需求单审批管理制度模板

制度名需求单审批管理规定电子文献编码页码GLWA1411-1企业需求单审批管理规定XX第一条为了深入加强物资管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要日勺开支，增进资金日勺合理周转，堵塞开支过程中日勺多种漏洞，特制定本规定第二条自年月日起，企业启用新的需求单，同步废止过去使用日勺XX XXXX需求单新日勺需求单分为“计划内开支需求单”和“计划外开支（采购）需求单”第三条各部门、分企业在业务生产、基建、维护中需采购日勺各类物资工具仪器仪表房屋装修,维修等各类开支，都必须按“计划内开支需求单”和“计划外开支需求单”所列内容填报第四条审批手续和权限发单人必须填写大概价值并提出开支日勺足够理由，经部门经理审批签字后，送

1.主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送企业分管领导审批部门经理审批权限在万元以内，企业分管副总经理审批权限在万元以内，每份需220求单所列合计金额超过万元人民币以及购置汽车、摩托车、手提无线等珍贵物品必20须报总经理审批，最终由财务部送物资部或其他部门执行.“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应2部经理对某些急需物料与否同意发单部门自购时签注日勺意见第五条对预算外需求单的）审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批第六条各部门需开支时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款签发人负责人签名。