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质量体系内部审核检查表IS0/TS16949:2023HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门营销科审核日期2023年4月19日9点40分至12点审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长程号过程名对应标准审核结编有关文献测量监控指标审核要点证据过称条款论
7.
51.生产计戈h生产计划的增减告知单（计划QP-014生产过程C
6.1铸件合格率/的下达及监控记录、生产计划完毕率登记管理程序目时值293%；表）；
6.3QP-015设备管理C
6.2铸件机加补焊
2.材料、生产品种、工装设备更换后，批量生产前与否进行作业准备验证；率/目的值W4%；SP.05程序
8.
33.关重工序与否处在受控状态，查有无有C
6.3铸件机加后第QP-016工装管理SP.06关日勺质量记录（如泯用X-R控制图）；一次交验合格率/目程序SP.
084.生产作业环境与否推行了“6S”活日勺值292%；C
9.2QP-017标识和可动，与否形成了“6S”考核记录；SP.09生产管铸件返工产品一次追溯性管理程序
5.员工上岗与否进行了培训，查培训记SP.
118.4理交验合格率/目的J
6.4录；MP.04值
299.5%；
6.作业文献与否在生产现场，与否坚持C0P.05自检，首件交检，形成有关记录；COP.
067.工装模具台账；
8.
18.工装模具的管理措施；
9.工装模具的履历卡
7.
610.工装模具的验收汇报；
5.
56.
211.工装模具日勺维修记录；
12.工装模具的编号；
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目日勺值日勺用“体现，未抵达用“X”体现质量看表rS07TS16949T-Z023HQ7QR^ZF045rr被审核部门热处理车间审核日期2023年4月20日8点30分至12点17点30分至20点审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长被审核部门热处理车间审核日期2023年4月20日8点30分至12点17点30分至20点审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长程号过程名对应标准审核编有关文献测量监控指标审核要点证据称结论过条款
7.5QP-014生产过程C
6.4热处理车间合
1.生产计划、生产计划日勺增减告知单（计管理程序格率/目的值100%；划的下达及监控记录、生产计划完毕率
6.3QP-015设备管理登记表）；程序SP.
052.材料、生产品种、工装设备更换后，批
8.3QP-016工装管理SP.06量生产前与否进行作业准备验证；程序
3.关重工序与否处在受控状态，查有无有SP.08QP-017标识和可关H勺质量记录（如采用X-R控制图）；SP.09生产追溯性管理程序
4.生产作业环境与否推行了“6S”活
8.4SP.11管理
6.4动,与否形成了“6S”考核记录；MP.
045.员工上岗与否进行了培训，查培训记C0P.05录；COP.
068.
16.作业文献与否在生产现场，与否坚持自检，首件交检，形成有关记录
7.
65.
57.作业文献与否在生产现场，与否坚持自
6.2检，首件交检，形成有关记录
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合0FI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目日勺值的用“体现，未抵达用“X”体现质量体系内部审核检查表IS0/TS16949:2023HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门生产科审核日期2023年4月21日8点30分至审核审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长被审核部门生产科日期2023年4月21日8点30分至审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长过程名对应标准审核过程编号有关文献测量监控指标审核要点证据称结论条款
52.1一般设备完好率/QP-014生产过程管
1.与否建立设备管理台账；
7.5目的值275%；理程序
2.设备维护保养规定；
52.2重点设备完好率/目QP-015设备管理程
3.设备设施投资计划；
6.3的值275%；序
4.设备验收单；C0P.
0652.3故障停机率/目的值QP-016工装管理程
5.设备的备件清单；
8.3W
0.3%；COP.04序
6.设备的项修、改造计划及其实行状
52.4关键工序设备总效SP.02QP-017标识和可追况；率OEE/目日勺值275%；SP.03溯性管理程序
7.设备的管理过程登记表；
53.1工装/模具需求计生产管SP.
058.
48.设备维护维修费用记录分析表；划完毕率/目的值100%；理SP.
066.
49.关键设备能力CmK日勺承认；
53.2库存工装（模具）完SP.10毕率/目时值100%；
10.工具库房的管理；SP.
1153.3工装/模具停工台
8.1MP.04时/目日勺值W35台时；
7.
65.
56.
21.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目日勺值日勺用“体现，未抵达用“X”体现质量体余|部审核检食衣
5.1IS0/TS16949:2023HQ/QR-ZG-U4奥黎/配被审核部门检查科审核日期2023年4月21日8点30分至审核员/职务黎国奇/总经理助理记录员蒋套件管理员被审核部门检查科审核日期2023年4月21日8点30分至噌理员审核员/职务黎国奇/总经理助理记录员蒋黎黎/配套型程对应标准审核号编过程名称有关文献测量监控指标审核要点证据结论过条款C
7.2因质量问题
1.进货检查和试验/对外购物资日勺
7.6QP-020监控和测量装置引起顾客生产中断验证及确认；管理程序SP.08次数/目的值0次
2.过程检查和试验/制造过程中产品SP.04QP-024检查和试验管理S
7.1交付产品退工序质量日勺验证及确认；产品监视与程序回率PPM/目时值
3.最终检查和试验/成品符合规定的SP.07测量SP.
098.3QP-025不合格品管理程300PpM〜1000PPM证据；序S
9.1铸件缺陷漏检
4.全尺寸检查计划和实行状况；SP.
118.5QP-027纠正和防止措施率/目时值W
5.检查作业指导书对过程检查进行SP.13管理程序1000PPM；指导和控制；C0P.04S
9.2机加巡检漏QP-028记录技术管理程
6.生产过程中不合格品的处置和标识；COP.09检率/目时值W序
7.不合格品的记录和分析；MP.04600PPM；QP-012供方管理程序
8.质量信息的传递；MP.05S8产品混装或标识
9.纠正和防止措施的验证；错误次数/目的值
010.产品审核计划和实行状况；次；
11.人员培训记录；
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目的值的用体现，未抵达用“X”体现质量体系内部用核检菅表IS0/TS16949:223HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门技术中心审核日期2023年4月21日8点30分至10点30分审核员/职务鲜丽清/全质办主任记录员梅勇/技术科工程师被审核部门技术中心审核日期2023年4月21日8点30分至10点30分审核员/职务鲜丽清/全质办主任记录员梅勇/技术科工程师程对应标准审核号编过程名称有关文献测量监控指标审核要点证据结论过条款QP-020监控和测量装置S4在用检查、测量C0P.
047.
61.计量器具的管理规定；管理程序和试验设备受检率/SP.
042.计量器具台帐；QP-021试验室管理程序目的值100%；SP.
073.计量器具周期检定计划及实行状监控和QP-024检查和试验管理SP.08况；测量装置
8.3程序SP.
094.专用计量器具的检定记录；SP.
145.计量器具的购置计划；
8.5SP.
116.在用计量器具日勺标识；MP.
047.试验室管理手册；
8.试验室检测能力一览表；
9.试验室人员培训记录及资格承认；
10.试验室日勺环境条件与否达规定；
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目日勺值的用“体现，未抵达用“X”体现质量体系内部审核检查表IS0/TS16949:2023HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门会计科审核日期2023年4月19日10点50分至12点审核员/职务黎国奇/总经理助量记录员蒋藜黎/配套件管理员过程编过程名对应标准审核有关文献测量监控指标审核要点证据号称结论条款QP-006质量成本管理程序MP.06质量
8.
41.内外部故障成本计算损耗准则；成本
8.
52.质量成本改善计划及实行状况；
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目的值日勺用体现，未抵达用“X”体现质量体余内部申骇检直表150/1516749:2023HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门生产科审核日期2023年4月21日8点30分至审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长被审核部门生产科审核日期2023年4月21日8点30分至审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长程号过程名对应标准审核结编有关文献测量监控指标审核要点证据过称条款论S
6.1原材料迟交、
8.新日勺合格供应商（有供应商初期QP-012供方管理程序欠交次数/目的值/0调查记录、质量体系、产品、过QP-013采购管理程序次；
5.5程审核、送样、小批量供货H勺S
6.2配套件迟次、
6.2欠交次数/目的值0质量状况及合格供应商H勺同意次；等记录资料）S
6.3原材料进货验
9.采购协议、技术质量协议；收合格率/目的值
7.4100%；
10.合格供应商名单；S
6.4配套件进货验
11.采购的需求清单；C0P.04采购收合格率/目日勺值
12.采购的实行计划（采购订单的100%；下达及计划日勺监控记录）；S
6.6配套件使用过程不合格弹/目的值
13.准时、按量采购回的合格原材W500PPM；料、配套件、外协、外购件（包括采购物资出厂检查汇报、质保
8.4书、入厂检查汇报、物资入库单）
14.原材料、配套件验收原则和检查作业指导书
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目的值日勺用“体现，未抵达用“X”体现质量体系内部审核检查表IS0/TS16949:2023HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门行政办审核日期2023年4月21日10点30分至12点30分审核员/职务鲜丽清/全质办主任记录员梅勇/技术科工程师程号过程名对应标准审核结编有关文献测量监控指标审核要点证据过称条款论
1.体系文献的分类
2.体系文献的编号
3.体系文献的受控措施和版本（受控文献清单）内审中体系文献文献及QM-01质量手册
4.文献的编制和审批管理不符合项个质量记,1QP-001体系文献
5.文献的发放、回收（文献资料的SP.12数目的1值录管理管理程序发放/回收记录）SP.13内审中记录管理过,1QP-003质量记
6.文献的更改（文献更改申请表）不符合项个数程录管理程序
7.外来文献的控制（外来文献/资目的值《2个料接受记录）
8.质量记录聆|编号、标识和填写
9.质量记录的归档和保留期限（质里记录见表）.审核结论严重不符合轻微不符合改善机会1YZ:YB:OFI:再研究.测量监控指标抵达目的值的用“，体现，未抵达用NR:2“X”体现质量体系内部审核检查菽皿IS0/TS16949:2023QP-010销售管理程C
1.1新产品开发数
1.企业战略目的中长期发展规划；序量/目日勺值3个；
2.市场日勺调研/顾客的调查表；
5.2QP-09产品设计开发C
1.2新产品销售额/
3.顾客日勺规定（交付、支付、服务产管理程序目H勺值120万；量、质量、包装、运送、价格）；QP-022顾客满意度C
1.3销售额/目时值
4.顾客特殊规定清单（质量协议、产品
5.6程序28000万；开发技术协议、产品开发供货协议及有关的评审资料）；
6.2QP-018顾客财产管市场分析
5.顾客日勺技术文献、图纸资料及清C0P.01及顾客规
7.2理程序单；定
6.产品开发提议书、立项口勺申请及可行性汇报；（技术、生产、监测、服务、风险分析）
7.企业竞争对手的信息.审核结论严重不符合轻微不符合改善机会1YZ:YB:OFI:再研究.测量监控指标抵达目的值的用体现未抵达用NR:2“X”体现质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-
045.1IS0/TS16949:2023被审核部门行政办审核日期2023年4月21日10点30分至12点30分审核员/职务鲜丽清/全质办主任记录员梅勇/技术科工程师被审核部门行政办审核日期2023年4月21日10点30分至12点30分审核员/职务鲜丽清/全质办主任记录员梅勇/技术科工程师过程编对应标准审核结过程名称有关文献测量监控指标审核要点证据号条款论
1.中长期业务计划企业各个过程指标抵达率目的1值
2.年度业务计划285%
3.2023年度工作总结不良对策表输出的
4.质量目的的二级分解业务计划QP-004业务计改善措施完毕率目
5.企业各个过程指标完毕记MP.02管理过程
5.3划管理程序的值290%录月报表MP.03管理评审
5.
4.1QP-005管理评管理评审输出时改
6.企业各个过程指标完毕状过程审程序善措施完毕率目时况登记表值100%管理评审输
7.不良对策表出时改善措施完毕8,业务计划的修订率目时值100%
9.年度管理评审计划质量体系内部审核检直表150/1516749:2023HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门综合部审核日期2023年4月19日13点30分至15点审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长被审核部门综合部审核日期2023年4月19日13点30分至15点审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长程对应标准审核结号编过程名称有关文献测量监控指标审核要点证据过条款论
1.人力资源管理（人事管理制缺勤率（行政办）度、员工绩效考核、员工培QP-007人力资源管理目的值《1%训流程）程序辞职率目的值
2.人力资源配置（岗位阐明.1HQ/WI-01-03人事管W2%培训计划完毕书）理制度率目时值290%
3.人力资源需求申请（新增人.2人力资源SP.01HQ/WI-01-05合理化员工满意度目员申请表）、（员工基本状.3管理过程提议与技术创新奖励时值280%安全生况登记表）、（应聘人员考.4规定产事故发生率目核及培训状况表）HQ/WI-01-12员工绩的值
4.员工培训上岗培训、在职效考核管理措施安全生产事故发培训、外派培训（员工培训生率目时值0登记表）
5.培训有效性评估
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目日勺值的用7体现，未抵达用“X”体现IS0/TS16949:2023质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门总经理和管理者代表审核日期2023年4月19日9点40分至10点40分审核员/职务鲜丽清/全质办主任记录人梅勇/技术科工程师被审核部门总经理和管理者代表审核日期2023年4月19日9点40分至10点40分审核员/职务鲜丽清/全质办主任记录人梅勇/技术科工程师过程过程对应标审核有关文献测量监控指标审核要点证据编号名称准条款结论
1.总经理根据企业运作需要设置H勺组织构造/企业组织构造，事业部组织构造；
2.管理者代表和顾客代表日勺任命
5.1MP.
015.2职责；管理
5.3MP.02QM-01质量手册
3.总经理必须通过哪些活动保证质
5.4过程MP.
035.5量体系持续有效地进行；
5.
64.总经理制定企业中长期计划H勺根据/中长期计•划；
5.2023年管理评审计划及实行状况；
1.审核结论YZ严重不符合YB轻微不符合OFL改善机会NR再研究
2.测量监控指标抵达目H勺值的用“J”体现，未抵达用“X”体现被审核部门营销科审核日期2023年4月19日9点40分至12点审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长被审核部门营销科审核日期2023年4月19日9点40分至12点审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长过程编对应标准审核结过程名称有关文献测量监控指标审核要点证据号条款论QP-010销售管理程
1.中标产品样件及标书；C
2.1协议评审率/目序
2.经评审后的订单和协议；的值100%；
5.2QP-009产品设计开
3.销售计划和销售计划告知C
7.1产品迟交、欠交发管理程序书；次/目时值0次；QP-022顾客满意度
4.销售产品明细清单C
7.2因质量问题或
5.6程序
5.按计划准时交付的合格产COP.02品；投标、订单交付不及时引起顾客
6.2QP-018顾客财产管COP.05和协议处生产中断次数/目的
6.顾客满意度调查；
7.2理程序COP.07理、交付、值次；
7.顾客信息反馈COP.08顾客管理C
7.3超额运费/目时值0元；C
8.1销售回款率/目时值297%；C
9.1顾客举满意度/目的值288分；
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFT:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目的值的用J体现，未抵达用“X”体现质量体余内部审核检食衣IS0/TS16949:2023HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门技术科审核日期2023年4月20日8点半至审核员/职务黎国奇/总经理助理记录员蒋黎黎/配套件管理员被审核部门技术科审核日期2023年4月20日8点半至审核员/职务黎国奇/总经理助理记录员蒋黎黎/配套件管理员过程编对应标准审核结过程名称有关文献测量监控指标审核要点证据号条款论
1.技术文献分帐；C
4.1开发进度计划QP-002技术文献管理程
2.技术文献的发放/回收记录；
5.2完毕率/目的序
3.技术文献时更改告知；值90%；QP-008制造能力筹划程
5.
54.外来文献和资料的清单；C
4.2开发费用实际
6.2序
5.工厂平面布置图检查表；
6.3值、预算值/目时值QP-009产品设计开发管
7.
16.工艺流程综合分析表；90%100%；
01.1新〜理程序C0P.
047.
27.作业环境评价表；产品开发数量/目的SP.11过程的先
7.3QP-011生产件同意程序值3个；
8.设备与操作人员配置评价期筹划及
7.5QP-014生产过程管理程SP.12表；
7.6设计开发序MP.
048.
19.新产品开发可行性评估；QP-026持续改善管理程
10.新产品开发计划和实行状序况；QP-030产品和过程更改
11.工序能力指数测算表；管理程序
8.312新项目启动时，征询并分析顾
8.4QP-031满负荷生产管理客的规定，形成记录《双向问程序询分析表》；
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目的值的用“体现，未抵达用“X”体现所量体系内部申核检食表,150/1516947:223HQ/QR-ZG
13.新产品提交PPAP同意；QP-002技术文献管理程
13.1过程流程图；
5.2序
13.2过程FMEA；
5.5QP-008制造能力筹划程
13.3控制计划;
6.2序
13.4材料检查汇报；
6.3QP-009产品设计开发管
13.5材料性能试验汇报；
7.1C0P.04理程序
13.6全尺寸检查汇报；
7.2SP.11过程的先期
7.3QP-011生产件同意程序
13.7初始过程研究；SP.12筹划及设计
7.5QP-014生产过程管理程
13.8测量系统分析；
7.6开发序
13.9零件提交保证书；MP.
048.1QP-026持续改善管理程
13.10生产样品件;序
14.11包装评价汇报QP-030产品和过程更
15.过程审核计划及实行状况；
8.3改管理程序
16.持续改善计划及实行状况
8.4QP-031满负荷生产管理程序
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合OFI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目的值日勺用“体现未抵达用“X”体现质量体系内部审核检菅表IS0/TS16949:2023HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门综合部审核日期2023年4月19日13点30分至17点审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长程号过程名对应标准审核结编有关文献测量监控指标审核要点证据过称条款论S
6.1原材料迟交、
1.新日勺合格供应商（有供应商初QP-012供方管理程序欠交次数/目时值/0期调查记录、质量体系、产品、过QP-013采购管理程序次；
5.5程审核、送样、小批量供货的质S
6.2配套件迟次、
6.2欠交次数/目的值0量状况及合格供应商的同意等次；记录资料）S
6.3原材料进货
2.采购协议、技术质量协议；验收合格率/目的值SP.
057.4100%；
3.合格供应商名单；SP.06S
6.4配套件进货
4.采购时需求清单；采购验收合格率/目H勺SP.
105.采购的实行计划（采购订单的值100%；MP.04下达及计划的监控记录）；S
6.6配套件使用过程不合格弹/目时
6.准时、按量采购回的合格原材值W500PPM；料、配套件、外协、外购件（包括采购物资出厂检查汇报、质保
8.4书、入厂检查汇报、物资入库单）
7.原材料、配套件验收原则和检查作业指导书被审核部门综合部审核日期2023年4月19日13点30分至17点审核员/职务刘芸/办公室主任吴敏/检查科副科长
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合0FI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目的值的用体现，未抵达用“X”体现所重体球部审核检食表IS0/TS16949:2023I丽HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门机加车间审核日期2023年4月20日13点30分至17点审核员/职务售清/全质办主任记录员梅勇/技术全科工程师被审核部门机加车间审核日期2023年4月20身日13点30分至17点审核员/职务鲜丽清/员办主任记录员梅勇/技术科工程师过程编过程对应标准审核结有关文献测量监控指标审核要点证据号名称条款论C
6.3机加一次交验
7.
51.生产计划、生产计划的增减告知单（计QP-014生产过程管理合格率/目的值^98%划时下达及监控记录、生产计划完毕率程序C
6.4机加合格率/登记表）；
6.3QP-015设备管理程序目的值
299.4%；C
9.
2.材料、生产品种、工装设备更换后，批QP-016工装管理程序1机加返工一欠交验量生产前与否进行作业准备验证；SP.
058.
33.关重工序与否处在受控状态，查有无有QP-017标识和可追溯合格率/目日勺值SP.06关的质量记录（如采用X-R控制图）；性管理程序
299.9%；SP.
084.生产作业环境与否推行了“6S”活动，与SP.09否形成了“6S”考核记录；生产
5.员工上岗与否进行了培训，查培训记SP.11管理
8.4录；MP.
046.4作业文献与否在生产现场，与否坚持自检，C0P.05首件交检，形成有关记录；COP.
067.工装模具台账；
8.
18.工装模具的管理措施；
9.工装模具的履历卡
10.工装模具的验收汇报
7.
611.工装模具的维修记录；
5.
56.
212.工装模具的编号；
1.审核结论YZ:严重不符合YB:轻微不符合0FI:改善机会NR:再研究
2.测量监控指标抵达目的值的用体现，未抵达用“X”体现质量体系内部审核检查表IS0/TS16949:2023HQ/QR-ZG-
045.1被审核部门铸造车间科工程师被审核部门铸造车间‘审核日期2023年4月19日13点30分至17点审核员/职务鲜丽清/全质办主任记录员梅勇/技术科工程师过程过程名对应标准审核结有关文献测量监控指标审核要点证据编号称条款论审核日期2023年4月19日13点30分至17点审核员/职务鲜丽清/全质办主任记录员梅勇/技术。
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