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文本内容:
011、发生单位或场所
2、发生时间及发现人、报告人发生发现人报告人年月日时分概况
031、企业详细名称__________________________________________________________________地址电话
2、业别__________________________________________________________________________分级隶属关系__________________________________________________________________直接主管部门__________________________________________________________________
3、发生事故日期年—月日时—分项目
4、事故类别主要原因分析
5、这次事故伤亡情况死亡人重伤_______________人轻伤_______人姓名伤害程度工种及级别性别年龄受过何种安估计财产损（死、重、轻）本工种工龄全教育失附注
6、事故的经过和原因:
（1）事故经过
（2）事故原因:
7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人:
8、对事故责任分析和对责任人的处理意见:
9、参加调查的单位和人员（注明职别、本人签字）企业负责人:制表人:填报日期:年月日（公章）噪声监控检测记录工程名称施工阶段施测时间测量仪器型号（编号）天气情况施测人测值对照表dB（A）测点测量结果（A声级）昼间6:00-夜间（22:00-次22:00日6:00）7055建筑施工场地测点布置示意图备注绩效监测记录NKTS/QES.JL-ZD18-02受检单位负责人签字检查人日期监测内容监测结果适用的法律法规和其他要求清单单位或部门NKTS/QES.JL-ZD19-01颁布时间或序号类别法律、法规名称实施时间颁布部门相关条款备注编号合规性评价记录表NKTS/QES.JL-ZD19-02法律符合性序环境因环境影响类适用法律法规和其他要求的名称备注号素别和内容符合不符合可能不符合培训计划编制单位或部门NKTS/QES.JL-ZD20-01计划参加培训人员序号姓名性别年龄职务举办培训单位及时间计戈U培训1内容编制人时间批准人时间:培训台帐单位或部门NKTS/QES.JL-ZD20-02序培训时姓名性别职务培训内容培训单位号间证书编号/考核情况填表人:单位或部门:序号姓名性别出生年月证书名称发证单位证件号码发证时间有效期备注NKTS/QES.JL-ZD20-03持证上岗人员台帐人员考核评价表NKTS/QES.JL-ZD20-04工作单位/部门姓名性别学历职称职务（工种）工作年限
1、接受的教育评
2、参加过的岗位培训班及获取的岗位证书价
3、所具备的技术、方法、能力和技巧内容
4、以前施工过的工程及取得的成绩
5、工作态度及完成工作情况能够胜任口基本能够胜任口不胜任口考核结果存在的问题培训口转岗口改进其它建议建议考核人考核时间合同修订评审记录工程项目名称评审编号建设单位评审地点组织部门评审时间要求变更内容参加部门评审意见部门评审意见签字主管经理总经理年月日投标书审核意见表NKTS/QES.JL-ZD21-01投标文件份数项目名称施工单位开标日期投标报价（元）经办人及联系电话开、竣工日期标书项目经理工程规模（M2）标书技术负责人分公司经理评审意见公司工程部审核意见公司经营部审核意见•■负责人（签字）负责人（签字）负责人（签字）年月H年月日年月日总经理意见年月日注投标文件中材料、人工价格低于市场价格或费率超过下线等异常投标时，由经营副总负责审核客户档案表NKTS/QES.JL-ZD21-02序单位名称负责人公司联系人及联系电话已建项目号投标登记台账NKTS/QES.JL-ZD21-03序号工程名称标书盖章时间开标日期是否中标单位联系人联系电话备注登记日期12合同台帐NKTS/QES.JL-ZD21-04建联系筑面技术合同保中标通人及工程名称价款结构开竣工日期单位合同积项目负责管情况知书电话编号经理号顾客满意程度调查表
（一）（在建工程）NKTS/QES.JL-ZD22-01尊敬的顾客为了了解您对我公司产品及服务的希望和建议，让我们更好地为您服务，请您认真填写下表:工程名称项目负责人调查日期基本满意得分满意100%90%一般80%不满意60%得分招投标组织及报价的情况
（5）前期招标公司承诺的执行情况
（5）及履约情合同履约情况
（5）况
（20）合同变更执行情况
（5）技术管理
（5）生产管理
（5）质量管理
（5）现场管理安全管理
（4）
（30）文明施工
（4）工期控制
（4）外包队伍管理
（3）基础
（6）主体
（6）实物质量装饰
（6）
（30）屋面
（6）安装
（6）与顾客各专业人员配合情况
（5）是否配合顾客接受顾客监督
（5）现场服务顾客提出问题整改的及时性
（5）
（20）顾客及代表的各项要求落实的及时性
（5）总计对公司的建议和意见顾客代表单位公章年月日注
1、在调查时未涉及或未发生的项目按满意分值取分
2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，即为每个分部的平均应得分值顾客满意程度调查表二竣工工程NKTS/QES.JL-ZD22-02尊敬的顾客:为了了解您对我公司产品及服务的希望和建议，让我们更好地为您服务，请您认真填写下表:工程名称项目负责人调查时间f_________档次7两思基本浦思小洲思得分项目100%90%一般80%60%内业是否完备10交付的组织工作20移交是否及时10回访的及时性10回访工作质量15回访保修工作50存在问题处理是否及时15人员服务态度10基础6主体6装饰6屋面6安装6实物质量30总计对公司的建议和意见顾客代表单位公章年月日注
1、在调查时未涉及或未发生的项目按满意分值取分
2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，即为每个分部的平均应得分在建工程综合月报表（月）单位NKTS/QES.JL-ZD03-03±水现阶段建电建造建设结构形现施工层工程名投标现场建造师现场经理联系电建筑面积工程造价现阶段分部内内项目工程分项工师级开竣工日期建筑总高度现施工标备注称经理经理级别话层数式（ma）（万元）工程数业业情况地点程别情情况况技术进步工作开展情况（含QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推广应用等内容，如内容较多可另加附页）优质工程申报、评审情况填表人联系电话审批人（总工）填报日期年月日年度工程回访计划单位NKTS/QES.JL-ZD22-03工程名称竣工时间回访计划序号回访实施责任单位顾客投诉（意见）处理记录NKTS/QES.JL-ZD22-04顾客名称反映时间年月曰工程名称采用形式建设单位竣工时间年月日顾客投诉（意见）内容记录人年月曰顾客签名年月日顾客投诉（意见）处理方法、处理结果处理人年月曰顾客对处理结果的意见顾客签章年月日工程/劳务分包方评价表NKTS/QES.JL-ZD23-01工程名称建筑面积供方单位名称资质等级供方分包内容负责人联系电话单价工程量总价实际开竣时间合同开竣时间——评价内容（请在认为的评价等级口内打J）序号评价指标评价等级1进度控制优口良口中口差口极差口2质量控制优口良口中口差口极差口3安全文明控制优口良口中口差口极差口4环保控制优口良口中口差口极差口5人员素质优口良口中口差口极差口6施工能力优口良口中口差口极差口7价格竞争力优口良口中口差口极差口8服务质量优口良口中口差口极差口9诚信度优口良口中口差口极差口10其他内容优口良口中口差口极差口综合评价指数N=（X单项评价指标分值/1000）X100%=其中优工100,良=75,中工50,差=25,极差=0项目经理（项目负责人）日期注此表在施工过程中或分包工程完工后10天之内，由项目部负责报经营开发部项目名称:序工程供方（劳务供方）调查人审核人批准人日期号NKTS/QES.JL-ZD23-02合格劳务供方名单合格工程供方年度评价表NKTS/QES.JL-ZD23-03项目名称分包名称项目评价项目评价
1.工程质量•已完成的分部、分项工程质量情况口好；口一般；口差■是否有严重不合格？口无；口有，几项？
2.进度•月进度计划按期完成情况口好；□一般；口差
3.安全和环保安全文明施工口达标；口创文明安全工地；口未达标•污染防治口达标；口未达标•是否有安全事故或环保事故发生？口无；口有，几项？•特种作业人员持证上岗情况口好；口一般；口差•
4.物资・采购物资按期进场情况口好；口一般；口差・是否使用过不合格的材料、设备？口否；口是，几次？
5.纠正措施•整改通知按期完成情况口好；口一般；口差
6.合作性・与其他分包方的配合情况□好；□一般；口差建议是否留用口是；口否
7.资质•资质等级■与承包项目范围是否相符口一级；口二级；口三级■是否在有效期口是；口否项目经理日期重点施加影响相关方名单NKTS/QES.JL-ZD24-01序号相关方名称施加影响的方式联系人姓名电话知识资产清单NKTS/QES.JL-ZD25-01序号知识资产名称类型介质保密与否备注研发成果鉴定书成果名称日期:工程名称主持人记录人参加审核人员姓名及部门鉴定的主要内容及意见研发管理标准检查/评价表单位名称年月日序号评价内容评价1本标准在执行中是否存在问题是否2对存在问题是否有记录是否3对执行中的问题是否开会研究分析是否4是否提出解决存在问题的措施和报告是否5改善措施是否有效是否存在问题存1在2问3题及整整改建议改建1议23评价意见评价人:检查人:附录B公司企业级工法申报表（年度）工法名称____________________________申报单位_______________________________________申报时间:
1、“申报单位”栏应为工法的主要完成单位
2、”主要完成单位”栏完成单位不得超过1个并应与“主要完成单位意见”栏中的签章一致
4、“通讯地址”及“联系人”指申报单位的地址和联系人
5、“主要完成人”栏最多填写5人
6、”工法应用工程名称及时间”栏最少填写3项工程，
7、工法关键技术涉及有关专利的，应在“关键技术及保密点”栏注明专利号
8、“工法形成企业技术标准情况”栏该工法已形成了企业技术标准时填写此栏填写的内容包含企业技术标准名称、编号和发布时间等内容工法名称主要完成单位通讯地址邮编联系人电话姓名职务职称工作单位主要兀成人工法应用的工程名
1、称及应用时间
2、
3、工法关键技术名称、组织鉴定时间和单位工法关键技术获科技成果奖励的情况原工法名称、完成单位、省级工法批准文号及工法编号（重新申报项目填写此栏）工法内容简述:关键技术及保密点（如有专利权，请注明专利号）技术水平和技术难度（与省内外同类技术比较）工法成熟、可靠性说明（当工法工程应用少于3项时填写）工法应用情况及应用背景:经济效益和社会效益（包括节能和环保效益）主要完成单位意见（签单）年月日申报主管部门意见:（签单）年月日收文记录NKTS/QES.JL-ZD26-01序号文件名称来文单位收文日期接收途径文件去向文件编号文件发放记录发放部门NKTS/QES.JL-ZD26-02发放途文件名称文件编号发文日期收文单位接受人径份数回收时间文件更改申请表NKTS/QES.JL-ZD26-03更改申请部门更改文件名称和编号更改申请原因更改前内容更改后内容更改人年月曰更改审查意见审查人年月曰批准审查意见批准人年月曰文件更改通知单NKTS/QES.JL-ZD26-04文件名称和编号第次更改更改内容更改部门更改人批准人日期年月日文件借阅记录NKTS/QES.JL-ZD26-05序号文件和资料名称借阅部门借阅人借阅时间归还时间文件销毁记录NKTS/QES.JL-ZD26-06文件和资料名称文件编号申请人批准人销毁人见证人份数销毁日期严重不合格品处理情况记录表NKTS/QES.JL-ZD05-01工程名称单位项目负责人不合格品名称/部位发现时间不合格事实描述评审内容及处置意见参评人员签字（盖章）年月日不合格品的处置情况（包括附件）技术负责人年月日处置的验证工程管理科质检员年月日II年月顾客让步接收记录NKTS/QES.JL-ZD05-02工程名称建设单位让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）记录人年月日部门或领导对让步接收的意见负责人日期年月日顾客意见:顾客签章:有效文件清单NKTS/QES.JL-ZD26-07文件名称文件编号有效版本号备注序号文件类别发文单位发文口期文件阅办单收文号NKTS/QES.JL-ZD26-08来文机构来文字号日期文件标题拟办意见领导批示传阅签字承办结果存档日期:经办人:检查记录NKTS/QES.JL-ZD26-9受检部门检查日期受检单位负责人检查人检查内容检查情况整改验证验证人/日期会议记录NKTS/QES.JL-ZD27-01会议内容会议地点主持人日期会议内容记录人日期会议签到表NKTS/QES.JL-ZD27-02会议内容会议时间编号姓名部门或单位编号姓名部门或单位内部审核检查表NKTS/QES.JL审核审核员受审核部门日期审核组长检查结果涉及的过程检查内容和方法检查记录合格不合格-ZD28-01管理评审输入信息记录NKTS/QES.JL-ZD28-03部门参评代表日期内部审核不合格报告NKTS/QES.JL-ZD28-02受审核单位或部门报告编号不合格陈述□GB/T19001—2016idtIS09001:2015条□GB/T50430-2007不符合标准款-□GB/T24001—2016idtIS014001:2015号■□GB/T28001—2011不合格严重程度口严重不合格项口一般不合格项纠正措施的要求口制订纠正措施并予以实施口纠正要求完成的时间□15日内完成口30日完成口内部审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证明资料进行评价不合格项验证口内部审核组对提供的纠正行动有效的证明资料进行确认方式口内部审核组于现场审核结束30日内对纠正措施实施的有效性进行现场验证内部审核员内部审核组组长受审核方代表纠正行动是否纠正措施实施是口是口否口是口否有效否有效纠正措施实施效果内部审核员内部审核组组长日期经项工管副安总总综安营目对应标准条款程财总理总全工经合全科部管务管理手册条款及内容涉及的管理制度经者经总程济办设理科理代理监师师公备GB/T19001GB/T24001GB/T2800科表室科-2016-20161-
20114.1公司内部、外部环境
4.
14.1★O O O O O O O O O O O
4.2公司相关方及需求期望
4.
24.2★O O O O O O O O O O O
4.3管理体系范围
4.
34.
34.1O★O O O O O O O O O O
4.4管理体系及其过程
4.
44.
44.1O★O O O O O O O O O O领导作用和承诺
5.
15.1★O O O O O O O O O O O以顾客为关注焦点
5.
1.2O O★O O O O O O O O O
5.2管理方针、目标
5.
25.
24.2★O O O O O O O O O O O
5.3组织机构设置及职责权限
5.
35.
34.
4.1★O O O O O▲O O O O O
6.
1.1应对风险和机遇的措施
6.
16.
1.1《纠正和预防措施管理制度》O★O O O O O▲▲O O O《环境因素识别与评价管理制度》《安
6.
1.3环境因素/危险源识别评价
6.
1.
24.
3.1全生产风险分级、事故隐患排O★O O O O O O▲O O O杳治理管理制度》
6.
1.4风险控制措施选择确定
6.
1.
44.
3.1《安全生产风险分级、事故隐患排查治O★O O O O O O▲O O O理管理制度》《法律法规和其它要求、合规性评价管理
6.
1.5合规义务
6.
1.
34.
3.2O★O O O O O O▲O O O制度》综对应标准条款管副安总总合工安项总理总全工经程全经财办目管理手册条款及内容涉及的管理制度经者经总程济管设营务公部GB/T19001GB/T24001GB/T28001理代理监师师理备科科室表科科-2016-2016-2011《目标管理制度》O★O O O O O▲O O O O
6.2管理目标及实现的策划
6.
26.
24.
3.3O★O O O O O O O O O《质量策划管理制度》▲
6.3对变更的策划
6.
34.
3.1O★O O O O O▲O O O O
7.
1.1总则
7.
1.
17.
14.
4.1★O O O O O O O O O O O《薪酬考核管理办法》《人力资源管
7.
1.2人员
7.
1.
27.
24.
4.6★O O O O O▲O O O O O理制度》O O
7.
1.3基础设施
7.
1.
34.
4.6《施工机械设备管理制度》O★O O O O O▲O O过程运行环境
7.
1.
44.
4.6《运行环境、劳动保护管理制度》O★O O O O O O▲O O O监视和测量资源
7.
1.
54.
5.1《检测设备管理制度》O O O★O▲O O
7.
1.6知识
7.
1.5《知识管理制度》O★O O O O O▲O O O O
7.2能力
7.
27.
24.
4.2《人力资源管理制度》★O O O O O▲O O O O O
7.3意识
7.
37.
34.
4.2《人力资源管理制度》★O O O O O▲O O O O O
7.4沟通及信息交流
7.
47.4《信息交流、数据分析管理制度》O★O O O O O▲O▲O O
7.
57.
54.
4.5《文件、记录控制管理制度》O★O O O O▲O O O O O
7.5文件、记录控制
6.
26.
24.
3.3《目标管理制度》O★O O O O O▲O O O O综对应标准条款管副安总总工安合财项总理总全工经程全经办务目管理手册条款及内容涉及的管理制度经者经总程济管设营公科部GB/T19001GB/T24001GB/T28001理代理监师师理备科室表科科-2016-2016-
20118.1运行策划和控制
8.
18.
14.
4.6《质量检查与验收管理制度》O O O O★O O▲O O O O
8.2产品和服务要求
8.2《工程服务管理制度》O O★O O O O▲O O O O
8.3产品和服务设计和开发
8.3《施工过程质量管理制度》O O O O★O▲O OOO
8.
44.
4.6《物资管理制度》O★OOOOO▲OOOO
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制《分包方管理制度》OOOOO★OOO▲OO
8.
5.1生产服务运行控制
8.
5.
18.
24.
4.6《施工过程质量管理制度》OOOO★O▲OOOO
8.
5.2生产和服务提供过程的确认
8.
5.1《施工过程质量管理制度》OOOO★O▲OOOO
8.
5.3标识和可追溯性
8.
5.2《施工过程质量管理制度》OOOO★O▲OOOO
8.
5.4顾客或供方财产
8.
5.3《物资管理制度》O★OOOOO▲OOOO
8.
5.5产品防护
8.
5.4《施工过程质量管理制度》OOOO★O▲OOOO
8.
5.6交付后活动
8.
5.5《工程服务管理制度》OO★OOOOOOOO▲
8.
5.7更改控制
8.
5.6O★OOOOO▲O▲OO《信息交流、数据分析管理制度》
8.6产品和服务的放行
8.6《质量检查与验收管理制度》OOOO★OO▲OOOO
8.7不合格品的控制
8.7《质量问题处理管理制度》OOO★O▲OOOO综对应标准条款管副总总工安安合项总理总工经程全经财全办目管理手册条款及内容涉及的管理制度经者经程济管设营务GB/T19001GB/T24001GB/T28001理代理总师师公理备科科部监室表科科-2016-2016-
20118.8事故、事件和不符合控制
10.
24.
5.3《事件调查处理管理制度》O★OOOOOO▲OOO《污染物控制管理制度》O★OOOO▲O▲OOO
8.9环境运行控制
8.2《能源资源节约管理制度》O★OOOO▲OO▲OO《施工现场安全管理制度》
8.10职业健康安全运行控制
4.
4.6《运行环境、劳动保护管理制度》O★OOOO▲O▲OOO《相关方管理制度》
8.11应急准备和响应
8.
24.
4.7《应急响应管理制度》O★OOOOOO▲OOO质量管理绩效监测
9.
1.1《质量检查与验收管理制度》OOOO★OO▲OOOO
9.
1.
1.2环境和职业健康安全绩效
9.
1.
14.
5.1《绩效监测管理制度》★OOOOOO▲OOO监测O
9.
1.2顾客及相关方满意
9.
1.2《工程服务管理制度》O★OOOOO▲OOOO
9.
1.3分析和评价
9.
1.
34.
5.1《信息交流、数据分析管理制度》O★OOOOO▲O▲OO《法律法规和其他要求、合规性评价
9.
1.4合规性评价
9.
1.2★OOOOOO▲OOO管理制度》O
9.2内部审核
9.
29.
24.
5.5O★OOOOO▲OOOO《内部审核、管理评审管理制度》
9.3管理评审
9.
39.
35.6★OOOOOO▲OOOO
10.1持续改进
10.
310.
34.
5.3《信息交流、数据分析管理制度》O★OOOOO▲▲OOO
10.2纠正措施
10.
210.
24.
5.3《纠正和预防措施管理制度》O★OOOOO▲▲OOO注★主抓领导▲主责部门相关部门编号时间年月日书山有路勤为径,2021x x学海无涯苦作舟页页码第页共4949单位:序不符合属性程度发生时间处置方法处置结果处置时间责任人号不合格、不符合名称/部位及情况简要描述质量环境1职业健康安睡诙1职业健康安睡1职业健康安质量环境1职业健康安质量环境1职业健康安邈座1职业健康安质量环境1职业健康安质量环境职业健康安全NKTS/QES.JL-ZD05-03不合格、不符合汇总表纠正措施/预防措施单位名称出现的或潜在的不合格提出人/日期质量口严重口一般口不符合属性程度环境口职业健康安全口质量管理规范口原因分析分析人/日期是否需要制定纠正措施/预防措施是口否口纠正措施/预防措施内容编制人/日期审批人/日期措施的实施情况负责人/日期有效口无效口需进一步改进口措施的有效验证验证人/日期备注纠正措施口预防措施口NKTS/QES.JL-ZD06-01环境因素识别与评价表评分法排规区是否重万元序环境放环境时状可节合注分项工程号去态符发生影响影响关产值综合大环境因素影响态生度约程性度年消/活动点向频次范围程度分因素耗量度法社/工位NKTS/QES.JL-ZD07-01NKTS/QES.JL-ZD07-02序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式重大环境因素清单编制人/日期:审核人/日期:批准人/日期:危险源辨识与风险评价表NKTS/QES.JL-ZD08-01作业序活可能导辨别依据作业条件危害评价危害级控制措备危害因素号注动致事故I-V别施L EC D注编制依据I不符合法律法规及其他要求II曾发生过事故、仍未采取有效措施in相关方出现抱怨或要求IV直接观察到的危险V定量评价法LEC法重大危险源及控制计划清单NKTS/QES.JL-ZD08-02序作业活可能导致的事号危害因素危害级别控制措施备注动故编制人/时间批准人/时间:-化学危险品领用清单单位NKTS/QES.JL-ZD09-01序号化学危险品名称、型号单位领用数量领用日期领用人用途备注二联复写检查组、工程项目部各存档一份。
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