物资退库管理办法

物资退库管理办法、目的

1、为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，2节省项目成本，特制定本办法.、适用范围3本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理、职责4工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理

3.1负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品

4.2的维修工作质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库；

3.3物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交

3.4期；负责退返物资的入库财务部负责退返物资的成本核算

3.5公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作

3.

6、流程及说明5流程图

4.

1.退返物资流程图工程部产品事业部工程部维修人员售后维修更换/生项目整体改造产余料退库整人员间人工程师判定理退收生资返集项物员目售产或车后维修发回或带回公司退返物费清理、清点1程师核准并判定退库别无需维修流程说明

4.2流程内容执行部门流程说明及注意事项工程部、产品事•业部根据需求下达物资退返指令工程部门维修更换物资的退返需要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物资部门物资退返指令下达工程部/产品事业部入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层工程部现场售后人员/车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进行收退返物资收集整理工程部集整理，确定退返数量及原因需要退返的物资由售后人员寄回或直接带回公司，要做好物资的保管工作采用寄送方物资退返工程部式时应保证物资的包装完好，如有贵重物资需要退返时可申请专人专车运送退返物资返回公司后由工程部进行清理清点，核实物资数量与完好性退返物资清理清点工程部退返物资清点无误后由工程部相关人员填写《物资退库申请单》，申请单应填写详细，填写退库申请单工程部请退物资的名称、型号、数量、退库原因及现状态必须写清楚工程部主管必须对提交的《退库申请单》进行审核，确保请退物资名称、型号、数量及主管审核工程部现状态如实无误，并对物资退返原因进行确认确认无误后在《退库申请单》上签字并将申请单提交至产品事业部核准产品事业部工程师对提交的《退库申请单》进行核准并对退返物资的处理方式进行判定退库核准及判定产品事业部工程部维修人员在产品事业部工程师指导下对需要进行维修处理的物资进行维修作业，维修时应做好相应的维修记录以备后期追溯需要时可以申请设计人员协助完成维修工退返物资维修工程部作质量安全部按照技术要求对退返物资进行检验，需要时应请求产品事业部指导完成检验合格后在《退库申请单》上签字并通知仓库做物资入库检验不合格品通知产品事业退返物资检验质量安全部部做技术判定检验人员应做好相应检验记录物资部门将产品事业部工程师判定的保修期内不良品安排厂商返修或退货处理仓库接收到《退库申请单》后按照要求办理入库，入库前必须确认退库各部门流程全部确认签物资入库、保修及报废物资部字完毕入库时需要注意《退库申请单》中要求的退库别并做好相应入库记录经产品事业部判定报废的物资按照《物资报废申请程序》执行退返物资入库后财务部门需要对退返物资进行成本核算，报废物资清算残值成本核算财务部注可退返物资的参考原则1:无毁坏性损伤，可二次利用的物资经维修后可恢复功能的物资具有分析价值的损坏物资价值较高的损坏物资产品事业部有最终判定和解释权注物资退返周期参考原则2:项目改造物资的退返周期按照《技术更改通知单》要求执行售后维修物资的退返周期暂定每个月倒数第二周由工程部主管安排各项目物资统一办理退库手续生产余料退库周期暂定参照第二条执行、相关流程6《售后服务工作日志》

1.1《项目现场工作日志》

1.2《技术更改通知单》

5.3《物资报废申请程序》、相关记录

5.47《物资退库申请单》

6.1物资退库申请单申请部门/项目申请人申请日期口整体改造口维修更换口质量异口整体设备口结构件退返性质物资类别常口余料退库口电气件口辅助材料备注/是否质保期退返物资名称规格型号图号数量使用年限物资初始状态物资退库原因退库原因是否如实口是口否（情况说明数量是否准确口是口否（情况说明外观是否完好口是口否（情况说明功能是否完好口是口否（情况说明物资退库状态核实是否需要清理或维修口是口否（情况说明其它备注工程部副经理签字/日期工程部副经理签字/日期处理意见主管签字/日期产品事业部核准质量安全部意见检验结论主管签字/日期口是口否（情况说明仓库主管签字/日期物资部意见是否入库注1:本单签完后由仓库存原始档，物资入库后复印一份反馈至工程部备案注2售后服务人员现场寄回物资时，将该单填好后随物资一并寄回注2:售后服务人员现场寄回物资时，将该单填好后随物资一并寄回注2售后服务人员现场寄回物资时，将该单填好后随物资一并寄回THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考。