公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料

江苏企业环境与职业健康安全管理体系内审准备材料序号准备材料阐明负责部门完毕时间需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正1体系管理手册式运行，完毕培训各部门新公布的文献与否通过审批？与否发放到有关部门或岗位？外来文献与否识别、发放？作废文献作废文献的清理及标识文献记录勺管理，含体系文献记录清单、记录记录时填写与否规范、清晰？2B各部门管理（该记录特指环境与职业健康安全管理体系记录时归档可设置归档清单（包括归档勺记录名称、归档日期、交资B规章制度波及时记录）料人、接资料人、保留地点/位置等1记录的归档可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、保留地点/位置等1如有关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直内外部原因分析及应对措施确定哪些内外部原各部门3接排入大气，污染大气因会影响环境、职业健康安全绩效，怎样影响企业的环境和职业健康安全绩效，针序号准备材料阐明负责部门完毕时间对这些问题采用哪些应对措施《企业内外部环境原因分析及应对措施》如国内外客户对企业环境、职业健康安全有什么规定？周围企业或居民对有关方识别、有关方需求的识别有哪些有关方企业环境、职业健康安全有什么规定？员工对企业环境、职业健康安全有什会影响企业环境、职业健康安全绩效；列出清单，么规定？后处理外包单位对企业环境、职业健康安全有什么规定？市区环境4各部门清单内列出这些有关方对环境、职业健康安全面主管部门/职业健康安全主管部门、园区管委会对企业环境、职业健康安全有的规定什么规定？机电集团、重庆通用集团对企业环境、职业健康安全有什么规定？《5环境原因识别、风险评价及控制措施筹划各部门《环境原因评价表》《重要环境原因及控制措施表》《危险源辨识及风险评价表》各部门6危险源辨识、风险评价及控制措施筹划序号准备材料阐明负责部门完毕时间环境、职业健康安全法律法规识别、获取、《合用的环境保护方面的法律法规、原则规范及其他规定清单》7各部门应用《合用的职业健康安全面的法律法规、原则规范及其他规定清单》环境目的、职业健康安全目的质量安所有8环境目的、职业健康安全目的实行这些目的的措施（可针对每项目的制定保证措施）环境、职业健康安全教育培训计划（列出体系运行后的临时培训计划，各部门、分企业自行组织对体系文献进行宣传培训）环境、职业健康安全教育培训记录及效果评价新员工的”三级〃安全教育（必要时）人力资源管理，影响企业环境绩效、职业健康安转岗/复岗人员勺安全教育（必要时）9人事行政部全绩效和履行合规义务勺岗位及人员能力确HB四新培训（必要时）实定企业总经理、分管安全的副总经理、企业各级生产安全管理人员培训合格证明特种作业人员操作证（电工、焊工、起重工等）10信息交流管理安委会会议纪要质里安所有序号准备材料阐明负责部门完毕时间安全工作例会记录或会议纪要每周的例会记录报给总企业勺报表（隐患排查与治理报表、事故报表）B安全环境保护工作简报安全环境保护检查状况通报政府主管部门的检查状况通报等劳动防护用品发放记录作业现场人员劳动防护用品穿戴状况危险化学品勺安全技术阐明书H危险废物产生记录台帐、危险废物内部转移登记台帐、危险废物内部储存台帐11危险废物委托处置协议（必要时）危险废物转移五联单（必要时）特种设备的立案登记特种设备的平常检查、维护保养运行管理各部门序号准备材料阐明负责部门完毕时间特种设备的定期检查环境保护设备设施的平常检查、维护保养职业健康设备设施的平常检查、维护保养危险作业审批、作业时的监管环境影响评价汇报职业病危害预评价汇报安全设备设施预评价汇报危险化学品采购立案申请（向公安部门申请立案）（必要时）危险化学品入库登记台帐危险化学品出库领用台帐防雷防静电装置安全性能测试手持电动工具的绝缘测试汇报现场安全通道的设置及与否自堵塞现场安全警示标志的设置及完好状况现场职业危害告知牌的设置及规范性运行管理各部门序号准备材料阐明负责部门完毕时间危险废物堆存点标志设置及规范性现场废弃物搜集桶/搜集箱的设置现场与否存在未按规定分类搜集的状况原辅材料/设备设施/备品备件/产品的安全堆放现场作业人员与否按规章制度、操作规程操作一般固体废弃物转移交接登记台帐（如食堂的稍水）食堂安全管理（卫生许可证、厨师健康证、食品采购登记表、食品留样12运行管理人事行政部登记表、餐具消毒记录）上下班通勤车租用协议（重要查与否包括交通安全面的内容）安全管理协议（与后处理工序、外部运送车辆等外包方签订的安全管理市场部13运行管理协议）供应链部14运行管理安全费用提取和使用状况财务部综合应急预案专题应急预案15应急预案质量安所有现场处置方案（或现场处置措施）序号准备材料阐明负责部门完毕时间应急预案演习计划（综合或专题每年至少次；现场处置措施上六个月1和下六个月至少各次；企业目前可只提供次综合或专题应急预案演11习，只提供次现场处置措施演习）1应急预案演习方案16应急预案演习质量安所有应急预案演习记录应急预案演习总结评价应急演习存在问题的改善计划（必要时）企业及各部门环境、职业健康安全目的指标17每月或每季度一次质量安所有完毕状况检查记录企业职能部门的平吊环境、职业健康安全检18查平常安全隐患检查记录质里安所有查（隐患排查）19职业危害原因监测出具汇报或签订的协议质量安所有20污染物排放监测出具汇报或签订的协议质量安所有21职业健康体检出具汇报或签订的协议人事行政部22合规性评价（对法律法规遵守状况的评价）出具合规性评价汇报，对未遵守的法律法规的状况提出改善措施质量安所有序号准备材料阐明负责部门完毕时间请各部门按以上表格准备有关材料，内审时查阅。