某物流能源集团有限公司信访举报管理办法

中融新大集团有限公司秘密口内部■普通口制度编码:ZRHS2080信访举报管理办法制度页数共9页发布日期2016年5月10日修订日期主办单位纪检监察部2017年9月19日第一章总则第一条目的信访举报工作是纪检监察部依靠集团全体员工维护集团制度建设、促进廉洁从业的一项重要工作；是保障集团全体员工充分行使权利，对集团的各级领导干部、各层管理人员进行监督的重要手段；是集团获取信息和案件线索的重要来源为了助力企业规范、健康发展，根据国家相关法律法规，结合集团实际制定本办法第二条范围本办法适用于集团公司各权属公司、部门及员工对集团总部、权属公司不落实执行集团决议、决策行为的检举、控告；对各级领导干部、各层管理人员违反国家法律和集团各项规章制度行为的检举、控告；对集团各级领导干部、各层管理人员在履行职务中以权谋私、徇私舞弊、侵害集体利益等违纪违规行为的检举、控告；个人对所受处分或其它处理不服的申诉；其它涉及危害集团利益的违纪违规问题第三条原则

1、坚持按照国家法律、法规和集团规章制度处理问题

2、坚持实事求是，以事实为依据，信访举报内容不得编造、诬陷

3、处理检举、控告、申诉案件，必须做到事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续完备

4、维护当事人特别是检举、控告人和被检举、控告人及申诉人的权利

5、对属实名举报检举人的信息要严格保密第二章信访举报受理第四条集团各部门及各权属公司均有权通过来信、来访、来电、手机短信、举报邮箱等渠道受理各类信访举报问题其中涉及违法违规的检举、控告统一转交纪检监察部处置对需要移送纪检监察处置的举报线索，集团各部门及各权属公司应及时填写《信访举报受理情况登记表》，与原件一并移交纪检监察部受理第五条各级信访工作人员要按规定认真及时做好信访举报件的登记、移交工作，对信访举报件应及时拆阅、详细登记、按程序移交处置，不得压信不办，不得擅自借阅、复印第六条对不按规定私自处理信访举报件、丢失信访举报件、泄露信访举报件内容或利用信访举报件牟取利益及其他违规、违纪行为的，按照有关规定严格实行责任追究第七条集团纪检监察部直接处理的信访举报为一级信访举报，各纪检监察派驻机构自行受理的信访举报为二级信访举报

1、一级信访举报1纪检监察部通过来信、来访、来电、手机短信、举报邮箱等渠道自行受理的各类信访举报问题2纪检监察部收到的集团领导批示转办的各类信访举报件或指定调查的问题3纪检监察部接收的其它部门移交的问题线索

2、二级信访举报1纪检监察派驻机构通过来信、来访、来电、手机短信、举报邮箱等渠道自行受理的各类信访举报问题2纪检监察派驻机构所在单位移交的问题线索或提请协助调查的问题第八条信访举报受理方式

1、信件处理承办人要认真细致地阅读举报信、手机短信、举报邮件等文档资料，手机短信和举报邮件要下载打印，保留信件来源途径信息

2、来访接待接待来访不能少于二人接待人员在接谈时，应先了解来访者的一般情况和上访目的，带有书面材料的，先审阅材料对来访者要认真接待，耐心倾听他们的检举、控告或申诉，为弄清问题，谈话时可做适当引导接谈时应作必要的谈话记录，必要时可进行录音如来访者无阅读能力，可将记录复述给本人，认为无误，请其签字，作为查办材料有书写能力,未带材料的，接谈后，请其补写书面材料，以便查办

3、电话接听受话人要认真仔细听取发话人的情况反映，询问发话人的基本信息，留存发话人的联系方式，对重要的人和事要在电话中一次性弄清，不要遗漏关键性的情节，做好电话笔记，有条件的可以录音第三章信访举报办理第九条按照信访举报原则办理各类信访举报问题办理方式分自办、交办、转办三种

1、自办是指集团纪检监察部对受理的一级信访举报成立核查小组直接办理，或是纪检监察派驻机构根据上级指示对受理的二级信访举报自行办理

2、交办是指纪检监察部对受理的一级信访举报区别情况,移交派驻机构办理并跟踪督办

3、转办是指纪检监察派驻机构根据上级指示，将受理的二级信访举报转交涉访单位办理并跟踪督办第十条交办、转办时严禁将信访举报件转给被检举、控告人处理需要被检举、控告人作出书面说明的问题，要隐去检举、控告人的姓名，将所反映的问题摘要提供给被检举、控告人第十一条纪检监察部是涉及违规违纪信访举报案件查办的主要责任部门，其他相关部门或单位是办理劳动争议、行政申诉等举报纠纷的主要责任单位信访举报案件查办工作在集团董事长、分管副总裁的领导下，由纪检监察部总经理全面负责，其他人员实行查办终身责任制信访案件查办调查组人员不能少于二人第十二条信访举报案件查办依据

1、国家相关法律法规

2、《廉洁从业管理办法》

3、《招标投标监督实施办法》

4、《职务履行问题责任追究管理办法》

5、《奖惩管理办法》

6、《问责制管理办法》第十三条调查组有权按照规定程序，采取以下措施调查取证，有关组织和个人必须如实提供证据，不得拒绝和阻挠

1、查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料;

2、要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其它必要的情况；

3、要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明；

4、必要时可以对与案件有关的人员和事项，进行录音、拍照、摄像；

5、对案件所涉及的专门性问题，提请有关的专门机构或人员作出鉴定结论；

6、收集其它能够证明案件真实情况的一切证据第五章结案与建档第十四条核查结束后，调查组应及时写出调查报告并提出处理建议意见对一级信访举报案件的调查结果、处理建议由纪检监察部报集团分管领导审定对二级信访举报案件的调查结果、处理建议由纪检监察派驻机构报集团纪检监察部审定第十五条按照领导审定的处理意见，对涉及违规违纪的处理意见由纪检监察部负责向有关单位反馈情况，涉事单位或部门实施对违纪违规人员的处理工作，纪检监察部监督责任单位对被举报人处理及时到位，对被举报单位整改事项进行跟踪监督其他投诉举报事项由相关部门及单位实施反馈及处理工作第十六条适时向实名举报人反馈调查情况和处理结果（见附件3）第十七条检举、控告和申诉调查处理完毕后，各分管领导或纪检监察部总经理按照处理权限对处理结果进行复核，没有异议的予以结案，并填写《信访案件结案呈批表》报批（见附件4）第十八条信访举报事项处理完毕后，承办人员要将批准了结的来信（函）、来访及其它形式举报的文字材料和调查形成的材料进行整理，按照档案工作的有关规定，及时立卷归档信访案件立卷一般是一案一卷第六章奖励与责任第十九条提倡实名制举报，举报事项经查证属实，被举报人得到相应处分，或通过信访举报为公司挽回经济损失的，给予实名举报人一定奖励第二十条坚持“谁主办、谁担责”的查办工作终身负责制，调查人员在查办信访举报案件过程中，要严格遵守工作纪律和保密纪律，严格遵循规定程序和规定期限，客观实际，清正廉洁第二十一条涉访单位在查办信访举报案件过程中，要做到大力支持、通力协作、全力配合，为核查工作提供所有的便利条件及其它的服务保障第二十二条信访举报案件查办过程中单位或个人发生违纪违规行为的，按照《职务履行问题责任追究管理办法（试行）》严肃处理第七章附则第二十三条本办法由纪检监察部负责解释第二十四条本办法自下发之日起执行附件1:《信访举报受理情况登记表》附件2《信访举报拟办单》附件3《信访案件反馈情况表》附件4《信访案件结案呈批表》附表1:信访举报受理情况登记表举报人被举报人序时间来源内容摘要领导批示备注号姓名联系方式姓名单位职务信访举报拟办单年月日受理时受理部来源方式间门单位被举报人姓名职务级别单位举报人姓系名式方职务联主要内容:拟办意见:领导批示:信访案件反馈情况表（与举报人见面）年月日单位被举报人职务级别单位举报人职务联系方式问题摘要.调查情况处理情况举报人意见签名年月日承办单位说明信访案件结案呈批表年月日单位或地址职务举报人姓名联系方式被举报人单位职务姓名来源承办办理时间单位方式调查处理情况摘要拟办意见问题摘要领导批示。