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文本内容:
附件项目业主基本情况调查表1表格编号项目业主基本情况调查表0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间单位名称法人代表办公地点公司规模业主情况所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价资金来源有无垫资要求业主资金情况资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件主要物资月度需用量计划表9^8表格编号主要物资月度需用量计划表0903______________________项目名称年月份物资型号质量标准计量进场需用数量序号名称规格技术要求单位合计工号1工号2工号3工号4工号
4、价格
5、运输
6、组织机构、管理制度
7、管理体系认证情况
89、业绩□良好口可以口很差、信誉、服务及用户反馈意见口优秀10□基本合格口不合格、其他11初步调查结论口合格记录人年月日调查人年月日项目经理部评审意见年月日批准人年月日评审人公司审批意见:批准人年月日附件物资供方定期复评表12表格编号物资供方定期复评表0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称提供主要计量提供主要计量序号数量序号数量物资名称单位物资名称单位考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划或给出说明J综合考评意见参加考评人年月日项目经理部审批意见:批准人年月日公司审批意见:批准人:附件进场/入库物资验收登记簿13表格编号进场/入库物资验收登记簿0907项目名称年月份供料物资型号批生产计量送货质量证验收情验收人劳务队存料数量序号单位名称规格号厂家单位应收实收单号明文件况记录签字验收人地点注所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登者己簿》附件物资送检台账14;物资送检台账表格编号0908£项目名称年月份物资型号批生产计量代表送检委托检验检验检验报检验序号备注名称规格号厂家单位数量日期单号单位日期告编号结果附件1101合同封帐协议合同编号劳务作业发包人（以下简称甲方）劳务作业承包人（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）甲方已支付价款（大写），按合同规定留工程质量保证金（大写），经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题本协议自双方签字之日起生效本协议一式三份，甲方二份，乙方一份甲方:乙方:甲方代表:乙方代表:表格编号劳务企业考评表1102序号考评内容分值实得分扣分说明资质证照情况基本情况履约情况人员持证上岗情况资源配置按照要求配足人员设备安全员配置满足需要安全管理安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事故质检员配置满足需要质量管理质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量总工期满足工期需要进度管理节点工期满足需要，过程调整及时施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序现场文明电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定施工住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准用工均签订劳动合同综合管理及时上报工资清单，及时发放不拖欠进场人员遵纪守法法律纠纷停工要挟项目调价或补偿（扣分）和公司发生法律纠纷得分附件设计文件审核记录17^^设计文件审核记录-------------史空-----------------1301工程名称审核范围审核记录审核人年月日复核记录复核人年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况项目总工程师年月日存在问题解决情况（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等）^8表格编号’设计文件审核台帐1302项目名称问题处理方式是否施工备审核记录编设计文设计文序号设计文件名称图纸会议工程联系单设计设计变更通交底情况注号变更图件是否件是否会审纪要/洽商单交底知单标识发放附件设计文件审核台帐18编制/日期:复核/日期:填表说明本表及时登记，按月整理附件项目施工现场情况调查表2表格编号项目施工现场情况调查表0202项目名称项目地址拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放现场条件主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间表格编号工程数量复核台帐1303项目名称合同清设计实际序号工程名称单位复核人审核人备注单数量数量数量编制/日期复核/日期审定/日期:填表说明此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后天内完成，最终由项目总工程审定15附件变更设计动态管理台账20表格编号变更设计动态管理台账e1304项目名称变更申变更理由变更增减工上报监监理批监理审上报设设计批设计审上报业业主批业主审业主批序号备注请号及依据内容程数量理日期复日期核情况计日期复日期核情况主日期复日期核情况复文号合计总计表格编号规范标准清单1305项目名称序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注编制/日期:复核/日期:说明本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明附件测量设备一览表22m-表格编号h测量、攻第一见衣1306项目名称确认情况序管理管理测量设备名称品牌型号出厂编号误差确认上次确确认下次确状态保管人号类型编号范围证书编号确认人单位认日期周期认日期表格编号复核测量管理台帐1307项目名称成果书批复状态序计划复实际复成果书是否复测项目项目经理业子（分）号测时间测时间编号监理公司交底部主公司附件施工组织设计（专项施工方案）管理台帐24n表格编号_施工组织设计（专项施工方案）管理台帐1308项目名称计划编实际编自评/审批时间序是否是否是否名称制完成制完成项目经子（分公股份公备注号自评监理业主公司交底发放调整时间时间理部司）司编制/日期复核/日期:填表说明此表应及时登记，按月整理如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表表格编号_____________施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表1309项目名称计划审批层次计划完实际完序号名称编制人复核人备注项目经理子（分）股份成日期成日期监理业主公司部公司公司编制/日期复核/日期批准/日期:填表说明审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填表格编号技术交底书1310项目名称第页交底编号共页工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容、技术交底范围；
1、设计情况；
2、开始施工的条件及施工准备工作；
3、施工工艺；
4、质量标准；
5、安全、环保、文明施工等技术措施；
6、成品保护措施；
7、其他应注意的问题8附件及附图、作业指导书；
1、平面布置图；
2、结构尺寸图；
3、桩位图；
4、施工程序图等5表格编号技术交底执行情况检查记录表1311项目名称编号本月新开分项工程及交底情况简述交底情况（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况（现场执行技术交底情况）下步整改措施检查人员（签字）编制/日期复核/日期填表说明、技术交底执行情况每月检查次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并11进行、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件2表格编号施工过程监督检查记录表1312项目名称受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述处理意见、上述问题的处理要求1口进行整改□采取纠正措施口进行整改并采取纠正措施
2、上述问题的处理限于____________年_______月_________日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取口现场验证□书面验证检查人员（签字）年月日原因分析施工队负责人年月日纠正及预防改进措施制定人年月日批准人年月日验证情况验证人年月日附件项目投标评审表3表格编号*5^项目投标评审表0203项目名称项目基本情况项目风险评估风险程度评估内容可采取的措施低高12345
一、商务及合同风险评估业主背景（如国有背景应低）1产权背景（如国有背景应低）2财经能力（如财政资金应低）3业主人员态度、文化及合作4如工程不能完成对企业的社会影响5合同无定量或要承包商算量的风险6合同蓝本采用风险7合同条文苛刻程度8履约保证金、质保金、延期罚款等9指定分包商/材料商管理风险10工程变更后处理风险11可索赔风险，包括工期等12被指定分包商/材料商索赔风险13结算风险14表格编号__________材料检验台帐1313序检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验备注附件材料检验台帐29填表说明本表及时登记，按月整理编制/日复核/日期:期:表格编号技术文件总目录1314项目名称档案柜档案盒序号文件名称保管人备注编号编号•••合计编制/日期复核/日期:说明、文件名称指技术文件的类别
1、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计2表格编号技术文件发放台帐1315项目名称类型文件文件名份数接收发文序号经办人接收人备注编号称/页数单位/部门日期合计编制/日期复核/日期:填表说明技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账附件节能减排报表管理台帐32表格编号©节能减排报表管理台帐1316项目名称计划报送实际报送序号报表名称编制复核接收人备注时间时间编制/日期复核/日期:填表说明本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理表格编号_______________工程验工计量管理台帐1317项目名称XXX年XXX月份XXX年XXX月份清单施工图数序号分部分项工程名称单位量差本月开累开累本月开累开累备注数量量计量计量剩余计量计量剩余••••••编制/日期:填表说明此表用于对外验工计价管理，可根据合复核/日期:同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查表格编号收方结算工程数量管理台帐1318项目名称:X X X年X X X月份XX义年XXX月份协作队伍名实际序号里程部位施工项目单位本月开累开累本月开累开累备注称（合同号）数量收方收方剩余收方收方剩余XX施工队（合同号）.......编制/日期复核/日期填表说明L实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量
2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况每期台帐应存留备查表格编号环境因素识别评价表1601环境因素识别评价表区域工程项目名称编制单位/部门编制人审核人批准人环境因素识别应考虑的几方面环境因素评价准则时态状态环境影响评价等级重活动/产环境因体响序号工序大水噪土要、一般、控制措施品素物能度过现将正异紧气体放声地源社区影响发生相关方法律法结果轻微去在来常常急污染污染固污染污染资其他范围影频率关注程规符合a+b+c+废源a程C度d性e d+ef排环境因素评价准则a-影响范围b-影响程度c-发生频率d-相关方关注程度e-法律法规的符合性f-评价结果F-评价等级超出社区6分严重6分持续发生6分强6分违法超标6分重要环境因素周围社区4分一般4分间歇发生4分一般4分偶尔超标4分a+b+c+d+e一般环境因素场界内1分轻微1分偶尔发生1分弱1分临界超标1分轻微环境因素评分标准f20分或e=6的环境因素为重要环境因素；10WfW20或e=4的环境因素为一般环境因素；葭10的环境因素为轻微因素b表格编号重要环境因素清单1602重要环境因素清单第页共页编制单位序号重要环境因素活动/产品控制措施控制状态编制人:日批准人:日期:期:附件一般员工季度绩效考核表37表格编号一般员工季度绩效考核表1801项目名称项目基本情况被考核人考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字工作能力1工作态度2工作业绩3456789综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间
二、工程管理、进度、技术风险对管理人员资质要求1对质量、安全、环保要求2工期是否合理3分期交工时，分段完工工期风险4需要特别技术的风险5施工现场及临时设施的风险6施工周边环境及布局存在的风险7项目验收时环境因素影响程度（如地下8现有地下设施的风险9斜坡、土壤、堤坝等风险10特殊建筑材料定货及规格风险11运输及场外制作的风险12施工图纸不齐引起的风险13工程完工交工前的成品保护风险14业主对修补工作要求的风险15项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见:附件项目部年度考核表3表格编号项目部年度考核表1802项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字项目进度管理1项目安全管理2项目质量管理3上缴款4项目成本管理5项目文明施工管理67891011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件项目部期末考核表39表格编号项目部期末考核表1803项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字项目合同管理1项目进度管理2项目安全管理3项目环保管理1项目成本管理5项目质量管理6项目技术管理7业主评价891011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间©表格编号项目部月度报告2001项目名称项目基本情况报告编号第次报告本次报告时间
一、项目管理团队建设基本情况
二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况
三、项目成本管理情况
四、项目进度管理情况
五、项目质量、安全、环保管理情况
六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）
七、项目材料及机械管理情况
八、项目技术管理情况
九、其它方面情况保函及保证金管理方面1客户关系管理方面2信息管理方面3综合事务管理方面4项目员工激励及培训管理方面5其它6
十、下月工作的主要计划及思路
十一、本月重要节点工程照片项目经理时间附件项目部月度报告40附件项目部非生产性主要办公设备购置审批单41^^项目部非生产性主要办公设备购置审批单表格编号2002单位日期品名规格价格数量金额购买原因申请人单位负责人签字公司办公室审批意见或建议公司领导审批附件项目部办公设备登记表42表格编号项目部办公设备登记表2003项目名称购买日期品名品牌及型号单价/元数量经办人附件项目部办公设备报废申请单43项目部办公设备报废申请单表格编号2004项目名称品名型号数量报废原因备注使用人项目管理人员签字项目经理部负责人签字公司办公室签字公司负责人签字附件项目部办公设备移交清单表格编号44顼目部力、公设密移本清单2005项目名称项目组建日期项目竣工日期领用清册移交清册物品名称数量备注物品名称数量备注项目经理签字公司或子（分）公司办公室签字附件撤销项目应上报资料清单45表格编号撤销项目应上报资料清单2101-1序号名称份数备注标准图、定型图1竣工文件及竣工图纸2竣工验收交接资料3工程质量评定资料4工程日志5工程技术总结（工法编写计划，科研项目6工程获奖情况及证书7工程总承包合同8劳务分包合同9劳务分包合同台帐10外部劳务队伍验工结算单11外部劳务队伍封帐协议12物资采购合同原件及台账13项目机械设备台账14项目机械设备购置合同15项目机械设备外部租赁合同16机械设备随机技术文件17优质工程申报资料18工程立项和批复文件19实验仪器、设备台账和档案20全员花名册21附件项目投标总结表4表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间表格编号2101-2撤销项目应上报资料清单序号名称份数备注员工各项未清账目清单22应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件23元以上办公生活类固资台账242000会议纪要25工程造价预算资料及决算审计资料26工程招投标的有关资料27工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料28工程合同及补充合同29债权债务移交清单30财务印签及相关资料31工程债权清收档案32收入、利润、成本、计量及上交款说明33债务结算及封账说明34法律诉讼情况说明35工程税金清缴说明36对账签认单37社会保险和住房公积金情况表38银行账户开设情况说明39资产账实核对清单40会计账册等资料41说明公司应根据项目实际情况，增加其他应上报的资料附件项目管理资料归档移交表46表格编号项目管理资料归档移交表2102项目名称序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或工作期限部门项目履约条件调查资料1项目合同评审资料2项目人员工资收入资料3《项目实施计划》4项目考核、评审资料5项目现金流测算资料6项目信息识别与管理资料7项目物资及设备计划、采购、合同、8验收、调拨等资料项目分包管理资料9项目综合事务方面资料10项目盈亏测算成本管理资料11项目生产计划及进度管理资料12项目成品保护、质量创优、小组QC13活动资料项目收尾管理资料14项目回访保修资料15其它16编制人审核人批准人时间时间时间附件项目部管理总结计划表47表格编号^^项目部管理总结计划表♦2103项目名称项目部管理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式《项目管理计划书》1项目部经济承包责任书2项目合同文件及变更、签证资料3项目索赔及反索赔资料4施工图纸及竣工图5《项目实施计划》6项目考核资料7项目结算资料8法律、法规、标准、规定、政策9项目成本管理资料10项目进度、质量、安全、环保管理11项目竣工资料12其它13项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人项目部合同管理（索赔与反索赔）总结1保函或保证金管理的总结2项目部技术管理总结（技术方案数据库）3项目部成本管理总结（成本管理数据库）4项目部质量管理总结5项目部生产及工期管理总结6项目部安全环保管理总结（安全方案数7项目部物资、设备管理总结（供应商管项目部综合事务管理总结9项目部分包管理总结（分包及劳力管理10项目部部员工激励及培训总结、11工程照片整理12业主满意度调查1314编制人审核人批准人时间时间时间附件项目完工总结报告48夫拓殖导r项目完工总结报告2104-1项目名称项目合同号编制人审核人批准人时间时间时间发送部门
一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式业主名称法人代表业主地址联系人及方式施工单位法人代表单位地址联系人职位性别服务中铁年限学历执业资格联系电话项目经理项目书记总经济师总会计师项目班子成员总工程师工会主席安全生产总监项目副经理项目团队总人人年平均管党员人数合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率工程款回拖欠项目质保收回全部款已收款项目兑现额参加兑现人数人乙告士乙ML5J获奖项目时间颁奖部门项目获奖情况表格编号项目完工总结报告2104-2
二、项目成本管理情况项目利润来源分析项目责变更及索项目实际节超分项目结合同价任成本赔成本析算人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费控制的合其它直接费理化利润间接费管理费节约索赔变更方面的利润规费利润最终结算新增利润合计合计说明
三、项目进度管理情况合同工期计划工变更签证增延误工期实际工期期加工日序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验123说明
四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验12表格编号0坝日元，尽结报告2104-3
五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数分包企业分包性合同单价或工期平均人数结算额索赔/反索赔评价序号名称质总额123说明
六、项目材料管理情况钢材水泥舲模板地材周转料具零星材料供应商个数合同数平均合同额计划投入实际消耗成本降低序号主要供应商名称服务范围提供服务数量123说明
七、项目技术管理情况序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称主要技术特点主要经济效益12附件项目成本控制及措施计划表5表格编号项目成本控制及措施计划表0801针对责任成本拟采计划成责任部责任成本降低额降低率取的主要措施及成本门（责序号费用名称（元）（元）（%）本降低点分析（元）任人）人工费1材料费2工程材料费1周转材料费2机械使用费34其他直接费临时设施费1安全措施费2其它费用3间接费5税金67合计8编制审核批准时间时间时间注、金额单位为万元
042.5t8mmt10mm t12mmt14mm t技术负责人审核人编制人物资部接收人日期年月日注本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列
①桥梁桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；
②隧道里程；
③涵洞垫层、底板、涵身、顶板、八字墙
④路基里程；
⑤水工构筑物垫层、底板（分区）、隔墙、池壁a1表格编号一一.王要物资需用限（足）额数量总计划表09021项目名称资主要物资需用数量称质量标准技术要序号型号规格计量单位..物求合计工号1工号2工号3工号4工号5名技术负责人审核人编制人勿资部接收日期年月日人注本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
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