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是否分析影响过程的组织环境因素？
1.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
2.
4.2是否有评估顾客的特定要求？这些要求是否得到满足？
3.是否对产品与过程适用的顾客要求及法律法规进行识另4识别的顾客要求及法律法是否全面？是否符合识别出的要求与
4.
4.
4.
1.1法律法规？是否对产品安全有关的产品和制造过程进行识别与管理？管
5.理内容是否完整适当？
4.
4.
1.2是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
6.
6.1相关方需求与期望？是否建立了保密制度采取适当的措施确保正在开发中的顾客
7.合约产品和项目及有关产品信息的不外泄？
8.
1.2是否建立、实施与保持适当的设计开发过程？
8.
8.
3.1设计和开发的策划是否有建立且完整？
9.
8.
3.
2.1设计开发各过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
10.是否有嵌入式软件用于汽车产品？如有，是否建立了对应的管
11.理过程并有效地实施？
12.APQP小组任命书
8.
3.
2.110PFMEA小组任命书
8.
3.
2.1是否识别了产品的必需的要求并有完整的包含于输入信息？
118.
3.3产品规范（含特殊特性）、边界及对接要求、标识、可追溯性和包装、设计替代、产品要求符合性目标，适用法律法规要求、12嵌入式软件要求等是否有完整识别且包含于输入信息并有得
8.
3.
3.1到评审？相关产品的可靠性研究是否实施并得到评审？
138.
3.
3.1设计目标及可靠性/质量目标的确定？
148.
3.
3.1XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程客户服务过程过程类型COP5审核日期被审核部门业务部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否对客户抱怨、顾客调查很不满的方面进行原因分析，采取
14.措施？
9.
1.
2.1与产品有关的信息市场需求变化，竞争对手信息，技术发展趋
15.势，法律法规标准，行业规范，顾客要求等信息收集处理并进行研究？
16.顾客档案
9.
1.2有没有进行顾客满意度调查？
17.
18.有没有规定顾客满意度调查的时间和计划？是否定期向客户发出《外部顾客满意度调查表》，是否对收回的调查表进行分析和提出建议，并将结果汇总整理并处理？（查外部顾客满意度调查表、顾客满意度分析报告）
19.
9.
1.2本过程的过程指标是否进行确定？
20.
6.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分
21.析？过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？
22.
10.2有限公司XX内审检查表IATF16949审核小组审核小组长审核组员涉及过程经营计划过程过程类型MP1审核日期被审核部门管理层陪审员符合情况提问输入、输出、资源、人员、方法、指标条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任者是否明确？是否有能力执行并实施？
1.过程的资源是否充足，是否能有效支援？
2.是否对组织外部内部的因素进行识别？
3.
4.1是否对内外部环境因素进行了评价与采取适当的管理措施？
4.是否进行了监视？
4.1是否对相关方的需求与期望进行识别与评价？
5.
4.2是否对顾客特殊要求进行了识别并纳入了管理体系？
6.是否采用了适当的过程方法对质量管理体系进行策划并跟进
7.维护以及保留适当的文件化信息？
4.4是否通过相关的工作的实施以证实最高管理者对质量管理体
8.系的领导作用与承诺？
5.
1.1是否有对产品实现过程和支持过程进行评审，以评价并改进过
9.程的有效性与效率？是否确定了过程责任者，由其负责对应过程和相关输出的管
10.理？是否通过适当的方式确保以顾客为关注焦点的领导作与和承
11.诺？
5.
1.2是否制适了适宜的质量方针并在公司的各个层级进行沟通？
12.
5.2有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程经营计划过程过程类型MP1审核日期被审核部门管理层陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符
1、是否编制了经营计划以满足内外部相关方需求，经营计划中是否包括以下内容且适当
2、公司战略目标；
4.
23、公司经营绩效；
6.
24、公司生产规模扩充计划；
6.
2.
113.
5、公司营运成本；
6、人力资源管理计划；
6.
2.
2.
17、生产能力提升计划；
8、质量能力提升计划；
9、质量目标及其实施的策划；（查年度经营计划）
6.1是否建立了组织风险管控过程？风险是如何进行管理？这些
6.
1.
114.措施是否适当？风险分析内容是否包括了从产品召回、产品审核、使用现场的
15.退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的教训？
6.
1.
2.
11.是否有建立用于减轻风险负面影响的过程，包括
2.确定潜在不合格的原因；
3.评价防止不合格发生的措施的要求；
16.
6.
1.
2.
24.确定并实施所需的措施；
5.所采取的措施有形成文件化信息；
6.这些预防措施得到评审；
7.利用取得经验教训预防类似过程中的再次发生是否建立了应急计划管理，且适当？应急计划是否得以验证评
17.审？
6.
1.
2.3本过程的过程指标是否进行确定？
18.
6.2是否确定对各过程相关的监视、测量和绩效目标按适用的准则
19.与方法进行了评价？
4.4有限公司XX内审检查表IATF16949审核小组审核小组长审核组员涉及过程经营计划过程过程类型MP1审核日期被审核部门管理层陪审员符合情况提问输入、输出、资源、人员、方法、指标条文审核发现和不符合事项的描述相符不符
9.
19.
1.
1.
9.
1.
1.
1.
9.、
9.
1.
1.
3、、、是否对监视、测量、分析和评价进行了策划且适当？是否对制造过程的监视与测量进行了必要的策划、实施与跟
9.
1.
1.
2.、
20.进？是否确定了适当的统计工具并应用于数据分析过程？是否确、定了适当的统计工具并应用于数据分析过程？
9.
1.
1.
1、
9.
1.
1.
2、
9.
1.
1.
3、、
9.
1.
1.
1、
9.
1.
1.
2、
9.
1.
1.
3、是否对适用的项目进行了分析与评价？是否进行必要的比较、
21.以确定必善的优先对象？
9.
1.
3.
1.是否通过分析评价及必要的改善以达成QMS的持续改进？
10.
3.
10.
22.
3.1是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分
23.析？
5.
1.
1.2过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？
24.
10.2有限公司XX内审检查表IATF16949审核小组审核小组长审核组员涉及过程人力资源管理过程过程类型MP2审核日期被审核部门陪审员符合情况提问输入、输出、资源、人员、方法、指标条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任者是否明确？是否有能力执行并实施？
25.
5.
1.
1.3过程的资源是否充足，是否能有效支援？
26.是否分析影响过程的组织环境因素？
27.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
28.
4.2是否明确并实施公司责任方针？
29.
5.
1.
1.
15.
2、
5.
2.
1.
530.是否将质量方针在组织内部得有有效的沟通？.
2.2是否建立了各岗位的职现并规定了其权限？
31.
5.3是否指定了顾客代表实施相应的职责与权限确保顾客要求得
32.到满足？
5.
3.1是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
33.
6.1相关方需求与期望？是否进行了必要的人员以确保QMS的完善？
34.
7.
2、
7.
2.
1.7是否采取适当的措施以确保各岗位人员具备相对应的能力？.
2.
2、
35.抽查内审员、第二方审核员等岗位人员的能力认定是否满足要、求？、是否进行了必要的QMS意识培训？
7.
336.
7.
3.1是否建立了员工激励与近观权的措施，且适当？
37.有限公司XX内审检查表IATF16949审核小组审核小组长审核组员涉及过程人力资源管理过程过程类型MP2审核日期被审核部门陪审员符合情况提问输入、输出、资源、人员、方法、指标条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否建立了必要的沟通措施以确保QMS的运行？
38.
7.4本过程的过程指标是否进行确定？
39.
6.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分
40.析？
5.
1.
1.2过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？
41.
10.2有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程体系监控过程过程类型MP3审核日期被审核部门管代陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
42.是否分析影响过程的组织环境因素？
43.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
44.
4.2是否对质量管理体系的范围是否适当进行了评审与确定？
4.
3.
4.
345..1是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
46.
6.1相关方需求与期望？组织是否按计划的时间间隔进行内部审核？是否对审核方案进行计划？（查年度审核计划，审核实施计划，内部审核检查
47.
9.
2.1表，会议签到表等）是否定义审核的准则、范围、频率和方法？（查审核实施计
48.划，内部审核控制程序）是否制订审核方案且为确保内部审核的客观性和公正性，审核是否安排与被审核工作无关的人员执行？（查审核实施计划）
9.
2.
2.
149.
9.
2.
2.2是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求？（查内部审核控制程序）
50.问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？（查内审发现问题的关闭时间不合格项和
51.纠正表及不符合跟踪表等）（抽2~~3份确认改善情况）
9.
2.2内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的脸证和脸证结果
52.的纠正报告？（查不合格项和纠正表等）有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程体系监控过程过程类型MP3审核日期被审核部门管代陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否审核质量管理系统，以验证与IATF16949:2016和任何附加的质量管理系统要求的符合性？（查审核实施计划，审核
53.报告，不合格项分布表等）组织的内部审核是否涵盖了所有与品质管理有关的过程、活动和生产班次，并且是否按年度计划进行安排？（查年度审核
54.计划，审核实施计划，审核清单）当内部外部不符合，或顾客报怨发生时，组织是否适当地增加审核频率？（查审核实施计划，顾客的重大抱怨信息，内部
55.重大质量信息，审核清单）是否对制造过程审核采用了适当的方法适当的频率进行？审
56.核不符合是否得改善？
9.
2.
2.3是否对产品审核审核采用了适当的方法适当的频率进行？审
57.核不符合是否得改善？
9.
2.
2.4本过程的过程指标是否进行确定？
58.
6.
259.是否按策划的时间进行管理评审，并保持记录？
9.3管理评审的输入是否定义且充分？
60.
9.3有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程体系监控过程过程类型MP3审核日期被审核部门管代陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符管理评审的输入是否包括以下内容-输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会a）上次管理评审会议后所采取的各项措施的跟踪验证情况分析b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化，有关的相关的需求和期望、相关风险和机遇方面的变化C）顾管满意度分析和相关方的反馈（如顾客投诉情况，相关方投诉等）以及趋势分析d）质量方针的实施情况，质量目标的完成情况及趋势分析e）公司质量管理体系过程绩效及趋势分析，产品质量入趋势分析f）不合格及纠正措施情况及趋势分析g）内审和外审结果及趋势分析h）供方绩效及趋势分析i）资源的充分性分析
9.
3.
2.
161.j）应对风险和机遇所采取措施的有效性分析
5.2k）各部门任何改进的建议另需输入以下汽车产品相关事项a）不良质量成本（内部与外部的不符合成本，内容见质量成本管理办法）b）过程有效性的衡量；c）过程效率的衡量；d）产品符合性；e）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性分析；f）汽车客户顾客满意度；g）对照维护目标的绩效评审；h）客户计分卡评审；i）通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；j）使用现场失效及其对安全或环境的影响；有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程体系监控过程过程类型MP3审核日期被审核部门管代陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施a）对质量管理体系的持续的适用性，充分性和有效性的结论，以及任何与组织战略方向相关的结论b）改进的机会
62.c）质量管理体系所需的变更，如对产品、过程、运行、设
6.3备或实施的变更，员工或外部供方（包括合同方）的变更，与相关技术有关的新信息等d）资源需求当未实现客户绩效目标时，由总经理制定文件化的措施计划并
9.
3.
3.
163.实施是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分
64.析？过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？
65.
10.2是否有对制造过程设计输入内容进行识别并形成文件及得到15评审？这些内容是否完整？
8.
3.
3.2初始成本分析、生产能力、过程能力等是否有建立目标并得到16评审？
8.
3.
3.2产品/过程初始流程图是否建立并得到评审？
178.
3.
3.
28.
3.
3.218产品/过程特殊性初始明细表
8.
3.
3.3制造过程是否适当的使用防错方法？
198.
3.
3.2产品可制造性和装配设计是否采用多方论证进行分析并确定
8.
2.
3.120期可行？.321样件制造控制计划是否按策划在对应阶段进行了必要的评审、验证及确认？
8.
3.
4228.
3.
4.1是否按顾客要求及行业或政府机构发布的监管标准对设计和开的进行确认？确认的日程安适是否符合顾客要求？23顾客图纸/模具图纸和工程规范等在设计开发期间及后续的更24改是否得到了适当的识别、评审与控制？是否有必需的满足输入要求的设计和开发的输出？
258.
3.5DFMEA是否建立并适当地对风险采取了措施？是否包含了26适用的防错？
8.
3.
5.1产品/过程的特殊特性是否识别并符合顾客的指定、批准文件
8.
2.
3.127和控制要求？.2是否有可靠性研究结果，且适当？
288.
3.
5.1是否有产品特殊特性清单，且适当？
298.
3.
5.1是否有产品图面、规格书等技术资料，且适当？
308.
3.
5.1是否有产品设计评审结果，且适当？
318.
3.
5.1是否有适用的服务诊断指南及可修和可服务性说明以用服务32件要求，且适当？
8.
3.
5.1XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程文件与记录管理过程过程类型SP1审核日期被审核部门陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
1.过程的资源是否充足，是否能有效支援？
2.是否分析影响过程的组织环境因素？
3.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.
4.2是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
5.
6.1相关方需求与期望？是否有进行组织知识的收集并加以保管且适当的利用？
6.
7.
1.6a.质量管理系统文件是否包括以下方面b.形成文件的质量方针和质量目标？C.质量手册？d.IATF16949:2016所要求的形成文件的程序？为确保其过程
7.
5.
17.有效策划、运作和控制所需文件？IATF169492016所要求
7.
5.
1.1的记录（查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录）（查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录）a）是否编制并执行文件化的程序，以规定以下方面所需的控制b）文件发布前得到适宜的批准？c）必要时，对文件进行审查与更新，并再次批准？d）确保文件的更新和现行修订状态已得到识别？e）确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？确保文件保持清晰、易于识别？确保外来原始文件得到识别、并控制其
8.分发？防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留某作废文件时，对这些文件进行适当的标识？防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留某作废文件时，对这些文件进行适当的标识？防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留某作废文件时，对这些文件进行适当的标识？XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程文件与记录管理过程过程类型SP1审核日期被审核部门陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否对记录进行有效控制？（查质量记录的受控、发放、修订、
7.
5.
3.
29.回收、处置的记录等）.1是否建立适当的过程以对工程规范进行控制？
7.
5.
3.
210..2本过程的过程指标是否进行确定？
11.
6.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分
12.析？过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？
13.
10.2XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程基础设施管理过程过程类型SP2审核日期被审核部门工务部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
1.
5.
1.
1.3是否分析影响过程的组织环境因素？
2.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
3.
4.2是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
4.
6.1相关方需求与期望？
10、组织是否依据经营计划确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施适用时，基础设施包括
7.
15.
11、建筑物、工作场所和相关的设施？
7.
1.
312、过程设备（硬体和软体）？
13、支援性服务（如运输和通讯）？
14、支援性服务（如运输和通讯）组织是否采用多方论证的方法来制定工厂、设施和设备的计
6.划？（查设备设施控制程式）
7.
1.
3.1工厂的布局是否优化材料的转移、搬运，以及对场地空间的增
7.值使用，井应便于材料的同步流动？
7.
1.
3.1是否制定并实施对现在操作的有效性进行评价和监视的方
8.法？
7.
1.
3.1a）组织是否识别了关键过程设备，为机器/设备的维护提供资源，并建立有效的、有计划的全面预防维护系统这个系统至少应包括b）有计划的维护活动；c）设备、工装和量具的包装和防护；
9.d）可得到关键生产设备的零配件；
7.
1.
3.1e）将维护目标形成文件并予以评价和改进（查设备设施清单、维护保养记录、维修申请表、关键设备备件清单、设备设施年度维修计划、设备完好率统计）是否对过程环境进行了策划以满足产品及其制造过程的需
7.
1.
4.
710.求？.
1.
4.1XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程基础设施管理过程过程类型SP2审核日期被审核部门工务部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否建立了适当的全面生产维护计划及相关措施且得以实
8.
5.
1.
5.
8.施？
5.
1.
11.组织是否监视、记录设备的运行情况，并对资料进行分析，预6防非计划性的停机，提高生产设备的效率？a）组织是否建立并实施模具工装的管理系统，包括b）维护和修理的设施与人员；c）贮存和修复；
8.
5.
1.
512.d）工装准备;.
8.
5.
1.e）易损工装的更换计划；6f）工装的标识，明确其状态，诸如在用、修理或废弃g）工装的标识，明确其状态，诸如在用、修理或废弃本过程的过程指标是否进行确定？
13.
6.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分析？
14.
5.
1.
1.2过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
15.
10.
216.有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程监视和测量资源管理过程过程类型SP3审核日期被审核部门品质部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
1.过程的责任部门是否明确本职责范围？
2.
5.
1.
1.3是否分析影响过程的组织环境因素？
3.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.
4.2是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
5.
6.1相关方需求与期望？是否依照能追溯到国际或国家测量标准的测量标准，按照规定时间间隔，或在使用前进行校准或检定（特别是设备经修理后；新购置的检脸、测量和试脸设备在投入使用前；当对检验、
7.
1.
5.
11.测量和试险设备的精确度和准确性发生怀疑时）？当不存在、、
7.
1.
5.2上述标准时，是否记录校准或检定的依据？（查看测量和监控设备清单、计量和监控设备检定证书）是否明确所有的检险、测量和试验设备的状态的标识？（查看
7.
1.
5.
22.设备的校准状态标识）.1是否对所使用的设备进行妥善的储存、维护和保管是否保证检验、测量、试验设备在校准时，具有适宜的环境条件？
7.
1.
5.
13.
7.
1.
5.2测量和监控设备定期后或使用期间发现故障经校正出现失效
7.
1.
5.
14.（偏离校准状态）时，是否追溯前期品质检验结果的有效性，
7.
1.
5.2并予以跟进，且将结果记录在校正书上.是否进行适当的统计研究，以分析呈现在各种测量和试验设备系统测量结果的变异？（偏倚、稳定性、重复性和再现性等研
7.
1.
5.
15.究记录）.1测量系统分析是否是用于在控制计划提及的测量系
7.
1.
5.
16.统？.1（测量系统分析的范围与控制计划对照）有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程监视和测量资源管理过程过程类型SP3审核日期被审核部门品质部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符所采用的分析方法及接受准则，是否与顾客对于测量系统分析的参考手册相一致？（查看顾客的要求，使用其他分析方法的
7.
1.
5.
17.顾客的批准记录）.1内部实险室设施是否有定义的范围，包括有能力进行被要求的
7.
1.
5.
38.检脸、试验或校准服务？（查看实脸室范围）.
1.内部实验室范围是否包括在质量管理系统中？--实验室程式是否充分性？（查看程式文件）--实险室人员是否具有资格？（查看实验人员的培训资料）--进行产品试验？（查看顾客特定的试验要求，实验规范，实验室物品的标识等）
7.
1.
5.
39.--正确的执行这些试验，并可追溯到相关的进程标准？（查看.1实验室环境，实验设备的状态，设备年度校验计划）一-有关实验记录的评审？（查看各类实验报告）一-有关实险记录的评审？（查看各类实险报告）为组织提供检验、试脸或校准服务的外部/商业/独立的实验室是否有已定义的范围，包括有能力执行的检验、试脸或校准服务？
7.
1.
5.
310.---实险室是否通过IS0/IEC17025或等同的国家标准的资格.2鉴定？（查看认可记录）--是否有证据证明外部实验室可以被顾客接受？一-是否有证据证明外部实验室可以被顾客接受？
11.本过程的过程指标是否进行确定？
6.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分
12.析？
5.
1.
1.2过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
13.
10.2XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程外部提供过程产品与服务管理过程过程类型SP4审核日期被审核部门采购部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任人是否明确？是否有能力执行？（经理/主管/采购员等等）
2.过程的资源是否充足？是否能有效支援？（办公设备/行业资
3.讯的更新）是否分析影响过程的组织环境因素？
4.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
5.
4.2是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
6.
6.1相关方需求与期望？组织是否建立了适当的外部提供过程产品和服务符合要求的
7.措施？这些措施是否适当？
8.
4.1申购部门是否有输入明确的资料或资讯支持采购活动（查各部
8.门请购单及询价单）是否确保所采购的产品符合规定的采购要求？（查来料检验
8.
4.
2.1记录）
9.
8.
4.
2.
28.
4.
2.3对供应商及所采购的产品实施控制的类型和程度，是否取决于
8.
4.
2.1所采购的产品对随后的产品实现，或最终产品的影响？
10.
8.
4.
2.
28.
4.
2.3是否根据供应商按组织的要求提供产品的能力来评审和选择
8.
4.
2.1供应商？（查供方调查表、样品验证报告、供应商现场评价
11.
8.
4.
2.2表、供应商评价表、合格供方名单）
8.
4.
2.
38.
4.
2.1是否为供应商制定选择、评价和重新评价的准则？（供应商选
12.
8.
4.
2.2择和评定方法）
8.
4.
2.3XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程外部提供过程产品与服务管理过程过程类型SP4审核日期被审核部门采购部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否维持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录？（供
8.
4.
2.1应商评审表、外协供应商考查表、供应商纠正和预防措施要求）
13.
8.
4.
2.
28.
4.
2.3是否有供应商质量管理体系开发的措施？这些措施是否适
8.
4.
2.
314.当？
8.
4.
2.5是否有汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品？如
8.
4.
2.
315.有，是否有相关措施，且适当？.1是否通过下列指标，对供应商的绩效进行监控-已交付产品对要求的符合性？-在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货？-按计划交付的业绩（包括超额运费情况）？
16.-关于质量或交付问题异常情况的顾客通知？其它顾客特定
8.
4.
2.4要求？（查本过程的衡量指标）（查本过程的衡量指标）用于产品制造的所有采购的产品或材料，是否均满足适用的法
17.规的要求？（相关资料）是否有客户或外部提供的财产？如有，是否得到适当的控制？
18.若合约中有规定，是否是从经顾客批准的供应商处采购产品、材料或服务？｛查合格供应商目录（应包括该类供应商）｝
19.是否建立适当的第二方审核措施？是否适当？
20.
8.
4.
2.4在与供应商沟通前，是否确保所规定的采购要求是充分与适宜的？（采购合同，生产计划和库存情况、低值易耗品采购计划，
21.外协/外发加工申请，采购订单或合同外协、合同的审批记录）
8.
4.2XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程外部提供过程产品与服务管理过程过程类型SP4审核日期被审核部门采购部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符当采购/外协的产品需要在供方处验证时，采购文件中是否规定了验证的安排及产品的放行方法？（采购订单或合同，外协
22.
8.
4.1合同）是否为外发加工制定了文件化的程式？并对外包服务负责，包
23.括提供技术指导？（查外发加工控制程式、外协加工单、外协
8.
4.1申请单）外协加工的产品是否进行了入厂验收？外协加工的交付及时
24.率是否有统计？（查外协加工产品验收记录，外协加工交付及
8.
4.1时率统计）本过程的过程指标是否进行确定？
25.
6.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分
26.析？过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
27.
10.2有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程产品放行过程过程类型SP5审核日期被审核部门品质部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任人是否明确？是否有能力执行？相关检验员的资
1.格是否有确定？（查相关的培训记录）是否有对质量管理人员适当的权责指派，是确保产品要求和纠
2.正措施得以满足与实施？是否分析影响过程的组织环境因素？
3.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.
4.2是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
5.
6.1相关方需求与期望？是否定义了原材料及外协件检验的接受准则，是否按零缺陷抽样规则抽样？当被要求时，是否由顾客批准？（查相关检验标
6.准）当原材料及外协件检验过程发现不合格品时，如需保留，是否得到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批准？（查来料检
7.验报表不合格品处理通知单）是否定义了过程检验的接受准则，当被要求时，是否由顾客批
8.
6.
18.准？（查相关检验标准）在产品生产过程中，是否进行产品检脸，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？当接受准则未满足时有无反应计划？（查看工序流程，作业指导书，各工序检脸报告，首检记录）
8.
69.（查看工序流程，作业指导书，各工序检验报告，首检记录）
8.
6.1（查看工序流程，作业指导书，各工序检验报告，首检记录）当生产过程中检验发现不合格品时，如需保留，是否得到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批准？（查不合格品处理通
8.
610.知单）
8.
6.1是否有运输包装和标签的要求，且适当？
338.
3.
5.1是否有适于制造过程的规范与图纸，且适当？34是否明确产品和制造过程的特殊特性，且适当？35是否有影响特性的过程的输入变量的识别且适当？36是否有用于生产和控制的工装设备清单及建立维护计划，且适37当？PFMEA
388.
3.
5.2是否建立测量系统分析计划且有进行测量系统评价？39是否有过程能力研究计划及进行了对应的确究？40是否有产能分析？41是否有制造过程的控制计划并包含了防错识别的结果、过程不
8.
3.
5.242符合的快速探测、反馈与纠正方法等，且适当？
8.
5.
1.
18.
1.
8.生产控制计划是否建立且完整，并有着重于预防而不是探测？
1.
1.
8.
3.
431.1是否建立了标准作业和工作指导书，过程批准的接收准则，且44适当？适当时是否记录了质量、可靠性、可维护性和可测量性的数45据？生产件的批准是得建立并实施、保持？46是否在设计与开发的各过程中考虑了防错，且适当？47是否有发生设计和开发的变更？
488.
3.6更改的评审结果及任何必要措施的记录是否保持了记录？
498.
3.650工程变更是否有进行控制并提交客户
8.
3.
6.1是否按工程为更管理实施了更改的控制？
518.
5.
6.1有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程产品放行过程过程类型SP5审核日期被审核部门品质部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否定义了终检的接受准则，是否按零缺陷抽样规则抽样？当被要求时，是否由顾客批准？（查相关检验标准）
8.
611.
8.
6.1是否进行成品检脸，以脸证产品要求已得到满足？并保持验证
8.
612.的记录且记录签名齐全？（查成品检脸报告）
8.
6.1当最终检验发现不合格品时，如需保留，是否得到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批准？（查不合格品处理通知单）
8.
613.
8.
6.1是否按控制计划规定的足够频率，对所有产品进行全尺寸检
8.6查？结果是否供顾客审查？
8.
6.
114.（查看控制计划，尺寸检验结果）（查看控制计划，尺寸检验结果）（查看控制计划，尺寸检验结果）组织制造的零件被顾客指定为“外观项目”时是否提供了适
15.当的控制以证实其得到管控并满足顾客要求？本过程的过程指标是否进行确定？
16.
6.2是否对本过程的衡量指标进行定期测量？是否进行了统计分
17.析？过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
18.
10.2XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程不合格品管理过程过程类型SP6审核日期被审核部门品质部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任人是否明确？是否有能力不（行？
13.V过程的资源是否充足？是否能有效支援？
14.V是否分析影响过程的组织环境因素？
15.
4.1V是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
16.
4.2是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价V这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因
17.
6.1素及相关方需求与期望？V
18.组织是否建立文件化的程序，以规定不合格品控制及不合格品处置的有关职责和许可权？（查不合格品控制程序）组织是否通过下列一种或几种途径，处置不合格品V采取措施，消除己发现的不合格；
1.
8.
7.
1.
119.经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用/
2.
8.
7.
1.2放行或接收不合格品；
8.
7.
1.6采取措施，防止其原预期的使用或应用.
3.V（杳不合格品控制程序）是否保持不合格的性质以及随后反采取的任何措施的记
20.录,包括所批准的让步的记录？（查不合格品处理通知单）
8.
7.
1.7是否有建立返工返修产品的控制措施，且适当？V组织是否建立文件化的程序，以规定返工产品的控制？文
8.
7.
1.
421.件中是否规定了重新检验的要求？文件是否易丁被适当的
8.
7.
1.5人员得到并使用？V
22.是否将未经标识的产品和可疑产品按不合格品进行控制？
8.
7.
1.3V一旦发生不合格品被发运,是否立即通知顾客？
23.
8.
7.
1.6XX有限公司内审检查表IATF16949审核小组审核小组长审核组员涉及过程不合格品管理过程过程类型SP6审核日期被审核部门品质部陪审员符合情况提问输入、输出、资源、人员、方法、指标条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否有建立对不进行返工或返修的不合格品的处理，并确
24.保其废弃前已变得无用？
8.
7.
1.7V本过程的过程指标是否进行确定？
25.
6.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计V
26.分析？过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
27.
10.2VXX有限公司内审检查表IATF16949审核小组审核小组长审核组员涉及过程不合格及纠正预防管理过程过程类型SP7审核日期被审核部门品质部陪审员符合情况提问输入、输出、资源、人员、方法、指标条文审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
2.V过程的资源是否充足？是否能有效支援？V
3.是否分析影响过程的组织环境因素？V
4.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
5.
4.2是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这V些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
6.
6.1相关方需求与期望？V
1.是否确定和选择改进的机会并采取措施以满足顾客要求和增加顾客满意，这些措施是否包括
7.
10.
12.改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；
3.纠正、预防或减少不利影响；
4.改进质量管理体系的绩效和有效性
1.当出现不合格时，包括来自投诉的不合格，是否V
2.对不合格作出适当的应对；
3.通过评审和分析不合格、确定不合格原因、确订是否存在或可能发生类似的不合格
10.
2、
4.实施所需的措施；
10.
2.
1.
8.
5.评审所采取的纠正措施的有效性；
6.需要时更新策划期间的风险与机遇；需要时变更质量管理体系这些过程是否形成文件化信息并得以保存？这些过程是否形成文件化信息并得以保存？是否有一个确定的过程用于解决问题，使根本原因得到识别并V
9.消除？有顾客有规定的解决问题的方式时，是否采用顾客规定的方式？
10.在纠正措施的过程中是否采用了防错的方法？V是否将纠正措施和实施的控制应用于其它类似的过程和产品，V
11.以消除不合格的原因？V对顾客投诉和使用现场失效，是否进行了适当的试脸分析，并
12.采取相应的纠正措施，以防止再发生？是否在适当时采取措施以消除潜在不合格的原因，以防止不合V
13.格的发生？
6.
1.
2.2XX有限公司内审检查表IATF16949审核小组审核小组长审核组员涉及过程不合格及纠正预防管理过程过程类型SP7审核日期被审核部门品质部陪审员符合情况提问输入、输出、资源、人员、方法、指标条文审核发现和不符合事项的描述相符不符本过程的过程指标是否进行确定？V
14.
6.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分V
15.析？
5.
1.
1.
216.过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
10.
217.是否有按规定进行了过程控制的临时更改的管理并得到记
8.
5.
6.152录？.1本过程的过程指标是否进行确定？
536.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分54析？过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？
5510.2XX有限公司内审检查表IATF16949审核小组|审核小组长|审核组员涉及过程订单处理过程过程类型COP2审核日期被审核部门业务部陪审员符合情况提问输入、输出、资源、人员、方法、指标条文二审核发现和不符合事项的描述/相符不符是否分析影响过程的组织环境因素？
1.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
2.
4.2过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
3.过程的责任部门是否明确本职责范围？
4.
5.
1.
1.3是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因
5.
6.1素及相关方需求与期望？接到客户要求的资料时有没有及时进行回复？有没有进行
8.
26.及时评审？
8.
2.1是否采取了顾客同意的语言或其它规定的方式进行沟通？
7.
8.
2.
1.1是否对产品要求进行了确定？确定记录是否完整？
8.
8.
2.
2.
18.
2.
3.
18.
2.
3.
1.
19.是否对产品要求进行了评审？评审记录是否完整？
8.
2.
3.
1.
28.
2.
3.
1.310抽取3份以上订单确认相关内容
8.
2.
3.2产品和服务要求的更改的管理是如何进行，且适当？
118.
2.4如何按订单进行生产排程，其控制是否适当？抽取3份以上12订单确认相关内容
8.
5.
1.7对本过程的过程指标是否进行确定？
136.2是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计14分析？XX有限公司内审检查表IATF16949审核小组|审核小组长|审核组员涉及过程订单处理过程过程类型COP2审核日期被审核部门业务部陪审员符合情况提问输入、输出、资源、人员、方法、指标条文-审核发现和不符合事项的描述相符不符过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？
1510.2有限公司XX内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程产品生产过程过程类型COP3审核日期被审核部门生产部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否分析影响过程的组织环境因素？
1.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
2.
4.2是否确定过程负责人？各职位职责是否规定清晰？（调机技
3.41员，设备管理员等）是否经培训合格才上岗？是否有上岗证？是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
4.
6.1相关方需求与期望？是否有足够的资源生产？（是否有足够的厂地，生产设备，检
5.
8.
5.1验设备，搬运设备，模具工装）？是否获得生产计划，PFMEA,控制计划，作业指导书，接收准
6.
8.
5.
1.2则？PFMEA,控制计划，作业指导书，接收准则是否在生产现场易
7.
8.
5.
1.2于取得？控制计划是否考虑FMEA的输出？制造过程控制的方法？对
8.特殊特性采取监视的方法？反应计划？这些作业指导书是否
8.
5.
1.1源自控制计划、产品实现策划过程等是否规定作业准备验证（首件检查）的时机？如更换材料，更
8.
5.
1.
39.改设备参数，设备重新开机时是否进行首件检脸？作业准备人
8.
5.
1.4员是否获得作业指导书？生产条件是否与规定的一致，如不一致是否进行及时处
10.
8.
5.
1.2理？是否确定本过程的绩效指标？（生产计划达成率/产品合格率/
6.
211.生产效率/计划外停机率/质量成本率）并对其进行进行监测和统计分析？
12.以上未达成目标时，是否分析原因并作出纠正措施加以改善？
10.
213.
14.XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程出货管理过程过程类型COP4审核日期被审核部门资材部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否分析影响过程的组织环境因素？
15.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
16.
4.2是否确定过程负责人？各职位职责是否规定清晰？（各生管
17.员）是否经培训合格才上岗？过程的责任部门是否明确本职责范围？
18.是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
19.
6.1相关方需求与期望？是各规定了标识和可追溯性的措施，且适当？
20.
8.
5.
2.1产品的防护是否包含了对来自外部和/或内部的材料和部件从
21.收货到处理及交付给顾客的全过程，且适当？
8.
5.
4.1是否满足客户规定的防护、包装、发运和标签要求？
22.
8.
5.
4.1是否确定本过程的绩效指标？（生产计划达成率/产品合格率/
23.生产效率/计划外停机率/质量成本率）并对其进行进行监测和统计分析？以上未达成目标时，是否分析原因并作出纠正措施加以改善？
24.
10.2XX有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程客户服务过程过程类型COP5审核日期被审核部门业务部陪审员符合情况提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文审核发现和不符合事项的描述相符不符是否分析影响过程的组织环境因素？
1.
4.1是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
2.
4.2过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
3.
5.
1.
1.3过程的责任部门是否明确本职责范围？
4.是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及
5.
6.1相关方需求与期望？是否识别交付后需实施的活动并有实施？这些活运是否适
6.当？是否建立并保持服务问题资讯与相关部门的沟通过程？
7.
8.
5.
5.1是否有与客户关于服务的协议？如有，是否验证相关服务中心满足适用要求？是否验证任何特殊用途的工具或测量设备的
8.有效性？是否确保所有服务人员得到了对适用要求的培训？
8.
5.
5.2是否有适当的绩效指标用于持续监视顾客对组织的满意程
9.度？
9.
1.
2.1是否在产品信息、顾客询问、客户抱怨、合同订单处理等方面及时与顾客进行沟通？（顾客电话记录、顾客往来记录）
8.
2.
110.
10.
2.1是否监视统计如超额运费、顾客投诉/退货、及时交付方面的
11.绩效？
9.
1.
2.1当发现不合格品被发运时，是否有立即通知客户？
12.
9.
1.
2.
113.是否在顾客要求时间内对顾客反馈及投诉进行处理？
9.
1.
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