公司部门绩效考评管理制度

广东釉商用空调设备有限企业文美冷商字

[2023]030号签发人:何少部门绩效考核管理措施（修订版）为客观公正地评价和考核各部门日勺经营绩效，促使各部门规范管理、理顺业务流程，提高企业整体运行效率，圆满达到年度经营目日勺及实现自身日勺可持续发展，遵照“市场压力传递”和“兼顾公平与上的因产品质量问题引起工程或安全事故的得分计算月度该项指标得分I;J;其中代表实际值代表目日勺值其中:代表实际值，=100*

0.7X/X0X/X0X,xo X代表目的值其中代表实际值，代表目的值X0X Xo指标测评由营业部按月记录记录周期每月一次9••质量整反应责任部门质量整改项目的完毕状况改未完毕项指标含义设置目的质量持续改善工作目的•重要考核责任部门质量整改工作开展态度、绩效；•包括从产品试产至投放市场等全过程由技术工程部负责日勺质量整改项目；得分计算月度该项指标得分=其中代表实际值,100*

0.7l-Q/l-Q02Q Q0有关阐明代表目的值其中:代表实际值，代表目的值Q Q0其中代表实际值，代表目的值Q Qo指标测评由质检部按月记录记录周期每月一次

10.T艺、技反应工艺技术部门的工作质量和对生产的支持配合力度术及设备影响生产次数指标含义设置目的工艺技术保障目的考核当月所有包括技术准备局限性、工艺技术文献不完善、现场工艺支持不到位以・及因设备等原因影响生产次数；得分计算月度该项指标得分=100*

0.7X/X0X/X0有关阐明其中代表实际值代表目的值X,xo1其中:代表实际值，代表目的值X X0其中代表实际值，代表目的值X Xo指标评测生产部、质检部记录周期每月一次

11.投资技改项目计划完毕状况反应技术改造项目的阶段性月度计划实行进度指标含义设置目的企业投资技改项目日勺计划执行目日勺•重要考核各技改项目的月度实际执行进度与月度计划进度；•记录根据为各月度制定的各技改项目月度推进计划；得分计算月度该项指标得分=100*

0.7X/X0X/X0有关阐明其中代表实际值代表目的值X,xo I其中代表实际值，代表目的值其中代表实际值，X X0X Xo代表目的值指标测评技术工程部、管理部记录周期每月一次

12.月度生产计划准时完毕率指标反应责任部门生产计划的精确性和生产组织水平含义设置目的企业生产计划完毕执行目的1•分室内外机分别考核,各占的权重；50%1•因生产组织原因影响市场订单一次,则从当月该项得分中扣除分；得分计算月10度该项指标得分=其中代表实际值,代表目的100*

0.7l-S/l-S02S S有关阐明值其中代表实际值，代表目时值其中代表实际值，代S SOS So表目的值指标测评质检部记录计划完毕率、营业部记录影响市场订单次数记录周期每月一次

13.成品一反应工厂内成品制造质量的控制水平次送检合格率指标含义设置目的工厂内成品制造过程质量指标•分室内外机分别考核，各占日勺权重；50%•因工艺、设计原因导致的批量性不合格状况除外；1•计算公式成品一次送检合格率=工厂内成品一次抽检合格数/一次抽检成品总数；*100%有关阐明得分计算月度该项指标得分=100*

0.7l-S/l-S02其中代表实际值,代表目的值S S其中代表实际值，代表目的值S S01其中代表实际值，代表目的值S SoJ指标测评质检部记录周期每月一次、考核成果与工资挂钩措施

1.企业对各部门工作按月评价并按月与各部门工资总额进行挂钩考核,对各部门内日勺详细分派原则上不进行干涉

2.各部门月度工资总额分为A.B两个部分，A为各部门月度原则工资，每月固定发放；B为各部门月度绩效工资，与各部门月度绩效考核成果挂钩

3.B日勺基数由管理部根据当月企业经营状况提案，报总经理同意后确定

4.若某月B0,则当月各部门绩效考核成果顺延至下月累加与部门工资进行挂钩分分分分分分如下

5.工资B与绩效考9586-9576-8566-7556-6556核成果挂钩方式为月度绩效考核成果B的发放比例120%100%80%60%40%0注:局限性一分时,按四舍五入法取舍

五、指标测评及工资挂钩考核程序

1.上述对各部门的评价考核指标规定每月进行记录，上月专题工作计划达到状况及当月专题工作计划可随月度工作计划一起报送详细记录规定和测评措施见“有关指标阐明”部分

2.各评价考核指标的记录、测算由各指定部门负责进行各指定部门必须于每月10日前对上月实际执行状况进行记录、测算，经有关部门会签后,将记录成果汇总至管理部

3.管理部根据各部门指标完毕状况在15日前确定各部门上月绩效考核得分，并据以确定上月各部门工资B日勺计发比例报总经理审批

4.各部门月度工资计发总额确定并审批通过后，由各部门进行内部分派,并于20日前报管理部审核、总经理审批

六、其他

1.各部门对考核成果有任何异议,可向企业管委会进行申诉

2.本措施由管理部负责制定、解释和完善，并自总经理同意下发后实行附件《部门绩效考核指标记录表》广东美日勺商用空调设备有限企Z.00一年九月二十七日发:各部门送:何总、曾副总报营运发展部印发份数9份其中存档1份效率”原则，特制定本措施

一、部门绩效考核的原则和思绪

1.部门绩效考核整体上以达到经营目的I为宗旨，以成本、质量和速度为控制目的

2.部门绩效考核时实行采用目的考核和过程控制相结合的方式,以目的管理为主旨、以过程控制来保证经营目的的实现

3.部门绩效考核强调关键绩效考核和考核程序的I可操作性，考核指标体现各责任主体的可控性

4.部门绩效考核成果与各部门月度工资计发挂钩，总体上以有效鼓励为原则

5.部门绩效考核的责任主体是商用空调企业管理部、财务部、生产部、质检部、技术工程部

二、各部门的职责定位和考核指标体系

（一）各部门的职责定位及考核重点

1.管理部重要负责企业日勺发展规划、目日勺管理和对企业各项经营活动进行综合协调、宏观监控及其支持服务对管理部日勺考核重点为:专题工作计划和企业综合管理效果

2.财务部重要负责企业会计核算、财务管理以及车间部品仓日勺平常管理对财务部的考核重点为:财务信息的及时性与精确性、成本管理水平和部品仓管理状况

3.质检部重要负责企业外协外购件、半成品和成品的检测或委托检测、质量控制和评价等；负责建立和维护企业质量环境保证体系，并实行管理、监控和评价对质检部的考核重点为部品及成品质量控制水平、企业质量改善开展日勺及时性、有效性等

4.技术工程部重要负责企业制造技术的研究与提高、制造过程的工艺管理和品质保证能力的建立与提高，以及企业投资规划与管理对技术工程部日勺考核重点为:工艺、技术及设备保障能力、投资技改与质量整改善度等

5.生产部重要负责企业生产计划、物料采购、生产作业组织和车间现场管理对生产部的考核重点为生产计划完毕状况、制导致本控制能力和制造质量

（二）各部门绩效考核指标构成鉴于各部门日勺职能不一样，对各部门日勺考核采用差异化日勺控制方式对财务部、生产部、质检部、技术工程部日勺考核指标由经营控制指标、专题工作指标和综合管理能力指标构成；对管理部日勺考核指标由专题工作指标和综合管理能力指标构成详细指标设置如下:权重目的值实际值备注

1.管理部指标项目总经理评价占各部门负70%,综合管理效果责人评价占20%30%综合管理能力指标宣传工作开展状况作为加分项目进行考核改善与创新活动开展状况专题工作一专题工作二专题工作由管理部在每月工作计划中80%指标*报送*专题工作N权重目的值实际值备注

2.财务部指标项目仓库影响生产状况次由生产部按月报送30%2经营控制60%由财务管理部、管理部共同指标财务核算及时、精确性次/项30%2进行评价专题工作一专题工作二专题工作由财务部在每月工作计划中40%指标*报送*专题工作N宣传工作开展状况综合管理作为加分项目进行考核能力指标自主改善活动开展状况权重目的值实际值备注

3.质检部指标项目经营控制市场重大/批量质量问题次数次由营业部按月报送40%170%指标部品下线率由生产部按月报送30%

2.5%专题工作一专题工作二专题工作由质检部在每月工作计划■30%指标*中报送*专题工作N宣传工作开展状况综合管理-作为加分项目考核能力指标自主改善活动开展状况权重目的值实际值备注

4.技术工程部指标项目质量整改未完毕项项由质检部按月报送30%1经营控制工艺、技术及设备影响生产次次由生产部按月报送30%80%2指标数投资技改计划完毕状况项项未按计划进度20%22专题工作一专题工作专题工作二由技术工程部在每月工作计20%指标*划中报送*专题工作N宣传工作开展状况综合管理作为加分项目考核能力指标自主改善活动开展状况

5.生产部权重目的1实际值备注值指标项目内夕

98.5%月生产计划准时完毕状况30%卜98%夕卜由质检部按月记录98%经营控制内97%90%指标成品一次送检合格率夕卜由质检部按月记录30%95%夕卜95%目欧变动成本达到率由财务部按月测算130%

1.04专题工作一专题工作二专题工作10%指标**专题工作N宣传工作开展状况综合管理作为加分项目考核能力指标白主改善活动开展状况

三、有关指标阐明

1.综合管理反应责任部门综合管理能力满足企业整体运作规定的能力效果指标含义设置目的保证企业平常经营管理活动正常运作•重要考核责任部门对企业决策（层）的参谋支持能力，考核责任部门日勺工作态度、统筹协调能力、对有关部门日勺服务支持力度和及时性等；•对该指标的考核重要为定性考核，考核成果分为“不满意”“不太满意”“及格”“较满意”“满意”；有关阐明•计分方式为非常不满意分、不太满意分、一般分、较满意分、非=0=50=80=90常满意分=100•计分方式为非常不满意分、不太满意分、一般分、较满意分、=0=50=80=9非常满意分=100指标测评企业总经理、各部门负责人记录周期每月一次

2.宣传工作反应部门宣传工作业绩开展状况指标含义增进各部门关注企业文化,营造企业良好的工作气氛设置目的•重要考核责任部门对企业文化宣传工作的态度、业绩；有关阐明•对该指标的考核原则根据企业〈下六个月宣传工作方案〉进行；2023•加分措施假设某部门月份宣传工作得分为，则该部门月份在绩效X“A”X考核中宣传工作加分为；“

0.2*A”•对该指标的考核不影响〈下六个月宣传工作方案〉中规定的奖励2023指标测评由管理部负责组织记录、测算记录周期每月一次

3.自主改善活动开展反应部门在企业自主改善活动中的业绩状况指标含义鼓励各部门持续改善工作,不停提高经营业绩设置目的•重要考核责任部门在企业自主改善活动中日勺态度、业绩；•计分原则企业内部采纳每项得分,获事业部奖励的每项得分,获集团奖励113-5欧每项得分；J10-20有关阐明•加分方式假设某部门月份自主改善得分为，则该部门月份在绩效考核X“A”X中自主改善项目加分为；“

0.2*A”•对该指标的考核不影响〈自主改善活动管理规定〉中规定的奖励指标测评由管理部负责组织记录、测算记录周期每月一次

4.仓管影响反应仓管部门管理水平和对生产组织部门欧配合支持状况1生产状况指标含义设置目的提高企业物流管理水平和仓管对生产的服务支持力度•重要考核因仓管人员工作质量、效率等导致生产计划更改、待工停产分钟以上10等影响生产状况；•考核措施:记录月度内由于仓管原因影响生产组织的总次数；X有关阐明得分计算月度该项指标得分=100*

0.7X/X0X/X0其中代表实际值代表目的值X,xo其中:代表实际值，代表目的值X X0其中代表实际值，代表目的值X Xo指标测评由生产部负责组织记录记录周期每月一次

5.目的变动反应责任部门成本控制水平成本达到率指标含义设置目的企业目的变动成本控制指标•重要考核责任部门对生产变动成本日勺控制能力；有关阐明计算措施:测评企业目的变动成本达到率节省或超支成本/目日勺成本注:节省1C=l+为正值,超支为负值；得分计算:时，月度该项指标得分分,〈则分时,则C=1A=60C1A=0C1A=100*

0.8l-C0/1-C2其中代表目的值,代表实际值CO C其中代表目时值,代表实际值C C指标测评由财务部负责记录记录周期每月一次

6..财务信反应财务部门会计核算的及时性、精确性息及时、精确指标含义设置目的财务信息对企业经营决策的支持性目的•测评措施记录周期内所有因财务报表迟交、财务数据不精确而影响经营运作或导致有关部门投诉的项/次之和；得分计算月度该项指标得分=100*

0.7X/X0X/X0有关阐明其中代表实际值代表目的值X,xo其中:代表实际值，代表目的值X X0其中代表实际值，代表目的值X Xo指标测评财务管理部、管理部记录周期每月一次

7.部品下线反应进货检查部门对外协外购件质量把关水平率指标含义设置目的外协外购件质量控制目的•属生产线工人操作不妥下线的外协外购件除外；•计算公式部品下线率二生产线使用过程中发现日勺外协外购件不合格数/向生产线提供日勺外协外购件总数；*100%有关阐明得分计算月度该项指标得分=100*

0.7X/X0X/X0其中代表实际值代表目的值X,xo其中:代表实际值，代表目的值X X0其中代表实际值，代表目的值X Xo指标测评由生产部组织测评记录周期每月一次.月8度市场重大/批量质反应责任部门对产品实物质量的把关水平量问题次数指标含义设置目的成品质量控制目的重要考核记录周期内重大和批量市场质量问题出现的次数；・有关阐明•重大/批量市场质量问题因产品质量引起客户重大不满而影响企业形象或市场销售的质量问题；同一性质的产品质量问题在记录周期内持续出现次以5。