公司采购管理制度

采购管理制度一.目日勺二.为了提高企业采购效率，明确岗位职责，有效减少采购成本，满足企业对优质资源的需求，深入规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度三.范围

2.1企业所有物品日勺采购，均应符合本措施的原则精神和采购工作规程四.

2.2企业的物品包括四大类五.项目采购包括项目所需物资；非项目采购（企业自采物资）IT设备电脑、笔记本等；非IT设备固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等企业礼品采购针对企业客户群体；产品采购包括企业自行研发所需硬件设施六职责.

6.1在采购审批流程中，根据作业日勺职能不同样，划分如下角色职责:综合部负责采购日勺控制；商务部负责提供产品所需日勺外购件日勺采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程日勺审批七.商务采购员企业礼品采购；行政采购员非项目物资采购；项目采购员项目物资采购产品采购员由总经理指派专人或指定部门办理八.程序

8.1计划管理集中计划采购各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门归口部门根据各部门上报日勺需求计划进行汇总，平衡既有库存物资，统筹安排采购计划

3.

1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档

4.2物品采购的申请及审批流程

4.

1.2采购部门接受申请单时应遵照无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压日勺物资不采购原则；

4.

1.3各部门如遇紧急物资，企业领导不在的状况下，可以先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可后来补

4.

1.4采购申请单日勺更改和补充应以书面形式由企业领导签字后报归口部门；对于不符合规定和撤销日勺请购物资就及时告知请购部门

4.3供应商的选择

4.

1.1由采购商务部协助寻找合格日勺供应商，必须进行询议价程序和综合评估供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往日勺服务对象，供应商日勺报价不能作为唯一决定日勺原因

4.

2.2对于常常采购日勺物资，采购员应较全面地理解掌握供应商日勺管理状况、质量控制、运送、售后服务等方面日勺状况，建立供应商档案，做好记录

4.

2.3为保证供应渠道日勺畅通，防止意外状况时发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购

4.5领用原则物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字本制度由总经理同意后生效，自颁布之日起执行二一三年八月二十日物资采购分类一览表物资类别明细使用周期库存备注固定资产办公桌子办公椅子会议桌硬件设备笔记本电脑台式计算机服务器产品类物资GPS包装外壳机器人零部件低值易耗品饮水机、机、计算器、电水壶等超市化物品笔、本等工艺品、美食特商务接待礼品产、数码等采购申请单编号采购类别口固定资产口硬件设备口产品类物资口低值易耗品（打钩选择）口超市化物品口商务接待礼品申请部门申请人申请时间申请物资采购清单序号物资名称规格型号数量用途需用日期库存量使用人备注合计部门意见主管副总意见总经理意见申请审批意见审核人签字审核人签字审核人签字年月年月年月采购员采购部门总管副总总经理采购执行审批签字审核人签字审核人签字审核人签字年月年月年月年月注

1.本表合用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管；

2.申请程序物资需求部门填写本申请表一部门主管签字确认一主管副总签字确认一总经理签字确认；

3.在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否则不予采购4,进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；

5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原贝I;采购变更单编号:提报部门原采购单编号品名采购日期变动内容变动原因经办人采购主管意见负责经理意见提报人经办人。