2024合同管理办法细则采购合同的管理办法实用5篇word模板范文

合同管理办法细则采购合同的管理办法（实用篇）5在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家合同管理办法细则采购合同的管理办法（实用5篇）合同管理办法细则篇一第一条为了加强口公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据内部会计控制规范——采购与付款等法规的相关规定，特制定本制度第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内第三条本制度适用于公司开发的所有项目第二章部门设置与职责分工第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、合同审查的要点是:

1、合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定

2、合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误

3、合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的.原则严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任公司管理制度合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定

二十五、以变更、解除合同为名，行用权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底

二十八、处理合同纠纷的原则是

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准

2、以双方协商解决为基本办法纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任,并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考合同的管理

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度

三十九、本公司合同管理具体是公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作具体如下

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”--〉合同管理办法细则篇四本公司财产主要为

1.办公事务用品桌椅、公文箱、电话机、打字机、复印机、计算机、交通车等；

2.建筑物办公楼、厂房宿舍等；

3.机器设备；

4.原料及成品o第二条主管部门部门负责公司财产的管理工作第三条采购

1.各部门根据需要提出请购单或请购计划，报核准后，交由部门办理采购

2.采购品经验收合格后，即由采购部门填写财产卡交由建档管理，财产实物由使用单位领回使用并负责保管

3.由购入而取得的不动产，应由办理所有权移转登记第四条折旧盘点部门应会同于每年月日前对公司财产进行盘点，对新购置的财产应于次月日对账一次，采用方法，并以账面价值为准，其折旧耐用年限依所得税规定第五条报废、出售对无法继续使用的财产按规定办理报废，或以方式出售，并作相应的会计处理第六条其它各项财产的使用说明书、质量保证书等资料统一由部门保管,使用单位可使用复印件第七条责任及处分各单位对所使用的财产负有保管、保养的责任财产发生损害时，应查明原因、分清责任，出具调查报告和处理意见，视情节轻重进行处分第八条生效本管理办法自即日起生效，对本办法享有最终解释权合同管理办法细则篇五

3.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需征求相关领导同意，方能采购第二条审购程序

（一）耗用物品的审购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理

3、零星物品的采购不得超过两天需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买

（二）自购菜品的申购程序

1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购部门办理

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货

（三）供货商送货的申购程序

1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理

2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单

3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货第三条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量

（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量

（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量

2、库存量上下限的计算公式最低库存量二每日需用量X发货天数最高库存量二每日需用量X15天第四条货物的验收原则

（一）验收的质量标准根据使用部门要求标准

（二）验收的数量标准根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右

（三）验收人员采购人员、库房人员、领用部门负责人、三人共同验收

（五）验收程序

1、由库管人员填写“入库单”或“物品直拨单”注明所收商品物资的数量入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）

2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货第五条仓库管理

（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作

（二）、货物入库

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等符合要求的方能入库

2、开出入库验收单

3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑

（三）、库存保管

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品

2、做到先进先出、防止积压变质

3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人

（四）、发放管理

1、直入厨房以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔

2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货第六条采购事项

1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买

2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额菜品要分别堆放装运，以便领货鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量冷藏肉品注意保鲜

3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务

4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作第五条采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作第六条采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核第七条采购审批部门按照集团公司的采购审批程序执行第八条采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督合同部、财务部对采购付款情况进行监督第三章采购程序与工作标准第九条月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制月度物资需求计划，每月按时将计划提交给物资部物资部根据上报的计划，进行汇总，形成月度采购计划，报公司计划会议审阅审阅通过后，物资部根据月度物资采购计划套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作第十条需求申请

1、需求部门根据月度物资需求计划按照统一格式编制物资需求申请表物资需求申请应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责

2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部合同管理办法细则篇二第一条目的为规范原材料的采购程序，节约采购成本，保证采购质量，满足经营的需求，特制定本制度第二条范围本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理第二章采购方式及供货商的确定第三条采购方式的确定

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式

2.使用频率低，不易集中采购的货物可由采购人员采购

3.一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购第四条供货商的确定

1.初选供货商选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况

2.试用供货商提供的食品原料就同类商品找出两家同时供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较

3.确定供货商试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式投票表决

4.签订供货合同确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同,合同期限不得超过一年

5.供货商的更换与续用在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由审查小组讨论决定是否更换和续用第三章采购定价管理第五条对供货商所供物品进行定价在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更第六条定价程序由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行第七条价格管理原则对于供货价格实行最高限价制不同的货品,其最高限价范围如下6干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价的7%

7.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价的5%

8.零星物品的价格不得高于市场零售价的6%o

9.低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数10蔬菜平均在一元以下的，其采购价格不得高于市场批发价的13%价格在一元以上的，其采购价格不得高于市场批发价的9机第八条春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其采购价格范围可适当放宽第四章审购程序第九条零星物品的审购程序

1.对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等

3.零星物品的采购不得超过两天需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买第十条供货商送货的物品的申购程序

1.所需部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理

2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货

3.只有采购人员有权通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货第五章采购数量的确定第十一条鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1.实行每日采购，一般要求供货商送货

2.每日营业结束前，使用部门根据存货量、经营情况、储存条件及送货时间，确定次日的采购数量第十二条库存物品的采购数量

1.综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量确定最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量

2.库存量的计算公式最低库存量二每日需用量X发货天数最高库存量二每日需用量x15天第六章原料采购卫生管理第十三条采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和相关法律法规要求，掌握必要的食品感官检查方法第十四条采购食品应遵循“用多少订多少”的原则采购的食品原料及成品必须保证色、香、味、形正常，采购肉类、水产品等食品原料须注意新鲜度第十五条采购人员不得采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准要求（病死、毒死、死因不明、有异味）的禽、畜、兽、水产动物等及其制品，不得采购《食品卫生法》禁止生产经营的食品，不得采购无证商贩的食品第十六条采购人员采购食品时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品，还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品的采购食用或者使用方法等内容第十八条采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供货方索取本批次的检验合格证或检验单第十九条采购蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品，应通过正规渠道进货（可通过定点采购方式实现），确保无农药及其他有毒、有害化学品污染，并索取检验合格证明第二十条采购的食品容器、包装材料、食品用工具、设备必须符合相关卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证第二十一条采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂，必须符合相关的国家卫生标准和要求第二十二条采购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用工具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识第二十三条运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运运输冷冻食品应当有必要的保温设备运输过程中应做好防雨、防尘、防蝇、防晒、防污染工作第二十四条采购食品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台账第二十五条入库必须做到以下几点

1.无证货物不得采购，缺证或证照存在实质瑕疵不得入库

2.入库必须按制度规定如实详细填写报表，报表应有相关负责人签字

3.入库食品、原料等必须分类分格放置，并加标注，彻底杜绝库内食品混淆不清、重叠、放置在地面等的现象

4.入库、出库必须履行登记签字制度第二十六条先索证验货，后加工制作，再进入餐厅供餐销售，严禁无厂名和厂址、无生产日期、无保质期限的“三无”产品混入，保障食品安全第二十七条专人专管，先进先用，随时抽查，每周定期检查两次，检查有无过期、变质、漏袋、掺杂异物以及感观性异常的食品，并做好检查记录，及时报告并采取有效措施，保证食品安全第二十八条厨房加工人员应及时反馈加工制作中出现的食品质量、卫生异常情形与问题库管人员、采购人员得到反馈信息后，必须立即采取措施解决第二十九条勤进货、勤盘库存，保证提供新鲜食品严把质量关，随时报告库存食品卫生安全情况合同管理办法细则篇三总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确合同内容应注意的主要问题是

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

3、结尾部分注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限

九、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩公司管理制度合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订

十二、合同审批权限如下

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批

2、下列合同由董事长审批标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查。