2024内控制度执行情况报告（14篇）word模板范文

内控制度执行情况报告（优秀篇）14在工作或学习中，情况报告可以帮助我们了解当前的情况和问题，及时采取相应的行动接下来的范文是经过精心挑选和整理的，它们展示了如何写出令人信服的情况报告参考范文制度执行情况报告根据公司[20xx]9号文《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主题宣贯活动的通知》精神要求，新疆公司在上半年开展的“学制度、用制度、守制度”活动的基础上，进行了认真梳理，查找河南工程公司成立后下发的各项制度在实际执行过程中遇到的问题和出现的偏差，并针对存在的问题制定了具体措施，现将工作开展情况作以下汇报根据上半年公司制度宣贯的要求，新疆公司在3月份人员陆续到齐后，及时召开了公司制度宣贯动员会，会上组织学习了《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主体宣贯活动的通知》，并结合新疆公司特点制定了20xx年度公司制度学习计划，全面部署了新疆公司落实公司制度的各项工作成立了以新疆公司党政负责人为组长，全体员工为成员的制度宣贯实施小组，组长负责全面部署公司制度的宣贯落实根据新疆公司制定的公司制度宣贯学习计划，新疆公司在4月份，集中学习了3次公司制度分别由李正副经理带领大家学习了公司《办公手册》、《人资手册》,的规定流程购置固定资产，验收合格后填写“固定资产验收单”，并由办公室和财务科保管设立固定资产分类明细账，建立相应的账卡，记录其使用时间、购入价格、行驶里程等有关内容财务部门掌握好固定资产的分配和使用情况，每年进行清查盘点，保证各项账与实物相符固定资产的报废，经有关人员进行技术鉴定，公司相关部门和领导审批确认后，财务部门才进行有关账务处理按总公司的餐费标准执行伙食补贴，统一为每天只补两餐，其中早餐补贴标准为

1.5元，正餐只补一餐，补贴标准为3元，不在饭堂用餐的不发放伙食补贴参考范文制度执行情况报告通过x分行开展的“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动，使我深刻的认识到，银行任何工作的开展是要靠出色的制度执行力来作保证的，提高制度执行力是我行改革与发展的必然要求没有制度执行力，就没有竞争力，也就没有发展力，只有具有了强大的执行力,才能提高我行形象，才能保证农发行每项政策制度都得到不折不扣的贯彻落实，才能保证我们的每项工作都取得实效，才能扎实有效地把农发行建设新农村的事业不断推向前进通过进一步的学习和深入了解，我充分认识到了此次“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动的目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性和必要性根据对照学习详细相映篇目，边学习边自查，边检查边整改，从学习上、思想上、规章制度上、工作作风等方面自查自纠，查缺补漏根据《中国农业发展银行XX分行“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动实施方案》的要求，在各阶段的学习中不断加强制度学习和规范管理理念，严格按照文件要求开展工作我于20xx年XX月入行，XXX年开始从事信贷工作虽然从事专业年限已有xx年，但对农发行的规章制度了解认识还不够，为了更好的融入到工作中去，借此学习制度执行、实现严谨规范管理活动的开展，我认真学习了相关规章制度的要求，一方面对工作有了全面的了解；另一方面对农发行的规章制度、法律法规、操作规程树立了正确的态度，在“学、查、改”的基础上，进一步加强制度执行、合规操作和风险防控意识在学习过程中，同时也暴露了一些问题一时缺乏创新和举一反三的能力，对于较为复杂的贷后管理问题不能发现其根源；二是重业务、轻学习，平时忙于业务，冲淡了防控学习的意识，通过这次学习，我发现业务知识必须通过学习提高加强，学习是工作的必备条件我深刻认识到，防控风险对于银行有着重要的意义，工作的.开展必须围绕着规章制度执行，做到有法可依作为一名银行员工，坚持业务发展和风险防控稳步推进通过强化内部管理约束机制，合理办贷，严控风险在学习中我认识到了自己存在的不足，一方面对相关制度知识的欠缺造成了风险管理上的不足，而随着对相关制度的不断学习，逐步提高风险防控意识贷款业务是风险防控的重点，通过贷款相关制度的学习，作为一名信贷员我认识到了制度学习的重要性在贷款调查时做到了尽职尽责，贷款发放后及时跟踪检查和管理，使资产安全性得到了进一步提升，流动性与效益性也有了进一步的保障通过制度学习我认识到要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责相信在今后的发展中，随着对各项制度的学习，合规意识的不断提升，最终成为一名合格的农发行员工参考范文制度执行情况报告我乡自设立便民服务中心以来，按照“标准化、规范化”的要求，以建设服务型政府为目标，以方便群众办事为目的，认真抓好了各项便民服务措施现对照沐效能办[20xx]6号文件精神，将执行情况汇报如下我乡按规定建立了首问责任制，制度上墙工作人员挂牌上岗，工作牌上标注姓名、职务、电话工作人员与管理相对人存在利害关系时采取回避首问责任人认真履职，热情接待，引导群众或其他组织办事对属于承办事项的立即办理，不属于承办事项的联系承办人立即办理首问人对把握不准或者重大紧急的.事项，及时向领导汇报处理我乡按规定建立限时办结制度并制度上墙公布个人手机号码方便群众事前咨询，印制了办事指南和办理流程图，供群众免费索取只要材料完善及办及结如果特殊情况不能及办及结的，向群众承诺具体时间，并互相留下联系电话，以便及时联系这样也就避免了群众多跑路我乡按规定向社会公布投诉电话96960,接受群众监督乡党政办具体负责对便民服务中心人员的日常监督管理及年度考核工作，乡镇纪委具体负责对便民中心违纪违规行为的监督管理，查处工作散漫、敷衍塞责以及“吃、拿、卡、要”行为认真执行《xxx市行政机关责任追究制度》追究相关责任人责任参考范文制度执行情况自查报告群众路线教育已进入尾声，之前学习教育、听取意见是基础，查摆问题、开展批评教育是关键，而现在整改落实、建章立制是目的在整改落实，建章立制阶段，公司党支部认为，建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方面的突出问题，进而把专项活动引向常态化我们共梳理制度14个，新制定8个，修改完善6个整顿建强党支部坚持和完善“一课”、党组织“统一活动日”、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度，不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力在端正学风方面通过完善学习制度，强化纪律约束，树立务实学风，更加注重学习的针对性和时效性，营造终身学习、全员学习良好氛围建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度在密切联系群众方面坚持深入基层、深入群众，了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难建立和修订完善《四必访制度结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强服务型党组织实施意见》等工作制度在厉行勤俭节约方面，坚持廉洁从业，细化接待标准，抵制铺张浪费，营造勤俭节约良好风气建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度在规范选人用人方面，公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的.用武之进，让他们在施展才干中实现自身价值，享有成就感建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性选拔中层干部办法》等制度在制定内部管理制度过程中，我们广泛听取群众意见，每项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏制度一经实行，将严格执行同时我们将严格管理制度考核，违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据进行处理熟知管理制度才能遵守管理制度我们还将加强制度宣传和学习，充分发挥职工qq群的优势，把一些制度学习材料放到群共享中，让职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习通过整改落实、建章立制阶段工作，我公司各项制度进一步建立健全，“庸、懒、散”的问题得到了根本解决，群众关心的实际问题得到了逐步解决，全体干部员工精神状态有了新的提高，工作秩序更加科学高效，公司发展保持了良好的态势在取得一定成绩的同时，我们也清醒地看到，对交待的工作，个别人员还有危难情绪多、执行力差的现象因此，我们肯定成绩又不过高地估计成绩，立足当前、着眼长远，按照形成的制度，一以贯之地抓好领导干部作风建设参考范文制度建立与执行情况的自查报告

一、周会制度，在每周一集合全体部门人员开工作会议会议涉及内容基本上只要是工作上的都可以谈，但必须有会议目标，即主持者要通过此次会议达成什么目标具体到内容可包含

1、传达公司公布的活动内容、管理要求、访客参观等加强部门人员重视程度

2、制定工作任务并分解落实到组、个人强调任务重要性，征询部门成员对任务的疑问，并及时给予明确回复确认

3、对上周工作进行回顾，针对突出问题逐一分析，并对责任人提出意见甚至点名批评（点名批评，建议管理人员少用，个中含义自己体会）

4、对绩效考核进行公布，征询部门人员意见反馈，对有疑问之处应当详细解释

5、征询部门成员对工作意见及建议（不仅限于本部门），对涉及本部门与其他部门业务，可会上讨论拿出解决方案

6、如有新成员加入，应当在会议开始前郑重向部门人员介绍，部门人员也需自我介绍，同时为新成员指定一位老员工带领作为“引路人”

二、绩效考核制度（kpi）,在部门人员持续增加的情况下，绩效考核有助于主管人员约束部门人员工作操作行为绩效考核不一定要面面俱到，关键在于首先内容能起到约束部门人员违规行为，其次能起到激发工作热情，所以考核内容以实用为主具体考核内容、及要求

1、以5s为要求的现场环境考核（还有其他

6、

7、8等s,具体以实用为主，未必多多益善）

2、以工作效率为要求对工作质量（差错率）、任务量（工作完成量、工作时间量、工作人员数等）量化考核

3、以工作精神面、协作性、工作态度、工作流转交接考核

4、以工作行政制度、纪律考核上面四项，主要以前两项为主，后两项为辅，此外在考核中，尽量减少主考人主观上的评断，主要以数据为考核依据，这样才能让考核不流于形式，部门人员更加注重考核内容此外考核也包含奖励措施

三、岗位包干、岗位轮换制度（这一项可能仅适用于小型电商）随着部门人员增加，在管理上多少会出现监管不到位，吃大锅饭的问题

1、岗位包干、职责到人通过流程梳理，将各项工作分解划分，清晰确定人员、职责范围，流程交接有明确的手续证明将工作区域分区专人负责，5s责任要求落实到个人意义每一个部门不可避免的会出现一颗老鼠屎，老鼠屎其实不可怕，可怕的是将污染到整个部门环境通过明确的责任划分，及时发现这颗老鼠屎，同时也能分清自律性强的员工，不至于出现问题打倒一片，挫伤员工的积极性

2、适当的将部门人员岗位进行轮换目的为a、使人员熟悉库房的整个操作环节，增加各环节的配合能力b、为应付突发的工作量增加、人员危机，能及时调配人员，被调人员能及时进入新岗位角色c、库房是一种比较沉闷的工作，适度轮换，改变成员工作环境，增加员工的新鲜感，增强员工求知欲

四、员工交流制度（这完全在于自己认识程度）员工交流既是由公司出资组织的活动，也可以是自己掏腰包或部门aa制的聚餐除此外还有与部门成员私下的工作交流这些主要是增进员工之间感情，发现一些工作问题在这里，通过与员工沟通就像一面镜子能自己发现自己所忽略的问题，然而有些员工并不接受在以上环境沟通，这主要是一些性格内向或较拘谨寡言的等员工因此通过试卷的形式（纳入考核内容，只加分，不扣分）公开向全体成员征询意见这样能使员工静心、系统的将自己发现的问题及解决意见阐述出来

五、问题汇报制度工作中会随时出现任何问题，一线员工往往能够首先及时发现问题，这就需要将问题及时处理在萌芽状态，如超出职权范围应当及时上报，不能拖延使问题扩大化造成严重影响对于问题汇报采用逐级负责制，将其纳入考核内容参考范文制度执行情况自查报告行业主管办公室20xx年x月x日xx有限责任公司第一届董事会第x次会议审议通过公司《企业发展战略管理制度》等xx项基本管理制度，公司结合标准化工作实际，将xx项基本制度进行标准格式的转换，统一纳入公司标准体系进行运行，现将执行情况自查结果汇报如下公司董事会XX项基本管理制度发布以后，各项制度的归口部门按照制度的要求，组织涉及的相关部门、单位开展了统一的宣贯培训，让员工充分了解制度的各项内容，并在实际工作中充分运用公司统一充分利用内部报刊、网站、宣传栏等形式开展大力宣传经各单位自查和公司抽查，XX项制度颁布以后，在公司组织的各类检查中均为发现不按制度执行的情况，总体执行情况良好目前没有修订的必要公司将密切关注国家及行业相关政策的调整，确保制度的符合性、有效性及适应性特此报告二Oxx年X月XX日参考范文制度执行情况自查报告反腐倡廉工作开展以来，我科室高度重视，精心布置，认真组织实施，结合学习实践科学发展观主题活动，把握重点，整体推进，较好地完成了20xx年反腐倡廉制度建设的各项工作，取得明显成效

（一）坚持科学谋划，抓好组织和实施

1、高度重视，加强领导主任亲自抓、负总责，认真学习传达医院及上级部门关于反腐倡廉的文件精神，使全科人员遵守各项规章制度的自觉性得到进一步增强

2、结合实际，周密部署坚持“两不误，两促进”，按照结合我科工作实际，对反腐倡廉工作的指导思想、工作目标、工作重点、方法步骤等进行了明确，为各阶段工作的顺利开展起到了重要的保障作用

（二）围绕核心内容，健全完善各项制度反腐倡廉制度建设的核心内容和关键环节是健全制度，我科室紧密结合实际，以创新的思路、有力的举措和科学的方法抓好健全制度阶段的各项工作

1、清理完善制度结合机关效能制度建设的实际需要，对本科室现有的制度体系认真清理，查找薄弱环节，尤其是容易产生腐败和损害群众利益问题的制度漏洞，按照持续改进的要求，进行全面、系统的清理审查，并按照“支持、充实、完善、废止”的不同要求，认真做好分类登记工作

2、加强制度创新结合护理部工作实际，加强研究反腐倡廉建设面临的新情况、新问题，注重把握以边缘的、间接的、隐蔽的方式以权谋私的规律和特点，优化工作流程，细化工作标准、强化过程评价，引入监督机制，制定出台新的制度和规定

3、强化制度落实加强对制度的学习培训，增强科内人员的制度意识，为制度执行奠定思想基础加强对制度的宣传，增强制度的公开性，为监督制度执行奠定群众基础抓好制度落实的监督检查，盯住不落实的事，追究不落实的人，着力提高反腐倡廉制度的执行力

（三）突出工作重点，增强制度规范的实效性

1、注重对关键环节的监督坚持对权力的有效监督与科学配置相结合，加强对考试管理等重点关键环节的监管，努力建立结构合理、制约有效、针对性强的权力运行机制

2、注重制度的科学性、系统性和实效性遵循“简便、易行、管用”的原则，使制度规范既具有可操作性，又能够解决实际问题在内容上，坚持与时俱进，着重把党风廉政建设方面存在的重点问题纳入我科建设的总体规划；在分工上，根据教务科特点，制定条块分明、衔接紧密的责任制目标；在任务分解上，把制度所规定的各项要求分解到相关人员，并明确工作标准、完成时限、保障措施和监督主体，从而形成可操作性强，良性互动的工作机制

3、注重制度的督查落实把制度的落实作为重中之重，与日常工作统一部署、同步检查、共同分析、一起考评，警醒大家时刻做到廉洁、高效在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足宋国锋书记带领大家学习了公司《工程管理手册》、《资产管理手册》、《审计与风险管理手册》、《政工手册》、《纪检监察手册》，范小飞副经理带领大家学习了《投资手册》、《市场营销管理手册》、《计划手册》、《财务手册》、《物资手册》等，通过集中学习公司管理制度，使员工对公司的制度有所了解，明白了如何依据公司制度去实施具体工作加强纪律意识，自觉以制度作为自己行动的准则执行公司制定的各项制度，强化制度的执行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中学习公司制度的基础上，一直强调员工自己主动学习，要让公司制度“内化于心”，时刻以公司制度作为员工的行事指南没有对制度的了解熟悉，就谈不上自觉执行，在思想上没有足够地认识，也就很难自觉去学习制度，因此，新建公司通过领导班子不定时抽查各处室落实公司制度情况来督促大家去学制度、用制度，通过“考核”手段将制度执行落实下去，让员工在思想上意识到“执行公司制度就是一种纪律”根据公司《关于进一步加强制度执行力建设的通知》要求，新疆公司积极组织主要管理人员对照自己的岗位职责认真开展自查，对自己的落实制度情况作出自我评价，梳理本单位在制度执行中遇到的问题和出现的偏差，认真分析制度执行不到位的主观和客观原因

1、工作的、主动性不强，执行力刚性不够工作中惯性思维依然存在，不能严格按照新制度执行，缺少工作的主动性，没有做到“落实之要，贵在执行，执行不力，再重要的制度只能停留在纸上，以致工作做的不够扎实，不够细致

2、工作的效率不高未达到预期目标新疆公司目前主要任务是市场开发，没有实际项目为依托，在理解和贯彻落实公司制度上不够深入,实际工作执行的多，创新思考的少，造成工作效率不高，提升执行力的

2、落实力度还需进一步提高，方法手段还需进一步创新在以后的工作中，我们将从以下几个方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善与创新

1、注重反腐倡廉制度体系构建的系统性认真贯彻落实中央《工作规划》，构建与我科工作相适应的惩防体系，把制度建设贯穿于教务科工作的各个环节上，体现在各个方面，真正发挥制度规定的整体合力,扎扎实实地做好各方面的工作，进一步加强科内的队伍建设和管理，推动护理部各项工作健康平稳发展

2、注重制度操作的可行性围绕腐败现象的易发多发阶段和薄弱环节，进一步健全明确具体、可操作性强、切实管用的规范制度通过及时制定和完善全体人员行为准则，把教学管理部门的宗旨要求，转化为可以遵守、可以操作、可以监督的具体规定，使各项工作落到实处

3、注重制度建设的引导性和针对性引导全体人员积极参与反腐倡廉制度建设，自觉遵守各项规章制度与此同时，用发展的思路和改革的办法防止不廉洁行为的发生，针对形势变化对反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不断创新工作思路，改进工作措施，完善制度体系，使我委全体人员做到有章可循、有据可依

4、注重制度执行的权威性建立有效的预警机制，强化监督检查,将廉洁自律、落实制度、履行职责的情况纳入绩效考评办法的考核范围之中，对于在制度贯彻、落实、管理上负有责任的人严格实施责任追究在今后的工作中，我们将继续深化认识，切实增强推进工作的责任感和紧迫感；突出工作重点，着力查处工作中存在的问题；注重工作实效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；认真落实制度，坚持立行并重，加强监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，用铁的纪律切实维护制度的严肃性和权威性，为全面加强反腐倡廉建设提供体制条件和制度保证护理部20xx.n.28参考范文制度执行情况自查报告为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及中共x县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将X县X贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下X县X共成立了X个党支部和一个老干部支部一支部党员大会情况20XX年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“xx”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况;讨论接收新党员以及预备党员转正；开展民主评议党员，以及相关表彰等情况;支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定二支部委员会召开情况20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作三党小组会和组织生活会情况x成立了x个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动20xx年，x个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果四党课院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县X通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处20xx年X月X日X县x出台了《X县x机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况，定期编发通报，督促整改要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的保存和积累院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据一是会前充分准备在组织“三会一课”前，通过组织调查研究，听取党员意见建议，分析党员的思想状况，找准问题症结所在，结合支部党员的思想实际，确定会议内容事先将会议内容通知给党员，为交流研讨做好前期准备二是内容集中、重点突出组织生活安排的内容适当集中，20xx年召开了三次组织生活会，在召开组织生活会之前，均组织学习或听党课，发放征求意见表，广泛深入讨论，加深体会，提高认识三是突出政治性和思想性紧紧围绕党的基本路线和中心工作，围绕如何进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用来安排和组织“三会一课”突出了思想性，着重解决党员思想问题，重点解决党员的理想、信念如20xx年召开的“胡传道”案件警示教育专题组织生活会，筑牢拒腐防变的思想防线四是坚持党性原则“三会一课”制度的执行始终做到坚持党性立场，在每次的组织生活会上均运用了批评和自我批评的武器，做到互相帮助，共同提高，实现了原则问题和大是大非面前，不含糊，不苟同，立场坚定，旗帜鲜明五是丰富“三会一课”的活动形式县X丰富“三会一课”的组织活动形式，坚持做到形式服从内容，从实际出发，不搞形式主义20XX年，县检察院“三会一课”的活动形式主要有理论学习式、思想汇报式、民主生活式、节日纪念式、典型示范式、民主讨论式、调查研究式、义务劳动式、形象直观、自我教育式等，改进“三会一课”的组织活动形式，增强“三会一课”的吸收力和教育性通过本次检查，也发现“三会一课”制度执行过程中存在会议记录不全面，资料收集不完整等，下一步将加强各支部的学习、教育和管理,严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》规定和要求，抓好“三会一课”制度的贯彻落实参考范文三重一大制度执行情况自查报告根据XX区教育局关于落实“三重一大”制度实施办法的有关规定和要求，结合幼儿园实际，我园制定了解放路幼儿园“三重一大”制度的实施办法XX年，幼儿园党政班子在重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用等方面，严格执行“三重一大”制度，进一步健全和完善了民主集中制，充分发挥了党政班子领导的核心作用，保证决策的民主化、科学化“三重一大”制度的落实和执行，关键在于领导的重视，幼儿园党政班子高度重视“三重一大”制度，并将党风廉政建设、班子建设、“三重一大”制度与幼儿园发展紧密结合起来，不断增强执行力，我园认真做到了三个到位学习到位幼儿园党政班子认真学习教育局相关文件精神，学习幼儿园“三重一大”制度主要内容和决策程序等，切实加强学习，开展形式多样的学习活动，在思想上统一认识、提高认识责任到位幼儿园成立“三重一大”制度领导小组，园长担任组长,总体负责“三重一大”制度的执行班子成员任组员任组员，根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项的执行情况，并将贯彻实施办法的情况列入班子民主生活会和述职述廉的重要内容幼儿园还成立了“三重一大”制度监督小组，由教代会代表、中层干部代表、教师代表组成，有力确保“三重一大”制度真正落到实处，提高监督的有效性，从工作程序和实际效果等方面切实加强对“三重一大”事项决策、执行情况的监督检查措施到位幼儿园“三重一大”事项经领导班子会议决议后，由班子成员按分工和职责组织实施，并根据组织实施情况，及时向幼儿园党政主要领导报告，形成各分管领导、各部门，各司其责，做到集体领导与个人分工相结合，谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实，确保了“三重一大”事项的责任落实，职责分明幼儿园党政主要领导检查实施具体情况，并将实施情况与考核相结合，有力推进“三重一大”事项顺利实施我园在执行“三重一大”制度的过程中，通过加强宣传、学习，不断明确“三重一大”的主要内容，逐步规范了工作程序，使幼儿园的各项工作更趋于科学化、规范化集体决策准备情况幼儿园在进行“三重一大”事项议事前，先由具体负责事项的班子成员准备好集体决策讨论的材料，提前告知每一位班子成员议事的事项内容，并把相关材料发给班子成员，使班子成员能够具体了解议事的事项内容，有利于讨论、决策如重大事项决策方面XX年5月，我园开展“幼儿园特色教师”评选活动，2月党支部将活动评选方案发给每一位班子人员，提前告知，让班子人员进行充分的酝酿、思考，再召开班子会进行集体讨论、决策;重要人事任免方面，xx年8月，幼儿园调整中层干部党支部将调整的中层干部名单提前告知班子人员，让班子人员对名单进行酝酿、思考，更多地听取群众的意见，做好充分的准备;重要项目安排方面，xx年暑期，我园根据实际情况，将对阳光部、健康部进行修缮工作6月，工会召开教代会，向每位教代会代表征询暑期维修项目的.意见和建议，汇报园长室园长室将暑期修缮的项目提前告知班子人员，班子人员进行酝酿、思考大额度资金使用方面，xx年5月和9月，幼儿园为班级购买打印机，12月，为教师购买笔记本电脑等费用都比较大园长室将所需的费用提前告知班子人员，班子人员进行酝酿、思考集体决策讨论情况由于集体决策准备工作做得比较充分，班子人员在集体决策讨论过程中，都能够根据议事内容进行充分的发言，每一位班子成员都能积极发表自己的意见和建议，整个决策讨论的氛围非常好，使每一次的集体决策都能够顺利进行如xx年6月区十佳师德标兵、区“五表率”推荐名单、南桥镇优秀教师、优秀班主任名单、调整幼儿园中层干部名单、教师外出学习培训的名单、暑期维修更好阳光部楼梯pcv地板等，都能顺利地集体决策讨论通过我园还健全“三重一大”事项议事记录制度，形成文本材料，将资料进行有效积累集体决策执行情况我园“三重一大”事项经领导班子会议决策后,由班子成员按分工和职责组织实施并由教代会代表对“三重一大”事项执行情况进行监督，并把监督情况及时向领导班子汇报，确保“三重一大”事项落到实处幼儿园为了确保“三重一大”制度真正落到实处，提高监督的有效性，幼儿园成立了监督小组，保证“三重一大”事项顺利进行我园充分发挥教代会代表的作用，坚持实行教代会代表的巡视制度，对“三重一大”事项的实施进行有效的监督，并将监督结果向党政主要领导汇报,保证我园的“三重一大”制度顺利实施实行“三重一大”制度以来，让我们进一步认识到，只有加强管理,规范工作程序，才能把幼儿园“三重一大”集体议事决策落到实处，只有做到民主集中，才能让群众心服口服，也才能真正做到公开、公平、公正，提高透明度，才能得到人心，凝聚人心，促进幼儿园科学、有序发展参考范文“三会一课”制度执行情况自查报告为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及XX县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将X县X贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下X县X共成立了X个党支部和一个老干部支部一支部党员大会情况20XX年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“XX”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况;讨论接收新党员以及预备党员转正;开展民主评议党员，以及相关表彰等情况;支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定二支部委员会召开情况20XX年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作三党小组会和组织生活会情况x成立了x个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动20xx年，x个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果四党课院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县x通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处20xx年x月x日x县x出台了《X县x机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况，定期编发通报，督促整改要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的.保存和积累院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据一是会前充分准备在组织“三会一课”前，通过组织调查研究，听取党员意见建议，分析党员的思想状况，找准问题症结所在，结合支部党员的思想实际，确定会议内容事先将会议内容通知给党员，为交流研讨做好前期准备二是内容集中、重点突出组织生活安排的内容适当集中，20xx年召开了三次组织生活会，在召开组织生活会之前，均组织学习或听党课，发放征求意见表，广泛深入讨论，加深体会，提高认识三是突出政治性和思想性紧紧围绕党的基本路线和中心工作，围绕如何进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用来安排和组织“三会一课”突出了思想性，着重解决党员思想问题，重点解决党员的理想、信念如20xx年召开的“胡传道”案件警示教育专题组织生活会，筑牢拒腐防变的思想防线四是坚持党性原则“三会一课”制度的执行始终做到坚持党性立场，在每次的组织生活会上均运用了批评和自我批评的武器，做到互相帮助，共同提高，实现了原则问题和大是大非面前，不含糊，不苟同，立场坚定，旗帜鲜明五是丰富“三会一课”的活动形式县x丰富“三会一课”的组织活动形式，坚持做到形式服从内容，从实际出发，不搞形式主义20xx年，县检察院“三会一课”的活动形式主要有理论学习式、思想汇报式、民主生活式、节日纪念式、典型示范式、民主讨论式、调查研究式、义务劳动式、形象直观、自我教育式等，改进“三会一课”的组织活动形式，增强“三会一课”的吸收力和教育性通过本次检查，也发现“三会一课”制度执行过程中存在会议记录不全面，资料收集不完整等，下一步将加强各支部的学习、教育和管理,严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》规定和要求，抓好“三会一课”制度的贯彻落实参考范文制度执行情况自查报告根据XX市商务和粮食局（X商粮函[20xx]352号）转发的x粮办[20xx]46号、国粮办检[20xx]187号精神,我局于20xx年8月25日成立了“XX县粮食局关于开展《国家粮食流通统计制度》执行情况自查领导小组”，开展自查现将检查情况报告如下

1、粮食经营台账建立情况严格按照上级粮食行政管理部门的要求建立了粮食经营台账，台账记录及时、准确、真实、完整严格按照时间保留

2、企业负责人和统计人员及时参加粮食行政管理部门举办的统计业务培训

3、统计报表网络直报按时向上级粮食行政管理部门报送

4、统计数据质量统计报表数据与粮食经营台账数据一致，粮食库存帐实相符、帐帐相符，保管和会、统三方按时对帐，帐务处理准确及时，不同性质和不同品种的粮食采取了分帐记载、分帐管理、分仓储存《合并登统表》统计库存与库点保管总帐库存比对一致，统计报表库存和会计商品帐库存比对一致，统计帐务处理及时准确，企业粮食库存实物真实、准确

5、及时报送政策性粮食收购进度，严格按国家最低收购价执行预案要求效果不明显

3、制度执行中没有固化，存在一定的随意性制度在执行过程中,因个人的理解和认识不足，标准没有达到统一一致，个别制度在执行中存在“人情”情况，缺少高标准、严要求

1、加强学习，进一步提高思想认识通过对公司管理制度的不断深入学习，提高全员对执行力的理解和认识，确保执行力的刚性

2、开拓创新，进一步改进工作方法要提高执行力，就必须具备较强的改革精神和创新能力，坚决克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分发挥主观能动性，创造性地开展工作，以提高持续创新能力，增强服务的意识，工作中要变被动为主动，时刻以“三年上台阶、五年大跨越”的公司目标来鞭策每位员工

3、脚踏实地，进一步增强责任意识把贯彻落实公司制度的责任进行有效分解，落实到每个人身上，通过责任的落实促进制度的刚性执行让每位员工通过严谨务实、脚踏实地地工作来践行公司制度的执行,以高标准、严要求的工作态度来提高执行力参考范文制度执行情况自查报告为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及中共X县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将X县X贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下X县X共成立了义个党支部和一个老干部支部一支部党员大会情况20XX年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“义X”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况；讨论接收新党员以及预备党员转正；开展民主评议党员，以及相关表彰等情况；支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定二支部委员会召开情况20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作三党小组会和组织生活会情况X成立了义个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动20xx年，X个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果四党课院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县X通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处20xx年义月X日X县X出台了《X县X机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况，定期编发通报，督促整改要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的保存和积累院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据参考范文内控和案防制度执行情况自查报告桓仁联社监察保卫部四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后，认真组织学习，按照省联社提出的活动要求，结合我社实际查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节，对照省联社、银监部门的有关制度文件，全面梳理和审查各项内控和案防制度，现将自查情况汇报如下

1、我社认真落实贷款“三查”制度，贷款业务都能够按流程操作,规避了操作风险

2、现金出纳业务能够执行相关文件规定，没有违规现象

3、负债业务都能严格按制度要求操作，特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按规定操作

4、岗位轮换制度，干部交流制度，强制休假制度，亲属回避制度、员工行为排查制度、干部任免监督制度、离任审计制度等我社都能按照省社要求认真执行，确保我社工作的有效开展，稳健运营

5、安全保卫方面，没有任何违规现象，我社能做到警钟长鸣，对安全保卫工作常抓不懈，对任何细小的问题都能做到及时发现，及时处理，确保我社的资金安全和人员安全通过此次对四河信用社内控和案防制度细微全面的自查，未发现我社在制度执行力方面存在突出问题和薄弱环节，但我社会在今后的工作内控和案防制度作为工作的重中之重，常抓不懈，切实将内控和案防制度落实到位四河信用社2017-7-31今年以来，为了保障我行的健康有序发展，保证百亿利润的顺利实现，在省行领导下，全行开展了一系列活动，制定了多项相关制度及措施就内控板块，省行特别制定了《“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案》（粤中银法〔XX〕52号）作为基层网点，对上级指示的重视和执行到位是决定成效的关键，我们深知形势的紧迫，任务的艰巨，责任的重大，故十分重视开展这一活动的重要意义在第一时间着力配合，全面部署，按照活动方案的要求，分进度开展了一系列相关工作，如今良好的成效已日渐显现，现将本年度“执行年活动”开展情况汇报如下

一、组织实施情况自今年六月份开始，我们正式启动了内控防案制度执行年和作风建设年活动按照进度要求制定了详细周密的计划，并有条不紊的开展工作首先，组织大家进行集中学习与讨论制度及作风建设学习材料，并督促每一位员工书写心得体会，从大家的言辞语录中，感受的到在学习过后，思想上有一定进步；其次，我们开展了及时的自查和排查工作，对照各条线制度要求，对日常业务进行了全面的自查与排查工作，查漏补缺，并对困扰的问题及时同相关部门进行了沟通，对制度更新的部分有了更为深刻的认识，对加强制度执行力度有了更深的认同感；最后，积极配合各部门开展培训工作，所有人员都参加了由操书记主讲的关于“双十禁”的专题演讲，并都通过了由监察内控部安排的关于内控防案及合规操守的测试，定期开展网点安全知识学习与防案演练

二、主要成效全体员工做了一次及时警示和预防，对潜在问题有一定遏止作用，同时，大家对发生突发事件的应变处理能力也有了实质性的提高

三、存在问题存在的主要问题，部分员工对于制度和作风建设的学习不能保持持久热情，这将对学习成果形成直接威胁，很可能导致前功尽弃其次，各部门的协调和沟通机制有待健全，特别是前台业务部门与后台保障部门的沟通问题，对于风险点的把握不够到位，直接导致相关制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反过来制约了某些业务的发展，我们的部分员工，在遇到此类问题，依旧墨守成规，使得有问题不反馈，只做消极抱怨，日积月累，严重影响了制度建设的实效性

四、下一步工作安排为了保证活动开展以来取得的成果，我们将一如既往的将各项工作进行到底，争取继续扩大战果对员工，继续加强和提高学习与培训的频率和力度；对分配的各项任务，用积极的心态面对并扎实工作，用科学的发展观作为指导，把内控防案制度建设、作风建设等工作摆在更高的高度，做到对业务发展和内控建设两手齐抓共管，对于下一阶段蓝图投产工作，更要全力以赴总之，为了百亿利润顺利实现，it蓝图顺利投产，当下，我们只有再接再厉，一方面夯实成果，一方面积极迎接和应对新的挑战，才能为我行创造新的更大的成绩参考范文内控制度执行情况报告为了进一步推进办公室系统制度体系建设，提升制度的执行力，加强对系统内部制度的监控力度，我司对公司下发的公务车管理规定等七项行政管理制度的执行情况进行了专项检查现就检查情况报告如下根据XX公司公务车管理规定，我司制定了《XX公司公务车管理实施细则》我司严格按实施细则来执行，规范了公务车的使用事项和管理

1、公务车使用和管理XX的4台公务车，统一由办公室负责管理和调派，车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保管用车部门使用公务车需经办公室主任批准，并填写《公务车卡领取登记表》，出差填写《公务用车（公差）申请》公司配有专职公务车司机，且建立《公务车司机安全行驶里程记录表》通过检查发现，公务车没用出现公车私用情况，休息休假期间的用车均按规定做好申请和登记工作，公务车管理没有出现漏洞

2、公务车费用标准的核定xx的4台公务车均按照规定购买了保险；公务车产生的相关费用由相应的部门核定，超过预算经公司总部审核批准后才纳入本单位的成本核算

3、车辆用油管理公务车按照公司规定加油，经财务科核实后，办公室当月把加油情况汇总填写入《公务车用车情况表》

4、公务车的维修和保养公务车如需维修或保养，由公务车司机填写《公务车维修或保养申请表》，按照公司规定的审批流程批准后再进行

5、公务车司机管理公务车司机严格遵守公司的规定，没有出现违反公务车司机的职责xx公司的会议均在公司五楼会议室举行，相应的会议资料由公司自行打印，单次会议没有出现经费超过500元的情况，会后均没有安排聚餐我司制定了《XX公司公务接待管理办法实施细则（试行）》，公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透明、事先请示的原则，按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等对于可能超标准的接待，均事先请示公司领导，同意后再安排接待，因此没有出现违规接待的情况根据上级有关文件规定和XX公司《关于印发XX公司会议费管理办法（试行）的通知》（粤朗司能［2014H4号）文要求，结合公司实际，制订了相应的实施细则

1、差旅费标准我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准，对出差人员的相关费用进行限制，原则上不得超过标准

2、差旅费审批流程业务差旅一律坚持“事先请示”的原则，按相关的流程进行审批

3、差旅费报销出差人员按公司的报销流程进行报销如在出差前向公司借支备用金的，填写借款单，在出差后一个月内报销相应差旅费及归还备用金我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度，严格管理，杜绝浪费公司制定了xx公司各部门的办公用品发放标准每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表，由办公室统计后，严格按规定执行统一采购办公用品购回后，负责管理人员及时进行验收，验收后进行入库登记每月月初各部门到办公室领用办公用品存在的问题是目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划；除标准用品外，其它办公用品由我司自行采购我司按照公司财务管理制度要求，加强对固定资产的管理按公司。