2016年度国家基本公共卫生服务项目考核发现问题列表

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2016、带格式的字体加粗发现问题列表甘肃省2供6年度国家基本公共卫生服务项目考核发问题类型发现的问题

1.未严格按照国家要求洛实绩效考核工作安定区绩效考核方案不合理，把市县级指标作为机构指标渭源县2016年度考核21家单位，资金拨付23家单位，全县各项服务考核数据不完整抽查的基层医疗卫生机构绩效考核指标内容不完整，未包含实施的各项业务考核过程性资料不全，无记录表、工具表，没有原始核查表没有机构辖区的整体考核结果，没有考核得分、排名和分项目服务考核数据，考核结果没有与项目资金分配挂钩1支严格粒M国宝里走落文绩效老松工作安定因靖效孝杉:方案不今现如1市具郁指标作为利构指标消源且Q16任庶兴•杨定由位.咨仝松付冢单位，仝具义师服冬老核涉抿不克博c抽杳的基早医疗组织管理贝RAlzXI J匕，为、干|北，仕，火力区:ZT次交XT白T7U JK0QHIj=mU lz\7J上土“LT叼夕贝/X丐T次寸日仍、PJ T7L妲，火皿1TJ行，叭2LL勿々忸坦科性咨料不个王记录吏丁日吏沟■有原始杨杏吏部有相均辖R*的整体坐榨结果沟•有义松彳号分排夕和分而目胆冬坐松豹护以棒口止rr七1久匚口5rN，tX n1久

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2.问题整改不到位安定区整改报告与问题列表的一致性差，整改过程描述较为笼统，针对性不强，不能完整提供整改证据1诃题整改不倒俗安定因整改报告白训题列弗的一致性妾整改［寸X-.p*J/tZS t-A1工1J|U X/L U2L kXJ氏口J11JJLH JLE.U IX.1-1J」火1工，T±1111A22HX/V/t5711八J叫，7T IJtA；7L姐优IK延1XvkLL助1©

3.项目宣传工作不到位个别基层医疗卫生机构未在机构内播放国家基

4.未达到人均补助45元标准渭源县基本公共卫生项目到位资金本公共卫生项目宣传公益广告°

1469.36万元，人均补助标准

44.97元，未达到国家45元标准4丰达利A妁补勖45斤标格泊源月其木小」［¥牛项目刊侍咨会144936万元.人均补助标用4497元.朱法制国家45元标净,、资金管理

5.资金拨付进度缓慢渭源县截至2016年6月30日，资金拨付到位率

45.68%；截至2016年12月31日，资金拨付到位率

62.35%；截至2017年3月31日，资金拨付到位率

95.6%,分别未达到资金实际到位率50%、80%、100%的目标要求分资金拨付进度缓慢°渭源县截至件月初~日，资金拨付到位20166问题类型发现的问题率棉中？年月:4568%•1611F」士,|乂力、•].+J.UO/0,WX*—I-=U1VJ1L/JJ1L，J7-1JJ2L IJ JULQJ/0,J2om…nr住\27日，121口*I，在VA小-M埃A.J/Z士A.|J31A后J|工:，1玄-:即/_U_7八八效八U|注/|驯、在人小—用—琮，到VA ML、jU、刁、ILLL.~JU70OV/70！■UU/0|J Jf-]b•基层机构存在违规支出安定区中华路社区卫生服务中心利用国家基6本公共卫生服务项目资金购买“一带一路”战略解读等书籍；渭源县中医院清源卫生院列支与基本公共卫生项目无关宣传费等.村卫生室补助落实不到位渭源县中医院落实村卫生室补助资金仅7占该镇项目预算资金总额的未达到国家规定的要求，且

30.43%,40%存在未足额补助情况占泳留币日的僧■咨会巧前的去让利国定柳定的要走日T3013%40%及-、打.不、刁\I-IrXx”、F-lJ OzxRJ JV.-rJ/Oy z2^J-J|=l3^/xu/L■V/0HJ，-1L.资金未专项核算，记账凭证不全渭源县中医院未进行专账核算，机8构记账混乱，装订无序，存在串账情况，购买宣传品无发票、领用材料单据不全、支付人员经费无银行流水明细等，无法核实资金是否保障落实.资金未专项核算，记账凭证不全渭源县中医院未进行专账核算，机8构记账混乱，装订无序，存在串账情况，购买宣传品无发票、领用材料单据不全、支付人员经费无银行流水明细等，无法核实资金是否保障落实.老年人健康管理服务存在部分不规范，存在不规范档案和不真实档9案情况不规范档案的具体原因为档案填写不完整不真实档案的具体原因为否认体检、体检报告单有明显修改痕迹等•牛人佛庚管理服冬衣在都分不搦范.存在不掘范档案和不直宓档94，1/X.1=1=EAJIX.yj1J|J-HR zJ1/yL iLS1JJJ-T/yL\LL1_11H1i—1口|牛/只央久」木口IHVLu1Ylil—J1JUofc.o111J k本原因为否认体检、体检报告单有明显修改痕迹等「4糖尿病患者健康管理服务存在部分不规范，部分地区服务数量低于项目执行10国.家要求存在不规范档案和不真实档案情况不规范档案的具体原因为仅进行电话随访未进行面访，随访频次未达到国家要求，体检记录无空腹血糖值，随访时未检查足背动脉搏动不真实档案的具体原因为将电话随访记录为面访校正后，定西区、渭源县现场考核的糖尿病患者健康管理率均未达到国家要求定西区现场考核的糖尿病患者规范管理率未达到国家要求定西区抽查的机构自查考核管理率低于地方自查考核数据，误差较大分不规范，部分地区服务数量低于问题类型发现的问题因为仅进行电话随访未进行面访,随访频次未达到国家要求,体检记录无空腹血糖值，随访时未检查足背动脉搏动不真实档案的具体原因为将电话随访记录为面访『校正后，定西区、渭源县现场考核的糖尿病患者健康管理率均未达到国家要求°定西区现场考核的糖尿病患干附方白杏考核涉抿.误势转大.

11.疫苗接种率未达到国家要求安定区中华路社区脊灰疫苗第4剂次接种率为85%o。