33、安全生产隐患排查标准清单54页

安全生产隐患排查标准清单

一、基础管理类隐患排查清单事项隐患排查内容排查依据排查频次

1.

1.

1.1未取得营业执《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条照企业应取得营业执照首次《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第53号）危险

1.

1.

1.2未取得危险化化学品生产企业应进行危险化学品登记，并取得危险化学品登记证书首次学品登记证书

1.

1.

1.3未取得消防验《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十四条生产、储收（备案）文件存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收首次

1.

1.

1.4未取得防雷装《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条应通过防雷装置

1.1置竣工验收文件首次

1.

1.1缺少资竣工验收资质质证照证照

1.L

1.5企业新、改、扩《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令项目未按照规定取得第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意见书、安全设首次安全设施“三同时”施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、安全设施竣工验收意见书批复文件等“安全三同时”批复文件《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理

1.

1.

1.6未取得安全生总局令第41号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品安全生产许首次产许可证可证

1.

1.

1.7未取得工业产《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第十一条企业生品许可证产列入目录产品，应当向企业所在地省级质量技术监督局提出申请首次《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

5.

4.

1.1企业应

1.

4.

4.3未按照规定实严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适年度施安全培训教育计划宜的安全培训教育目标和要求根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划

1.

4.

4.4未按照规定对《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

5.

4.

1.5企业安培训教育效果进行评年度全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价价《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（国

1.

5.

1.1未按国家相关家财政部安监总局财企

（2012）16号）第八条危险品生产与储存企业以上年

1.

5.1安全投入规定提取安全投入资度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取年度金，保证必要的安全投

（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；

（二）营业收入超过1000不足入等万元至1亿元的部分，按照2%提取；

（三）营业收入超过1亿元至10亿元的

1.5部分，按照

0.5%提取；

（四）营业收入超过10亿元的部分，按照

0.2%提取安全投入《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（国家财政部安监总局财企

（2012）16号）第二十条危险品生产与储存企业安全

1.

5.2安全投入

1.

5.

2.1安全投入使用费用使用范围包括完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、年度不符合要求使用缺陷保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；等九条内容《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第586号）第二条中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事

1.

5.

3.1未按规定购买务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下称用人单位）应当依月度工伤保险照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职工）缴纳工伤保险费《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》

（2016）12月9日；《关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》（安监总政法［

200911371.

5.

3.2未按规缴纳安号）取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、年度全生产责任保险危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔

1.

5.3其他业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能

1.

5.

3.3未按规定保证《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二本单位安全培训工作十三条生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划保证本单年度所需资金位安全培训工作所需资金

1.

5.

3.4未按规定保证事故隐患排查治理所《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第需的资金，未按规定建16号）第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金年度立资金使用专项制度使用专项制度

1.

6.

1.1未对相关方有《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3O13-2OO8）

5.641企业应

1.

61.

6.1相关方关安全资质和能力确严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程月度相关认，或相关方不具备合监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案，企业应资质缺陷格资质与选用的承包商签订安全协议书

1.

6.

2.1未按规定签订方管《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3O13-

2008564.1企业应安全协议，或未在劳

1.

6.2安全职理严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过动、租赁合同中约定年度程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案企业责约定缺陷各自的安全生产管理应与选用的承包商签订安全协议书职责等《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010554企业应对相关方的

1.

6.3安全教

1.

6.

3.1未按规定进对作业人员进行安全教育培训作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单育、监督管理相关方的作业人员行位对其进行进入现场前的安全教育培训企业应对外来参观、学习等人员进行年度安全教育、监督管理有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知缺陷《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-

20085.641企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监

1.

6.

4.1未按规定对承督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案企业应与

1.

6.4其他包商和供应商进行过年度选用的承包商签订安全协议书

5.

6.

4.2企业应严格执行供应商管理制度，对供程管理应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险

1.

7.

1.1在必须使用个人防护用品的场所《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-

20134.1年度中，未佩戴或佩戴不

1.7正确的个体

1.

7.1个体防护

1.

7.I.2个体防护装备防护装备配备不足不符合相关法律法规《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-

20134.2年度管理规定装备

1.

7.

1.3降低防护装备的发放范围和标准《个体防护装备配备基本要求》GB/T

29510.

20134.2年度

1.

7.

1.4个体防护装备产品质量不符合标《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-

20134.2年度准

1.

7.

1.5未按个体防护装备的分类、分级《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-20137年度

1.

7.

1.6未按个体防护装备使用范围进行配《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-20137年度备

1.

7.

2.1未安排用于配备劳动防护用品的专《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令第1号第十五年度项经费条生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费生产经营单位不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品

1.722未建立健全的《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令第1号第十七

1.

7.2个体防护劳动防护用品管理制条生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使年度装备管理缺陷度用、报废等管理制度

1.

7.

2.3未定期对作业人员进行个体防护装备的选用、使用、维《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-

20139.8年度修保养等的培训《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）《中华

1.

7.

2.4未对职业病危人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令2011年第52号）第二十害相关防护设备进行年度六条对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测定期检、维修其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用

1.

7.

2.5未对职业病危《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十害相关防护个人使用六条对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、年度的防护用品进行定期检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态检、维修

1.

7.

2.6未对职业病危《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）第二十害相关防护应急救援六条对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期年度设施进行定期检、维检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用修

1.

8.

1.1未按规定申报《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第二危害因素岗位，申报条企业存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地年度

1.

8.1职业病内容不全安全生产监督管理部门申报危害项目危害项目申报

1.8《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八

1.

8.

1.2未按规定申请缺陷条企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原年度职业变更职业病危害申报机关申报变更职业病危害项目内容健康《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十

1.

8.2职业病

1.

8.

2.1未按规定对危一条存在职业病危害的用人单位，有二十一条规定的三种情形之一的，应当年度害因素进行评价及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价危害因素检《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第二十测评价缺陷

1.822未按规定对危条存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机年度害因素进行检测构，每年至少进行一次职业病危害因素检测《工作场所职业卫生监督管理规定》第八条（制度）用人单位应当建立职业病危害因素日常监测制度，指定专门人员负责职业病危害因素日常监测工作第十一条（有关要求）用人单位每月至少应对工作场所职业病危害因素进行一

1.

8.

2.3未按规定对危次监测（实时监测职业病危害因素除外）工作场所劳动者人数较多、化学有月度害因素进行监测害因素浓度或物理危害因素强度较高的，用人单位应加大监测频次，确保能够及时发现并处置工作场所存在的职业病危害工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）第十三条

1.824职业病检测评用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照《职业年度价因素不全病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令2011年第52号）

1.

8.

3.1未按规定公告第二十五条产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布年度

1.

8.3职业病危职业病危害因素有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果害因素告知缺

1.

8.

3.2未按规定告知《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令2011年第52号）陷劳动者职业病危害因三十四条用人单位应当如实告知劳动者职业病危害及其后果、职业病防护措年度素施和待遇等，并在劳动合同中写明不得隐瞒或者欺骗《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令2011年第52号）第三十六条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总

1.

8.4职业健

1.

8.

4.1未按规定建立局令第47号）第三十条用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按年度职业健康档案照规定的期限妥善保存职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病康检查缺陷危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第三十条对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位应当按照《用

1.842未开展职业健人单位职业健康监护监督管理办法》；《放射工作人员职业健康管理办法》；年度康体检《职业健康监护技术规范》（GBZ188）；《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查

1.

8.

4.3体检结果未通《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）知劳动者第三十条职业健康检查的结果应书面如实告知劳动者年度

1.

8.

5.1未按相关规定《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令2011年第52号）将职业病患者调离原第57条对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善年度岗位等安置

1.

8.5其他

1.

8.

5.2未建立健全职《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）业卫生档案资料年度第二章

1.

9.1应急组

1.

9.

1.1未按规定设置《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）第六十九年度织机构和队伍应急救援组织条危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较

1.9缺陷小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员

1.

9.

2.1未按规定编制《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）应急应急预案第二章年度

1.

9.2应急预管理

1.

9.

2.2未按规定进行《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）案制定及管理应急预案的评审第三章年度缺陷

1.

9.

2.3未按规定进行《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）应急预案的备案第四章年度

1.

9.3应急演练

1.

9.

3.1未按规定进行《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）年度实施及评估总应急预案的实施第五章结缺陷

1.

9.4应急设施、装备、物资

1.

9.

4.1未按规定进行《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）设置配备、维应急救援物资的配第三十二条生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装年度备、管理和维护备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态修保养和管理缺陷

1.

10.

1.1未按规定进每月

1.

10.1事故隐行事故隐患排查工患排查不足作

1.

10.

2.1未按规定进每月

1.

10.2事故隐

1.10行事故隐患治理工患治理不足作隐患《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第7（）号）第三十八

1.

10.3事故隐每月排查

1.

10.

3.1未按规定上条、第五十一条、第五十二条;《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》患上报不足报事故隐患（国家安全生产监督管理总局第16号）第二章治理

1.

10.

4.1未建立健全工作安全事故隐患排查治每月理台帐

1.

10.4其他

1.

10.

4.2未按规定进行事故隐患的防控每月

1.

11.1事故报

1.

11.

1.1未按规定进《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）每月

1.11行事故报告第一章、第二章告缺陷事故

1.

11.

2.1未按规定进《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）报告、行事故调查第三章每月调查和处

1.

11.2事故调

1.

11.

2.2未按规定进《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第四章理查和处理缺陷行事故处理每月

1.

12.

1.1未取得安装《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第二章第四节监检报告首次

1.

12.

1.2未按规定进《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第二行使用登记章第四节首次

1.

12.

1.3未按照规定《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第二建立特种设备安全技季度章第四节术档案

1.

12.

1.锅炉、

1.

12.

1.4未按照规定《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第二压力容器、压进行定期维护和检测季度

1.12章第四节力管道、电梯、检验其他

1.

12.

1.4报废后未按《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）第二起重机械等特章第四节规定处理季度种设备隐患

1.

12.

1.5未制定应急《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）年度预案

1.

12.

1.6未按规定进《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

5.2年度行风险管理

1.

12.

1.7未按规定进行生产设施及工艺安《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

5.5季度全管理

1.

13.

1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度L

13.1法律、度，明确责任部门，确法规和标准的定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，识别和获取方并定期进行更新面的隐患

1.

13.L

2.企业应将适

1.13用的安全生产法律、法风险规、标准及其他要求及危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度时传达给相关方评价与隐

1.

13.

2.1企业各级管患控理人员应参与风险评

1.

13.2企业应价工作，鼓励从业人员危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度制依据风险评价积极参与风险评价和准则，选定合风险控制适的评价方L

13.

2.2企业应根据法，定期和及风险评价结果及经营时对作业活动运行情况等，确定不可和设备设施进接受的风险，制定并落行危险、有害危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度实控制措施，将风险尤因素识别和风其是重大风险控制在险评价可以接受的程度《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三条国家对非药品类易制毒化学

1.

1.

1.8未取得易制毒品的生产、经营实行许可制度对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行首次品备案登记证许可证管理，对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条生产经营单位应当在应急预

1.

1.

1.9未取得应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门首次案备案证明和有关部门进行告知性备案

1.

1.

1.10可能产生职《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管业病危害的建设项目理总局令第51号）第四条建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当未按照规定取得职业依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、首次卫生“三同时”的批审查和竣工验收建设项目包括新建、改建、扩建和技术改造、技术引进复文件《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》第二十六条建设项目试

1.

1.

1.11未按照规定运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危进行职业病危害控制首次害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危效果评价害控制效果评价L

13.

2.3企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训1,使其熟悉工作岗位危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施

1.

13.

2.4企业应定期评审或检查风险评价危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度结果和风险控制效果

1.

13.

3.1企业应在下列情形发生时未及时进行风险评价1新的或变更的法律法规或其他要求；

1.

13.3在隐患2操作条件变化或工艺改变；治理方面的隐危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度3技术改造项目；患4有对事件、事故或其他信息的新认识；5组织机构发生大的调整

1.

13.

3.2企业应对风险评价出的隐患项目，未下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度责人、定资金来源、定治理期限企业应建立隐患治理台账

1.

13.

3.3企业未对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括1评价报告与技术结论；2评审意见；危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度3隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4治理时间表和责任人；5竣工验收报告；6备案文件

1.

13.

3.4企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度主管部门和当地政府报告外，未采取有效防范措施

1.

13.

3.5企业对不具备整改条件的重大事故隐患，未纳入计划，危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008年度并限期解决或停产二区域位置及总图布置隐患排查表隐患类别隐患内容排查依据排查频次《贵州省城乡规划条例》第二十四条建设项目依法应当核发选址意见书的，按照下列情形核发

2.

1.

1.1选址不符合地县

（一）国家和省人民政府投资主管部门批准、核准的，由省人民级以上（含县级）人民政府城乡规划主管部门核发；政府的规划和布局（无首次

（二）市、州人民政府和地区行政公署、县级人民政府投资主管规划许可证或选址意见部门批准、核准的，由同级城乡规划主管部门核发选址意见书，但市辖区人民政府投资主管部门批准、核准的，由市人民政府城乡规划主管部书）门核发选址意见书

2.1作业场

2.

1.1选址隐所患

2.

1.

1.2危险化学品生产《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第十装置或者储存危险化学九条危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储品数量构成重大危险源存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距首次的储存设施，与规定的离应当符合国家有关规定

（一）居住区以及商业中心、公园等人员密集八类场所、设施、区域的场所；

（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；

（三）饮距离不符合有关法律、用水源、水厂以及水源保护区；

（四）车站、码头（依法经许可从事危险法规、规章和国家标准化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道或者行业路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；

（五）标准的规定基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场养殖小区、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；六河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；七军事禁区、军事管理区；八法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域已建的危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施不符合前款规定的，由所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门会同有关部门监督其所属单位在规定期限内进行整改；需要转产、停产、搬迁、关闭的，由本级人民政府决定并组织实施储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域本条例所称重大危险源，是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元包括场所和设施《化工企业总图运输设计规范》GB

50489.20093；《工业企业总平面设

2.

1.

1.3选址不符合要计规范》GB50187-20123；《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.4；首次求《工业企业设计卫生标准》GBZ1-

20105.1；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-

20084.

12.

1.2设计、

2.

1.

2.1建构筑物的防火《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.

2、

3.

3、

5.

1、7；《建筑内部装首次施工等级不符合要修设计防火规范》GB50222-

19953、4；《石油化工缺陷求企业设计防火规范》GB50160-20083《化工企业总图运输设计规范》GB50489-20095；《工业企业

2.

1.

2.2建构筑物的安全总平面设计规范》GB50187-20125；《建筑设计防火规范》首次距离不符合要求GB50016-

20063、4；《石油化工企业设计防火规范》GB50160-

20084.

2、

5.2《建筑物防雷设计规范》GB50017・

20104、

5、6；《建筑物电子信息

2.

1.

2.3建构筑物等防雷系统防雷技术规范》GB50343-

20125、6；《建筑物防雷工程施工与质量年度设施的设置和施工不符验收规范》GB50601-

20104、

5、

6、

7、

8、

9、10；《石油化工企业设计合要求防火规范》GB50160-

20089.2《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-

20087、8；《建筑

2.

1.

2.4建构筑物抗震不抗震设计规范》GB50011・20103〜14；《构筑物抗震设计规范》年度符合要求GB50191-20124〜

12、14《工业企业设计卫生标准》GBZ1-

20105、

6、

72.

1.

2.5工业企业工作场年度所、辅助用室的卫生学要求不符合要求

2.

1.

2.6防洪设计不符合《防洪标准》GB50201-944年度要求

2.

1.3平面

2.

1.

3.1住宿场所与加《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》年度布局缺陷工、生产、仓储、经营GA703-

20074.1合用场所不应设置在下列建筑内a有甲、等场所在同一建筑内混乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；b建筑耐火等级为三级及三合设置级以下的建筑；C厂房和仓库；《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.

3、

3.

4、

3.

5、

5.

1、

5.

22.

1.

3.2建筑物内的防火年度分区、防火间距不符合标准规范的要求

2.

1.

3.3建筑物内防振要《工业企业总平面设计规范》GB50187-

20125.

2.4产生强烈振动的生求较高的仪器、设备防产设施，应避开对防振要求较高的建筑物、构筑物布置，其与有防振要求月度振间距不符合标准规范较高的仪器、设备的防振间距，应符合表524-1的规定精密仪器、设备的的要求允许振动速度与频率及允许振幅的关系，应符合表

5.2A-2的规定《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》GB

23821.

20092.

1.

3.4人体触及机械设4月度备危险部位的安全距离不符合标准规范要求《建筑物电气装置第4・41部分安全防护电击防护》

2.

1.

3.5建筑物内的，电GB

16895.21-

2004411、

412、413月度击防护安全措施未采取或不符合要求

2.

1.

3.6建筑物内的《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.6月度防爆措施不符合要求

2.

1.

3.7建筑物内的各项《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

5.

3、

6.

2、

6.

3、

6.

4、月度职业卫生防护措施不符

6.

5、

6.6合要求《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令第352号）第十一条用人单位的设立，应当符合有关法律、行政法规规定的设立条件，并依法办理有关手续，取得营业执照用人单位的使用有毒物

2.

1.

3.8用人单位的使用品作业场所，除应当符合职业病防治法规定的职业卫生要求外，还必须符月度有毒物品作业场所不符合下列要求

（一）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；

（二）合要求有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；

（三）设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施；

（四）高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区用人单位及其作业场所符合前两款规定的，由卫生行政部门发给职业卫生安全许可证，方可从事使用有毒物品的作业

2.

1.

4.1作业场所狭窄难《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

5.7:生产设备上供人员

2.

1.4场地狭年度以操作作业的工作位置非安全可靠其工作空间不能保证操作人员的头、臂、手、窄杂乱腿、足在正常作业中有充分的活动余地危险作业点没有留有足够的退避空间

2.

1.

4.2原材料、成品、《电力安全作业规程》、《电力设施消防规程》成品、器材、设备、废器材、设备、废料未合料应当合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸；废料应当及时清除；对可每周理堆放，妨碍操作、通能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损害的生产施工作业，应当采取专行和装卸废料未及时项防护措施；清除

2.

1.

4.3企业作业环境不《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013—2008月度整洁

5.

6.

3.5企业应保持作业环境整洁

2.

1.

5.1生产经营场所内《电力安全作业规程》作业场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、可能引起人身伤害的坑、月度沟、池应当设置盖板或者围栏；洞、井、沟、池未设置

2.

1.5地面开盖板或者围栏口缺陷

2.

1.

5.2对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊《电力安全作业规程》对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损设施损害的生产施工作害的生产施工作业，应当采取专项防护措施；在城市规划区的建设工程，月度业，未采取专项防护措应当对施工现场实行封闭围挡施

2.

1.6安全逃

2.

1.

6.1占用、堵塞、封《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号第二十八条月度生缺陷闭疏散通道、安全任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用出口、消防车通道消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号第二十八条

2.

1.

6.2人员密集场所的任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不月度门窗设置影响逃生和灭得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏火救援的障碍物散通道、安全出口、消防车通道人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.

72.

1.

6.3厂房的安全出首次口、疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求《建筑设计防火规范》GB50016-

20063.

82.

1.

6.4仓库的安全出口首次疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求《建筑设计防火规范》GB50016-

20065.

32.

1.

6.5民用建筑的安全首次出口、疏散楼梯、走道、门的设计不符合要求《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条

1.

1.

2.1营业执照名依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照公司营业执照签发日期称、住所、注册资本、为公司成立日期经营范围、法定代表人公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人年度姓名等事项与实际不姓名等事项符合公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照

1.

1.

2.2安全生产许可《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理

1.

1.2资质证照证书不是合法有效年度总局令第41号）未合法有效

1.

1.

2.3危险化学品登《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第53号）第二记证书不是合法有效年度十三条登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第三十条在生产

1.

1.

2.4工业产品许可许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、年度证不是合法有效检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请《厂矿道路设计规范》GBJ22-87第2〜7章；《建筑设计防火规范》

2.

1.7交通线

2.

1.

7.1道路含消防通GB50016-20066；《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》首次路的配置缺道设置不符合要求GB4387-20085；《石油化工企业设计防火规范》陷GB50160-

20084.

32.

1.

8.1交通标志、交通《道路交通标志和标线》GB5768-2009第1〜7部分年度标线的设置不符合要求

2.

1.

8.2配电室等电气设《电气安全标志》GB/T29481-

20134、

5、6年度施和使用场所的安全标志的设置不符合要求

2.

1.8安全标志缺陷《消防安全标志》GB13495-923；《消防安全标志设置要求》

2.

1.

8.3消防安全标志的GB15630-

19955.

6、7,包括火灾报警和手动控制装置的标志、火灾时疏年度设置不符合要求散途径的标志、灭火设备的标志、具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志、方向辅助标志、文字辅助标志、消防安全标志杆等消防安全标志

2.

1.

8.4职业病危害警示《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-20033〜12年度标识等不符合要求

2.

1.

8.5各类管道的《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB723L2003季度

4、

5、6识别色、识别符号和安全标识不符合要求

2.

1.

8.6企业在检维修、施工、吊装等作业现场《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013—

20085.

6.

2.4未设置警戒区域和安全月度企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检标志，在检修现场的坑、修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯

2.

1.

8.7在有毒有害的化《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-

955.

2.3在有毒有害的化工工生产区域，未设置风生产区域，应设置风向标向标

2.

1.

8.8在有毒、缺氧、《安全色》GB2893-

20084、

5、附录A；《安全标志及其使用导则》窒息、存在高空坠落等GB2894-20084〜10危险作业地点未在醒目月度的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志等不符合要求

2.

1.

9.1钢直梯的设置不《固定式钢梯及平台安全要求第1部分钢直梯》GB

4053.1-2009半年符合要求

4、

52.

1.

9.2钢斜梯的设置不《固定式钢梯及平台安全要求第2部分钢斜梯》GB405322009半年符合要求

4、5《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》

2.

1.

9.3工业防护栏杆及GB

4053.3-

20094、

5、6半年钢平台设置不符合要求

2.

1.

9.4建筑照明不符合《建筑照明设计标准》GB50034-20043〜7半年要求

2.

1.9其他《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-

20104、

5、

62.

1.

9.5消防应急照明和月度疏散指示不符合要求《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-

20083、

4、

5、

6、

72.

1.

9.6受腐蚀性介质作半年用的工业建筑物和构筑物不符合要求

2.

1.

9.7工业建筑应进行《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-

20083.

1.1工业建筑半年可靠性鉴定的的可靠性鉴定，应符合下列要求在下列情况下，应进行可靠性而未鉴定的鉴定1）达到设计使用年限拟继续使用时；2）用途或使用环境改变时；3）进行改造或增容、改建或扩建时；4）遭受灾害或事故时；5）存在较严重的质量缺陷或者较严重的腐蚀、损伤、变形时

2.

2.

1.1工艺、作业和施《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

4、

5、6月度工过程的设计、组织和实施不符合要求

2.

2.1工艺流程缺陷

2.

2.

1.2国内首次使用的《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总化工工艺，未经过省级局令第45号）第十四条

（四）国内首次使用的化工工艺，未经省级人民政年度

2.2设备设人民政府有关部门组织府有关部门组织的安全可靠性论证的；施的安全可靠性论证

2.

2.2通用设《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083J999）

4.1生产设备及其零部件，备设施缺陷

2.

2.

2.1通用设备及其零必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性在按规定条件制造、运输、部件的强度、刚度、稳贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险月度定性、密封性、耐腐性和可靠性等不符合要求

2.

2.

2.2通用设备的安全《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》《GB2382L2009》4；《机月度距离不符合要械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB

12265.3・1997）求4《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要

2.

2.

2.3通用设备的防护求》GB/T8196-

20035、

6、7月度装置不符合要求

222.4操纵器不符合要《操纵器一般人类工效学要求》GB/T14775-1993月度求

2.

2.

2.5生产设备的安全标志不符合要求《生产设备安全卫生设计总则》GB5083J

9997.1生产设备易发生危险季度的部位必须有安全标志安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB

2893、GB

2894.GB

6527.

2.GB15052等标准规定

2.

2.

2.6在生产设备使用《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-

19997.2在生产设备使用说季度说明书的内容不符合要明书中除含有必要的技术内容外，还必须包括搬运、贮存、安装、调试、求操作、维修、保养该生产设备的专项安全卫生要求内容

2.

2.3专用设备设施缺

2.

2.

3.1化工等专用设《生产过程安全卫生要求总则》GB/T1280L

20084、

5、6季度陷备、设施不符合要求

2.

2.

4.1锅炉取证登记、《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国国家席令第4号；

2.

2.4特种建档、定期检验、维护《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-

20126、

7、月度设备缺陷保养、技术性能

8、

10.

5、

11.

1、

11.

3、

11.5和安全状态等不符合要求《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国国家席令第4号;

2.

2.

4.2压力容器含气《非金属压力容器安全技术监察规程》TSGR0001-2004；瓶取证登记、建档、定《超高压容器安全监察规程》TSGR0002-2005；《简单压力容器安全月度期检验、维护保养、技技术监察规程》TSGR0003-2007；《固定式压力容器安全技术监察规程》术性能和安全状态等不TSGR0004-2009；《移动式压力容器安全技术监察规程》符合要求TSGR0005-2011；《气瓶安全监察规程》质技监局锅发发000]250号《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国国家席令第4号

2.

2.43压力管道取证登第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十七条至第四十二条、第四记、建档、定期检验、十七条、第四十八条；《压力管道安全技术监察规程-工业管道》月度维护保养、技术性能和TSGDOOO1-2009第二条、第三条等安全状态等不符合要求《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国国家席令第4号；月度

2.

2.

4.4电梯取证登记、《电梯使用管理与维护保养规则》TSGT500L2009第二章、第三章建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求

2.

2.

4.5起重机械取《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国国家席令月度证登记、建档、定期检第4号；《起重机械安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局令第验、维护保养、技术性92号第三章、第四章能和安全状态等不符合要求

2.

2.

4.6场厂内专用机《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国国家席令第4号；动车辆取证登记、建档、《场厂内机动车辆安全检验技术要求》月度定期检验、维护保养、GB/T16178-

20115.1〜

5.

7、

6.

1.

2、

6.2技术性能和安全状态等不符合要求《建筑设计防火规范》GB

50016.20068；《石油化工企业设计防火规范》月度

2.

2.

5.1消防给水和灭火GB50160-

20088.

1、

8.

2、

8.

3、

8.

4、

8.

5、

8.6设施不符合要求

2.

2.

5.2自动灭火系统不《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20012005版；《气月度

2.

2.5消防设符合要求体灭火系统设计规范》GB50370-2005备设施缺陷

2.

2.

5.3细水雾灭火系统《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013季度不符合要求

2.

2.

5.4甲、乙、丙类液《石油库设计规范》GB50074-

200212.3；《石油化工企业设季度体储罐等泡沫灭火系统计防火规范》GB50160-

20088.7；《泡沫灭火系统设计规范》的设置不符GB50151-2010合要求

2.

2.

5.5灭火器的配置不《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005季度符合要求《建筑设计防火规范》GB50016-20069年度

2.

2.

5.6建筑的防烟与排烟设施不符合要求

2.

2.

5.7火灾自动报《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013年度警系统不符合要求

2.

2.

5.8消防车通道不符《建筑设计防火规范》GB50016-20066；《石油化工企业设计年度合要求防火规范》GB50160-

20084.

3、

4.

42.

2.

6.1电气线路、设备、《电气设备安全设计导则》GB/T

25295.2010月度照明等不符合要求《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009；《用电安全导则》

2.

2.

6.2电气保护装置不月度

2.

2.6电气设GB/T13869-2008；《剩余电流动作保护装置安装和运行》符合要求备缺陷GB13955-

20052.

2.

6.3移动式设备不符《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009；《用电安全导则》月度合要求GB/T13869-2008；《可移动式电动工具的安全》GB13960系列标准

2.

2.

6.4防爆电气装《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992；月度置不符合要求《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-

20072.

2.

6.5电气设备防雷装《用电安全导则》GB/T13869-2008；《电子设备防雷技术导半年置不符合要求则》DL/T381-

20102.

2.

6.6电气设备防静电《防止静电事故通用导则》GB12158-2006季度不符合要求

2.

2.

6.7电气设备电磁防《电磁辐射防护规定》GB8702-1988季度护不符合要求《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009；《用电安全

2.

2.

6.8电气设备的检测半年导则》GB/T13869-2008检验不符合要求

2.

2.

6.9供配电系统设置《供配电系统设计规范》GB50052-2009年度不符合要求

2.

2.

7.1较大危险因素的《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国国家席令第7号第二有关设施、设备上，未半年十八条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设

2.

2.7有较设置明显的安全警示标施、设备上，设置明显的安全警示标志大危险因素志设备设施缺

2.

2.

7.2使用的涉及生命《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国国家席令第70号第三陷安全、危险性较大的特十条生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及月度种设备，以及危险物品危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生的容器、运产，并经取得专业资质的检测、检验输工具投入使用不符合机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用检规定测、检验机构对检测、检验结果负责

2.

2.

8.1可燃气体和/或《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）半年有毒气体的检测报警设

3、

4、

5、6施不符合要求《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）年度

2.

2.

8.2重点监管的危险化学品的控制不符要求《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；《国家安全监管总未涉及

2.

2.8安全监

2.

2.

8.3重点监管危险化局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三控设备缺陷工工艺的重点监控工艺

（2009）116号）；《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化参数、安全控制的基本工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》要求、采用的控制方式（安监总管三

（2013）3号）不符合其要求

2.

2.

8.4危险化学品重大《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理未涉及危险源的安全监测监控总局令第40号）；《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》体系，控制措施不符合（AQ3035-2010）要求

2.

2.

8.5未对安全设《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第7（）季度企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要《安全生产法》第21条《危险

1.

2.

1.1未按规定设置化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）独立的安全生产管理年度第12条；《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全机构

1.

2.1安全生产生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三

（2010）186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能管理机构（含职业健康管理

1.2机构）设置缺《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）安全第八条职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或陷

1.

2.

1.2未按规定设置者组织，配备专职职业卫生管理人员其他存在职业病危害的用人单位，劳动生产年度职业健康管理机构者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职管理业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生机构管理人员，负责本单位的职业病防治工作及人员《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作

1.

2.2安全管理的通知〉的实施意见》（安监总管三

（2010）186号）专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或人员（含职业

1.

2.

2.1未按规定配备安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取年度安全管理人员健康管理人得安全管理人员资格证书专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，员）配备缺陷或者危险物品安全类注册安全工程师资格；号第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改备进行经常性维护、保造和报废，应当符合国家标准或者行业标准生产经营单位必须对安全设养，并定期检测，未保备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检证正常运转维护、保测应当作好记录，并由有关人员签字养、检测未作好记录，未由有关人员签字

2.

2.9其他《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999生产设备应符合对其

2.

3.

1.1生产设备不符合季度适应性、材料、稳定性、表面、角和棱、控制系统、工作位置、照明、吊一般要求装和搬运、检查和维修的要求

2.

3.

1.2生产设备不符合《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999生产设备应符合对其季度

2.

3.1无防护

2.3防护、保特殊要求可动零部件、高速旋转与易飞出物、过冷与过热、防火与防爆、液压和气险、信号等压、噪声和振动、粉尘和毒物、放辐射、激光、雷击的特殊要求装置装备《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008第6部分应符合对

2.

3.

1.3生产过程的安全防护用品、防火防爆、防尘防毒防窒息、防辐射、防作业环境气象异常、季度防护不符合规定防噪音等的基本要求

2.

3.2防护装《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国国家席令第70号第二

2.

3.

2.1防护装置、设施季度置、设施缺十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，不符合要求陷应当符合国家标准或者行业标准生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第

2.

3.

3.1未按规定配置、二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报

2.

3.3防护不季度使用合格的防护装置、设废，应当符合国家标准或者行业标准生产经营单位必须对安全设备进行当施经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字

2.

3.4其他《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

5.6；《化工企业总图运输季度

2.

4.

1.1仓储设施的设置

2.

4.1一般设计规范》（GB50489-2009）

5.4；《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》不符合要求物品处置不（GB50475-2008）3-11当

2.

4.

1.2物品储存仓库不《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）

3、

4、5季度符合要求

2.4原辅物

2.

4.

2.1危险化学品没有季度料、产品储存在专用仓库、专用《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二

2.

4.2危险化场地或者专用储存室（以十四条危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以学品处置不下统称专用仓库）内，下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成当没有由专人负责管理重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定未涉及

2.

4.

2.2剧毒化学品以及《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二储存数量构成重大危险十四条危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以源的其他危险化学品，下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成没有在专用仓库内单独重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人存放，没有实行双人收收发、双人保管制度危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符发、双人保管制度合国家标准或者国家有关规定

2.

4.

2.3危险化学品的储季度存不符合要求《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）；《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914J999）；《腐蚀性商品储藏养护技术条件（GB17915-1999）》《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第三年度2A.

2.4使用危险化学品章的单位，其使用条件（包括工艺）不符合要求2A.

2.5储存危险化学品《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二季度的单位未建立危险化学章品出入库核查、登记制度

2.

4.

2.6危险化学品《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591月度的运输、包装不符合要号第二章、第五章求《气瓶安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局令第46号季度

2.

4.

2.7气瓶运输、储存、使用等不符合要求

2.

4.

3.1未执行变更管理《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006・2010对机构、人员、季度制度工艺、技术、设备设施、作业过程、原辅材料及环境等永久性或暂时性的

2.

4.3其他变化进行有计划的控制变更的实施未履行审批及验收程序，未对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》季度

2.

5.

1.1工作场所空气中GBZ

2.1-2007；《粉尘作业场所危害程度分级》

2.5职业病

2.

5.1职业化学物质浓度、粉尘容GB/T5817-2009；《职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘危害病危害超标许浓度、生物因素允许职业接触限值》GBZ/T

210.2-2008浓度不符合要求《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；《工作场所有害季度因素职业接触限值物理因素》GBZ

2.2-2007；《建筑照明设计标准》

2.

5.

1.2工作场所物理因GB50034-2004；《电磁辐射防护规定》素职业接触限值等不符GB8702-1988如超高频辐射职业接触限值、高频电磁场职业接触限值、合要求工频电场职业接触限值、激光辐射职业接触限值、微波辐射职业接触限值、紫外辐射职业接触限值、高温作业职业接触限值、噪声职业接触限值、手传振动职业接触限值、体力工作时心率和能量消耗的生理限值等《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号；《生季度

2.

5.2职业

2.

5.

2.1作业场所缺少防产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999病危害因素护设施标识不清《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号第二季度十五条产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工

2.

5.

2.2作业场所缺少公作场所职业病危害因素检测结果告栏对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-20035〜12季度

2.523作业场所缺少图形标识、警示线、警示语句和文字等警示标识

253.1工作场所职业病《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB

50736.

20125、

6、

7、半年

2.

5.3其他危害防护措施不符合要10；《洁净厂房设计规范》GB50073-

20133、5求

2.

6.1相关方未按规定对动火作业实施作业许《化学品生产单位动火作业安全规范》AQ3022-

20084、

5、

6、月度可管理，未严格履行审

7、8批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行

2.

6.2相关方未按规定对进入受限空间作业实《化学品生产单位受限空间作业安全规范》AQ3028-

20084、

5、

2.6相关方施作业许可管理，未严月度6作业格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行

2.

6.3相关方未按规定对破土作业实施作业许《化学品生产单位动土作业安全规范》AQ3023-

20084、5月度可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行

2.

6.4相关方未按规《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20053〜10每天定对临时用电作业实施作业许可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行

2.

6.5相关方未按规定对高处作业实施作业许《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025-

20085、6每天可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行

2.

6.6相关方未按规定对断路作业实施作业许《化学品生产单位断路作业安全规范》AQ3024-

20084、

5、6每天可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行

2.

6.7相关方未按规定《化学品生产单位吊装作业安全规范》AQ3021-

20085、

6、

7、每天对吊装作业实施

8、

9、10作业许可管理，未严格履行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行

2.

6.8相关方未按规定对设备检修作业实施作业许可管理，未严格履《化学品生产单位设备检修作业安全规范》AQ3026・

20084、

5、6每天行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行

2.

6.9相关方未按规定对抽堵盲板作业实施作《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》AQ3027-

20084、

5、业许可管理，未严格履每天

6、7行审批手续，未按照相关作业安全规程的要求执行

2.7安全技

2.

7.1违章

2.

7.

1.1违章指挥和强令《化工危险化学品企业保障生产安全十条规定》国家安全生产监督管每天能指挥他人冒险作业理总局令第64号

九、严禁违章指挥和强令他人冒险作业如安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）

十、严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事

2.

7.2操作错

2.

7.

2.1违背法律法规标主要指操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作，以及季度误准规范和作业规程操作未经许可开动、关停、移动机器开动、关停机器时未给信号开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备拆除安全装置，造成安全装置失效等《贵州省安全生产条例》（省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第四条生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产全面负责，

2.

7.3使用不

2.

7.

3.1使用不安全设备、其他从业人员对安全生产负岗位责任生产经营单位及其从业人员必须遵月度安全设备、工具守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施工具等相关规定如临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备，使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，不配备漏电保护器等

2.

7.4工具使

2.

7.

4.1工具使用不符合《贵州省安全生产条例》（省第十届人民代表大会常务委员会公告第90月度用错误要求号）第四条生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产全面负责，其他从业人员对安全生产负岗位责任生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定如在易燃易爆的受限空间作业时，不使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具等《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第64号）

十、严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事

2.

7.5冒险作

2.

7.

5.1冒险作业如冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业，如未经允许进及时业入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩），在起吊物下停留机器运转时加油、维修、焊接、清扫等

2.

7.

6.1脱岗、超负荷作《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（国家安全生产监

2.

7.6其他及时业等其他操作错误、违督管理总局令第64号）

十、严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事反劳动纪律行为

2.

8.1个体防《个体防护装备选用规范》（GB/T1165L2008）6；《个体防护装备配备基及时护装备使用

2.

8.

1.1从业人员未按规本要求》（GB/T29510-2013）

82.8个体防缺陷定使用个体防护装备护

2.

8.2不安全

2.

8.

2.1装束不符合安全《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家席令第70号）第及时装束要求四十九条从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或

1.

2.

2.2未按规定配备者组织，配备专职职业卫生管理人员其他存在职业病危害的用人单位，劳动年度职业健康管理人员者超过1（）（）人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作

1.

2.

3.1未建立、健全从安委会或领导小组《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

5.133企业应

1.

2.3其他到基层班组的安全生年度建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络产管理网络等《安全生产法》第19条；《贵州省生产经营单位安全生产主体责任的规定》（黔府办发

[2009]31号）第九条生产经营单位要建立健全本单位安全生产责任

1.

3.

1.1未按规定建制度，实行全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任内容和考核奖立、健全安全生产责任惩等事项安全生产责任制度主要包括以下内容

（一）主要负责人、其他负年度

1.3制责人的安全生产责任；

（二）职能部门及其负责人的安全生产责任；

（三）车安全

1.

3.1安全生间、班组及其负责人的安全生产责任；

（四）其他岗位及从业人员的安全生产规章产责任制缺陷责任制度

1.

3.

1.2未明确安委会或领导小组和管理部《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

5.141企业应制年度门的安全职责定安委会或领导小组和管理部门的安全职责的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品如在有旋转零部件的设备旁作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等及时

2.

8.

3.1未按照产品特性《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-

20138.17经佩戴使用后的进行维护、保管和处置防护装备，应按照产品要求和特性进行维护和保管，对可能造成环境污染

2.

8.3其他的有毒有害护品，应集中管理，定期收回、统一处理

2.

8.

3.2未按照个体防护《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-

20139.7应由使用者或专及时装备的使用要求进行维人按照个体防护装备的使用要求进行维护和保管护与保管

2.

9.

1.1吊装作业时《化学品生产单位吊装作业安全规范》AQ3021-

20085、10及时《吊装安全作业证》的管理不符合要求

2.

9.1作业前

2.

9.

1.2动火作业时《化学品生产单位动火作业安全规范》AQ3022-20088及时

2.9作业许未办理许可《动火安全作业证》的可手续管理不符合要求

2.

9.

1.3动土作业时《化学品生产单位动土作业安全规范》AQ3023-20085及时《动土安全作业证》的管理不符合要求

2.

9.

1.4断路作业时《化学品生产单位断路作业安全规范》AQ3024-20085及时《断路安全作业证》的管理不符合要求

2.

9.

1.5高处作业时《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025-20086及时《高处安全作业证》的管理不符合要求《化学品生产单位设备检修作业安全规范》AQ3026-

20084.

1、及时

2.

9.

1.6检修作业前、中

4.

2、

4.

3、

4.

4、

4.

6、

4.

8、

5.3以及结束后的工作的管理不符合要求《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》AQ3027-20087及时

2.

9.

1.7盲板抽堵作业时《盲板抽堵安全作业证》的管理不符合要求《化学品生产单位受限空间作业安全规范》AQ3028-20086及时

2.

9.

1.8受限空间作业时《受限空间安全作业证》的管理不符合要求

2.

9.

1.9临时用电的程序《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20053及时不符合要求

2.

9.

2.1吊装作业的安全《化学品生产单位吊装作业安全规范》AQ3021-

20086、

7、

8、9及时措施不符合的安全措施不符合等的要求等的要求《化学品生产单位动火作业安全规范》AQ3022-

20085、6及时

2.

9.

2.2动火作业的安全措施不符合要求《化学品生产单位动土作业安全规范》AQ3023-

20084.3〜

4.13及时

2.

9.

2.3动土作业的安全

2.

9.2安全措措施不符合要求施落实缺陷《化学品生产单位断路作业安全规范》AQ3024-20086及时

2.

9.

2.4断路作业的安全措施不符合要求《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025-20085及时

2.

9.

2.5高处作业的安全措施不符合要求《化学品生产单位设备检修作业安全规范》AQ3026-20084除及时

2.

9.

2.6检修作业的安全

4.

1、

4.

2、

4.

3、

4.

4、

4.

6、

4.

8、5除

5.

3、6措施不符合要求

2.

9.

2.7盲板抽堵作《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》AQ3027-

20084、5及时业的安全措施不符合要求《化学品生产单位受限空间作业安全规范》AQ3028-20084及时

2.

9.

2.8受限空间作业的安全措施不符合要求《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20054〜10及时

2.

9.

2.9临时用电作业的安全措施不符合要求《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

5.

3.

3.1至少应包括下列内容1）安全生产职责2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求3）安全生产会议管理4）安全投入保障制度5）安全生产奖惩管理6）管理制度评审和修订7）安全培训教育8）特种作业人员管理9）管理部门、基层班组安全活动管理10）风险评价11）隐患治理12）重大危险源管理13）变更管理14）事故管理15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁烟管理16）消防管理17）仓库、罐区安全管理18）关键装置、

1.

3.

2.1未按规定建

1.

3.2安全管重点部位安全管理19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理20）立、健全安全管理制年度监视和测量设备管理21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、理制度缺陷度临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等23）检维修管理24）生产设施拆除和报废管理25）承包商管理26）供应商管理27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理28）劳动防护用品（具）和保健品管理29）作业场所职业危害因素检测管理30）应急管理31）安全检查管理32）自评等《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产

1.

3.

2.2未按规定建工作的通知〉的实施意见》安监总管三2010186号建立和严格执行领导干立、健全领导干部现部带班制度企业要建立领导干部现场带班制度，带班领导负责指挥企业重大年度场带班制度异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产企业副总工程师以上领导干部要轮流带班生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事件《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-

20085.

3.

4.1企业应

1.

3.3安全操作

1.

3.

3.1未按规定编制根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编年度安全操作规程规程缺陷制操作规程，并发放到相关岗位

1.

3.

4.1未按规定将安《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-

20085.

3.

3.2企业应全生产规章制度、安将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位

5.

3.

4.1企业应根据生产工艺、技全操作规程发放到有术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放年度关的工作岗位到相关岗位

1.

3.4制度文件管理缺陷

1.

3.

4.2未按规定及时《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-

20085.

3.

4.2企业应组织编制新的操作规年度在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程程《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

5.

3.

5.1企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和

1.

3.

4.3未按规定评审修订，确保其有效性和适用性在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度和修订安全生产管理或操作规程进行评审、修订1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、年度制度和安全操作规修订或新颁布时；2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3）当生产设施程新建、扩建、改建时；4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8）其它相关事项

1.

3.

5.1未按规定建立《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

5.

1.

4.3企业应

1.

3.5其他安全生产责任制考核建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履年度机制行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩

1.

4.

1.1主要负责人、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二安全管理人员上岗后十四条煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位年度6个月内未参加培训主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监

1.

41.

4.1主要负考核管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局63号令）第三十一条生产安全责人、安全管经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以

1.

4.

1.2主要负责人、培训理人员培训教处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10安全管理人员上岗后教育育不足万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上年度未取得安全培训合格2万元以下的罚款

（一）煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼证等生产经营单位主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格的；

1.

4.

2.1特种作业人员《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局培训教育不符合要年度令第30号）求

1.

4.2特种作业

1.422特种作业人员《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局未持证上岗令第30号）年度人员、特种设

1.

4.

2.3特种设备作业《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140备作业人员培人员培训教育不符合年度号）训教育不足要求

1.

4.

2.4特种设备作业《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140人员未持证上岗年度号）《安全生产法》第26条企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，

1.

4.3一般从

1.

4.

3.1其他从业人员必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进培训教育不符合要年度业人员培训教行专门的安全生产教育和培训《生产经营单位安全培训规定》求育不足（国家安全生产监督管理总局令第3号）第三章《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013・2（）08）

5.

4.

1.1企业

1.

4.

4.1未按规定制定应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定年度安全教育培训计划适宜的安全培训教育目标和要求根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划

1.

4.4其他危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）企业管理部门、班

1.

4.

4.2管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练班组安全活动每月不组未按照月度安全活少于2次，每次活动时间不少于1学时班组安全活动应有负责人、有计划、月度动计划开展安全活动有内容、有记录企业主要负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单和基本功训练位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。