳、手柄破损触电低风险加强现场监督检查76未戴绝缘手套触电低风险加强现场监督检查77砂轮片裂纹、未及时更换物体打击低风险加强现场监督检查更换砂轮片时配合不当物体打击低风险制定管理程序加强培训和教育
二、建筑与消防
1、建筑物的耐火等级和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识建筑物耐火等
2、当同•建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大1级构建材料,火灾一般风险防火分隔了火灾的危害性和防火分区
3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定
4、耐火等级为
一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维
1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案2危险建筑物危险建筑物遇风雨及其他异常情况导致垮塌坍塌、一般风险
2、凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、其他伤害电和气源，设置明显标识消防车道的净宽度和净空高度均不应小于
4.0m,坡度不宜大于8%,转弯半径发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火应满足消防车转弯的要求3消防通道火灾一般风险灾爆炸危害扩大环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，尽头式消防车道应设置向乍道或回车场应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的火火器发生火灾时.，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害4火火器配置火灾其他爆炸一般风险应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》扩大GB50140规定应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散5员工聚积在生产区域或危险场所，发生紧急情况时无法逃一般风险员工集体宿舍不得设置在车间或仓库的建筑物内员工聚集场所生火灾其他伤害员工休息问、会议室等聚集场所应与作业区域隔离，疏散通道应保持畅通6防雷设施其他伤害一般风险建构筑物按规范要求设计•防雷设施并定期进行防雷检测建筑物防雷接地设施设计、安装不合理，易发生雷击事故应急照明、疏
1、系统在日常管理过程中应保持系统连续正常运行，不得随意中断一般风险7散标识发生火灾时，应急照明、疏散指示标志不能正常工作，其他伤害
2、定期使系统进行自放电，，更换应急放电时间小于30分钟的产品或更场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人换其电池造成人员疏散困难和阻碍救援工作的开展
3、消防应急照明、安全疏散标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换
三、员工行为与作业活动1作业现场不配备安全保护装置物体打击一般风险严格执行管理制度，加大检查力度2高处作业不系安全带高处坠落一般风险系好安全带，专人监护3进入容器内作业不办审批手续中毒窒息一般风险遵守管理制度，专人监护4违章动火火灾、爆炸一般风险遵守管理制度，动火前要制定方案5不按规定穿戴防护用品一般风险执行管理制度，加强安全教育和现场检查各种伤害都可能6违章操作各种伤害都有可能一般风险按要求进行安全操作规程学习7违章指挥各种伤害都有可能一般风险经常进行管理人员安全安全学习各种伤害方式都有8违反劳动纪律受到伤害一般风险增加检查频次可能9清理运转设备运转部件卫生物体打击一般风险挂牌警示、运转部位停车打扫卫生员工不安全行为一般风险各种伤害方式都有10带情绪上岗可能经常进行安全教育各种伤害方式都有一般风险11特种作业人员无证上岗严格执行《特种作业人员管理办法》可能12特种作业未穿绝缘鞋、软底鞋其他伤害低风险加强现场监督检查13车辆未停稳上下车高处坠落低风险加强现场监督检杳14人员上下汽车高处坠落低风险加强现场监督检杳15无证人员从事焊接等特种作业触电低风险制定管理程序、加强现场监督检查16有禁忌症人员从事特种作业触电低风险制定管理程序、加强现场监督检查17未经三级安全教育上岗作业其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检查18私自转并岗作业其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检查19跨岗作业其他伤害低风险制定管理程序、加强现场监督检查化验室试验小违章或误操作、设备老化线路故障；装卸料作业、设备运粉尘、噪声机械伤20低风险磨区域行产生噪声；运转部件刮碰造成机械伤害害穿戴好规定的防护用品安全操作规程检杳设备设施场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人21蒸储器违章或误操作、设备老化线路故障触电、灼烫伤害低风险
1、安全操作规程；
1、穿戴好规定的防护用品；收尘设施故障、未带防尘口罩生产设备运行产生、未带粉尘、噪声伤害22取样耳塞；高处取样点取样行走、攀爬不慎；厂房、料仓顶高处坠落；高处落低风险
2、安全操作规程；朵物下落导致作业人员物体打击事故物
3、加强日常设备设施防护装置检查维保化验室检测做触电伤害；高处坠
1、穿戴好规定的防护用品；23样、试体养护、操作不当或不小心伤手低风险物
2、安全操作规程；存取样桶室内因潮湿引起线路老化或损坏；样桶砸伤水泥试样控制加温设备线路老化或有因故障漏电使用加温设备操作不
1、穿戴好规定的防护用品24触电、灼烫伤害低风险做样检测当或不小心引起
2、安全操作规程；制剂室化学药因操作不当引起泄漏飞溅；
1、穿戴好规定的防护用品；25品配制、使用及化学反应；灼烫、中毒和窒息低风险
2、安全操作规程；保存操作不当有毒物体吸入
1、穿戴好规定的防护用品；物检设备成违章操作、线路老化或故障漏电；运转部件刮碰；触电伤害机械伤26低风险
2、安全操作规程；型、破型活动碎石块飞出溅伤害；物体打伤
3、加强日常设备设施防护装置检查维保
1、穿戴好规定的防护用品；振实台操作现27设备本身产生噪声伤害低风险
2、安全操作规程；场
3、加强日常设备设施防护装置检杳维保
1、触电伤害；
1、穿戴好规定的防护用品；安全设备环境28电线破损或脱落设备运转部件刮碰；高处落物
2、机械伤害；低风险
2、安全操作规程；检查
3、物体打伤
3、加强日常设备设施防护装置检查维保
1、穿戴好规定的防护用品；粉尘、触电高处坠
2、安全操作规程29落、其他伤害、中重大风险
3、加强日常设备设施防护装置检查维保清库作业未带防尘口罩毒窒息
4、制定有限空间作业应急预案；高空作业违章操作水泥筒形库清
5、按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理高处落物；库作业照明用电压等级不符或线路、开关漏电；未执行管理制度
1.选用具有备高空作业工程专业承包资质的相关方，作业前进行风险分析,制进行受限空间作业30定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，总经理批准后方可作业，清库过程统一指挥，设置监护人，其他事项见《水泥筒型库1重大风险清库作业安全管理制度》、《水泥筒型库清库作业安全操作规程》场所/环节/可能导致的事风险分级/风责任部门/责序号风险辨识主要防范措施部位故类型险标识任人
2.关闭相关设备，将库内物料放空（至放不出料为止），库底物料料位低于库门时，打开库门，设置警戒线和警示标志，遵守《水泥筒型库清库作业安全管理制度》及相关法规的其他要求
3.落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于
19.
53、温度不高于35摄氏度方可进入
1.对作业人员进行技术交底和培训《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥简型库清库作业安全操作规程》、《高处作业安全操作规程）等规章、规程、法规、标准
5.作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点
6.自上而下清理，确认爬梯牢固可靠:保持足够照明7清理库底堆积物料时，先将库内立脚处物料清理干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进行作业
8.购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场
9.铲车在现场待命，随时准备放料
1、穿戴好规定的防护用品；违章操作，控制装置损坏；触电伤害；机械
2、安全操作规程；水泥磨操作巡运转部件刮碰；31伤害；噪声伤害;粉低风险检维护设备运转产生噪声，未带耳塞粉尘设施故障，未戴防尘
3、加强日常设备设施防护装置检查维保尘伤害口罩；
4、制定火灾、灼烫应急预案
1、穿戴好规定的防护用品；电焊电缆绝缘皮老化或损坏，照明电压等级不符；割焊作触电伤害；灼烫
2、安全操作规程；32磨内检修业弧光伤眼，高温药皮伤手；重大风险伤害其他伤害，
3、触电、灼烫的应急救援预案；受限空间作业
4、按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理高空落物；
1、穿戴好规定的防护用品违章操作不当，控制装置损坏；物体打击；触伤33低风险
2、安全操作规程:害；机械伤害;其运转部件刮碰调配库操作巡
3、触电、灼烫的应急救援预案他伤害检维护粉尘设施故障，未戴防尘口罩；
1、穿戴好规定的防护用品34清库作业坍塌伤害一般风险
2、安全操作规程；
3、应急救援预案触电伤害；其他35低风险操作失误或开关损坏；行走或上下楼梯滑跌伤害安全操作规程；个人安全防护中控操作不得有电器线路跨越，电器线路平行敷设时的间距不得小于电杆高度的
1.536电线短路火灾伤害一般风险倍37库底，打料操设备运转噪声；噪声伤害；低风险
1、穿戴好规定的防护用品；。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
