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被审核部门管理部负责审核要点审核状况及结论观测项不符合项人审核员审核日
1.
12.19标准条款（过程）
1.与否理解本部门目、指标、方案有无建立？是，针对埼部门q大环境原因是及了对笈目、指粉方案，阚确了措施、负去人、竞旱时向等E
4.
3.3质量目
2.部门目完毕状况怎样？至质量目考核状况表，部门fl构已所啼完毕
1.部门负责人与否充足理解自己职责、权限以及与其京手神章手中对部门职去孑工了他部门或人员关系？明确规定
2.部门职责与否被履行？已经被履行E
4.
4.1职责和权限
3.对各部门和各类人员职责及权限与否能适时进行沟是通和协调？
1.与否按照原则规定建立了文献控制程序？是
2.程序内容与否符合原则中规定规定？符合原则现定
3.文献公布前与否得到同意？每项义献初接规定,同意
4.必要时与否组织有关部门进行评审和更新，并再次农幺得到同意？
5.文献与否得到及时更改？期无修改6文献更改和现行修订状态与否得到识别？已经钠别
7.文献与否及时发到有关使用场所或岗位？执行人员已发数在工作岗位能否及时获得所需有效版本？文献控制
8.不一样类型或状态文献与否按规定进行标识及易于，种攵献物或行编号，建走了唯一但希徂查找？
9.外来文献与否进行了登记并识别其状态？是
10.发放与否受控？是
11.作废文献与否进行了回收？暂无作废攵献
12.未收回时与否进行了明显标识，以防止作废文献非/预期使用？
1.与否按照原则规定建立了记录控制程序？是E
4.
5.4记录控制
2.程序内容与否符合原则中规定规定？符合原则规定学品保管状况怎样？良略与否麒定使用化学品？是使用中与否存在渗漏规定？未发幺程中防泄翻淀？与否对员工WfT有关油类及危险物质培训？已经进行楮制废弃物污染源及废弃物种类有哪些？怎接三类规笑刻合确认与否向土地丢弃废弃物，若有，则与^无范围内？与否有危险废弃物？如有,则怎雌制？q要是管理梆核备废弃物，复点搜集污水法定排放原则及内部排放原则是多/谢^阚丽陛？幺活用水处理设施及其运行状况怎样？无污水中有无法定有害物质？如有，怎么样擀（J某洋牝中大气污染n（烟、尘并的有哪些？/受审核部门大气污染源有哪些？控制状无QER/03-18内部审核检查表（Q/EMS）第6页共6页被审核部门管不符合审核要点审核结论观测项理部室负责人项审核员审核日期.
12.19原则条款（过程）确认大气污染防治法及其他法律法规等与否明确？是有不必申报登记大气污染期脓无有无节省能湖、运行控制采用了哪些节省能源、资源措施？按程泽现灾组织、部门中也许产生潜在事件或紧急状况设备、场所、活动是滞僻!J明确？是也许发生事故或紧急状态是什么？火灾、爆炸、化学品泄漏等与生过？无应急准备与响应一旦发生会产生怎样环境影响？产重后累与程序？有程序中与敬定7哂幽铐故或M急靖况内容？已经视定潜左事故或紧急精况向客与循十又懦在事故和紧急靖频定了皿W编制了反急预案针对事故和紧急状态采用对策能否起作用？怩对策是怎样确定？与否通过论证？通逑论证与否有明确处置程序、措施、措施和组织左程停文献中所市进行了规范与否有明确职责和资源保证？是有无与有关部门联络规定？怎i锹定？与否演习过？京还行珠句演习频W/与否根据演习成果对程序加以修改？//什么状况下评审？现定在演句式实称应用后行屐什么状况下修订？或现局限楹后修订与否明确规定当事或紧急状态发生后要对程用施评审并适时进行修订？已现贡与否对修订程序进评审、同意？/程序更改与^＜记录？/与否建立了对合规性进行评价程序文献？有程序文献现范与否规定了评价周期？是评价内容中与否规定了对法律法规符合性评价？已经观笑评价内容中与否规定了对行政政策符合性已经现定评价？合规性评价评价内容中与否规定了对地措施规符合性已经视笑评价？评价内容中与否规定了对基础原则符合性已经规金评价？评价内容中与否规定了对行业原则符合性已经视范评价？评价内容中与否规定了对措施原则符合性已经视友评价？评价内容中与否规定了对产品原则符合性已经视友评价？对评价成果与否予以保留？是3•与否按原则规定建立和设置了质量记录？是，合必毫金质量忆录7M种4,质量记录与否按规定进行了标识，做到易于识别和质量忆录物进行编号，毫走了唯检索？一货标儡
5.质量记录填写与否真实、及时、对？到达规范
6.记录与否规定了保留地点、方式、期限？左忆录清单中存△规定
7.对失效、超期或无保留价值记录与否按规定及时进行处置？尚、产幺
1.企业与否已经根据各个岗位、部门规定和性质确定已制定了岗位G职规定每个岗位任职规定？
2.与否根据岗位职责所规定能力安排人员？是Q
6.
2.1E
4.
4.2总贝!
13.与否从教育、培训、技能和经验等方面对从事与产品已进行了评价质量有关所有人员进行符合性评价？
4.评价成果与否能确认所有人员符合规定？鼠累所有符合上岗条件L与否根据岗位能力和技能规定确定企业培训计划？是，依』、制定坏境让规楮制计划
2.重要岗位上员工与否到达了岗位上岗应知应会规经考核合辂定？能力、意识和培训
3.与否采用必要措施满足企业规定？是
4.与否对米用措施有效性进行评价？进行了帝双槌评价，药评价忆录被审核部门管理部负责人审核员审核日审核要点审核结论观测项不符合项Mi.
12.19原则条款（过程）
5.员工质量意识与否得到了提高？是
6.员工与否意识到自身工作质量对整体目影响和重要是性？
6.
2.2E
4.
4.2能力、意识和培训
7.员工与否能积极为提高产品质量作出奉献？是
8.所有教育、培训、技能和经验记录与否齐全？齐全并1效保留L与否建立了内部审核控制程序？已经是比
2.程序内容与否与原则规定相符合？符合原则规定3•与否对内部审核方案按程序文献规定进行了筹划？是4•与否按规定时间间隔规定编制了内部审核计划？时间间隔符合规定规定，覆过72个月
5.计划与否覆盖了所有部门、过程和要素？所■覆JL
6.根据审核计划与否编制了审核检查表？是
7.审核检查表与否覆盖了原则所有条款？是
8.与否覆盖了被审查对象重要职责？是9•与否反应了推进内部管理需要？是内部审核
10.与否按筹划规定进行了实行？按计划进行
11.审核员选择和审核实行与否保证了审核过程客观性和公正性？位着划时已手充是考虑
12.有无审核员审核自己部门工作？无
13.审核员与否进行了专门培训？已楮制并1向审黄证书
14.现场审核记录与否反应了检查表内容已经所有检所有梆门、职责和茎款物已进行了查完毕？松走
15.对现场检查中发现不符合事实描述与否清晰、可描述舒实，可遑溯证明、可追溯？
16.对现场审核中发现不符合项与否开具了不符合汇报并经被审核部门确认？是
17.与否对纠正措施实行效果进行了验证，并保持验证成果汇报？是
18.审核用工作文献与否齐全、规范、对？齐全畀符合规定.
19.与否按规定保留了审核记录（审核计划、检查表、现场审核记录、不符合汇报、审核汇报、会议记录、签南审女献保留弃全到表等）？1,企业与否设置了测量或监控点？构在今鼎中子山规定
2.监控点与否针对过程要素进行测量或监控？合
6.364741£22博
3.这些活动与否能证明过程筹划成果能力？彷怩灰笈过程符合程
4.与否能成为保证产品符合性手段？是过程监视和测量5,当发现不符合时，与否能针对不符合发生原因采用切对或女系符合物采用纠正措施实可行和有效措施？
6.企业与否采用了纠正措施，以防止不合格再发生？保证刎达验证■致被审核部门管理部负责人审核员审核日符项.
12.19原则条款审核要点审核结论观测项不（过程）合有无环境原因认识和评价程序？已经喇友程序中与否包括环境原因识别和评价规已经所有规定定？与否幡序规定认别环境原因？是与部1定了范围和对象？是与否有环境原因清单？已经编制受审部门环境原因有哪些？见各梆门环境晨出情单与《^识别因腕已经净视灵是识别环境原因时,搜集了哪些原始资料？检恻资料、历史资料与否考虑H种状态？环境原因与否考虑H种状态？按区域/时态/状态/方式进行了徂别与否考虑了环境原因日中类型？与否考虑到可对其施加影响有关方带来环境原因？已经孑考虑有无规定环境影响评价措施，准则和环节？有境原因清单？已经迷行编制评价成果与否合理？合理并符合规发评价项目和变化与否进行了环境原因补充智无奏何故况识别和评价？有无环境原因认识和评价程序？程序中与否包括环境原因识别和评价规已经包括定？与否根据环境原因评价成果，制定了重大环境原因控制措施计划？已经制是对重大环境原因控股t施有哪些？见管理方嗓对潜在重大环境原因与否制定了应急准备和^向Mt施？制定了有关程图^^6更新信息规定？与否麒定实行更新？是明些重大环境原因列入目和指标？龙险周滚，火臾爆炸、滚水排数其他环境原因怎样控制？按安全规程或制点按刷程序与否规定了识别适合我司法规和其他是程序与否明确了获得法搬髓？是程序中与否指定了搜集、登录、保留责任单位和人员，与否规定了搜集频次、途径、信法律和其他规定已经所■包括扁腼翊序与否规定了相娴变更信息跟踪及负责尺已经就XQER/03-18内部审核检查表（Q/EMS）第4页共6页被审核部门管不符合审核要点审核结论观测项理部负责人审项核员审核日期.
12.19原则条款（过程）该程序与否规定了向员工和其他有关方传达有关法规和其他方面措施和职责？已经规罡与否建立了法规和其他规定清单？有无已毫克了倦单，基洋齐全法律和其他规定门法规有明陛？已检识别由谁负责？做得怎格部门负卡人法规信息怎样进行内、外部沟通？谁负梆门负费人负卡的通和需要理解法律和其他规定员工面谈，看其与否充庭I解？基境理解员工与否意识到不遛I法M后果？是过去、目前有无违法？无递法忆隶各项环境原则与否清晰？有无违反状况？%或幺有无遵法证明性文献？如娜i、扩建项目和技术改造项目环境影响评价汇报三同步验市遵法证明文献收汇报,污染物监测数数据等？由谁负责？做得怎样？徐合梆负去进行组织与否有信息交流程序？程序中与否对住处交流方式、内容作了规定？毫贪了在玛不对质流方式、用容作了规定程序中与否规定了与有关方信息交流？是夕脚人员获得环境方针途径和措施与否可行？与否以便？是波及重大环境原因夕嘟信息有无合适处理和记录？药和录与否保留有接受和答复员工意见提议记与否同员工、周围居民进行5t信息交流？通报组织环境方针和环境体现方式是什网络公布么？与否将环境管理体系审核和评审成果通报信息交流组织内所有有关人员？是信息通报采用何种方式？异常、紧急信息传达唆急状况受审部门波及到明迪信息交流？国外梆所有信息怎样从环蜗等单彳翊狷有关环阅言息？检测/检室与否参与有关机构蛆织环境保护活动？是与否同供方和承包方交流环境信息？是执行怎样？按现定进行与否对保留作废文献进旃识和辘以防未有作藏女献环境原因有哪些？应险国底、火灾爆炸、爆音、与其有关运行与活动确定了吗？是受审部门与重切境原因有关逅了与活动有短翔症？在管理方案制定期对各部门工作同步子何时确定？被审核部门管理部负责人审核员审核日符项.
12.19原则条款审核要点审核结论观测项不（过程）合对缺乏程序指导也许偏离方针、目运行与否已经制定制定和保持了翻醒序？组织所使用产品和服务中已识别后果大环WM因与是与环境有磁设备,与平常筌脚定？进行视笑并开展了报护保泰与原材料供应环境影响评^程序？有化学品和设备入厂前是滞评价？有无程是运彳谯序中与否有准则之类内容？对关键设备和工序与否明确了明确了须监测内容和控制限界值，有无支持垢作业文有献？运行控制^否充足,购辨懂大环境原因目？可到达运行控制程序和作业指导书与否具有可操具啼可糅作槛作性运行控制有关程序和规定与否通报供方和承包方？采用何种方式通报？用告知方式不形成记录员工与否理解运行原则？理解实际运作与否严格按程序、作业指导书执按现定执行，未发古蕤标行与否通超越麻蟒线？和录执行会好与否向供方和承包方通报了与他们所提供产品和服务有关环境信息？已经进行了通报车间及厂界噪音排放原则是多少？重要污自K
60.皖上宓台贝染源有哪些？噪声防治陛？核备保春有无小区居民投诉？无。
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