2024内控制度执行情况报告（19篇）word模板范文

内控制度执行情况报告（通用19篇）撰写情况报告需要用简明扼要的语言表达事实，不夸大不缩小请大家参考以下情况报告范文，然后根据实际情况进行灵活运用和创作参考范文内控制度执行情况的报告n第一条为了加强财务内部控制，有效规避和防范公司经营风险，促进公司的可持续发展，根据中国保监会制定的《保险公司内部控制制度建设指导原则》及公司相关财务管理制度制定本制度第二条本制度适用于公司各级机构公司各级机构财务人员均应当遵守本制度第三条分公司计划财务部是公司财务内控管理制度的主管部门，负责财务系列具体内控管理工作参考范文内控制度执行情况的报告[]第三条本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类具体分类（略）第四条根据内控制度内容分类

1、制度基本内容目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例

5、安全保卫方面，没有任何违规现象，我社能做到警钟长鸣，对安全保卫工作常抓不懈，对任何细小的问题都能做到及时发现，及时处理，确保我社的资金安全和人员安全通过此次对四河信用社内控和案防制度细微全面的自查，未发现我社在制度执行力方面存在突出问题和薄弱环节，但我社会在今后的工作内控和案防制度作为工作的重中之重，常抓不懈，切实将内控和案防制度落实到位四河信用社2017-7-31今年以来，为了保障我行的健康有序发展，保证百亿利润的顺利实现，在省行领导下，全行开展了一系列活动，制定了多项相关制度及措施就内控板块，省行特别制定了《“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案》（粤中银法（xx）52号）作为基层网点，对上级指示的重视和执行到位是决定成效的关键，我们深知形势的紧迫，任务的艰巨，责任的重大，故十分重视开展这一活动的重要意义在第一时间着力配合，全面部署，按照活动方案的要求，分进度开展了一系列相关工作，如今良好的成效已日渐显现，现将本年度“执行年活动”开展情况汇报如下

一、组织实施情况自今年六月份开始，我们正式启动了内控防案制度执行年和作风建设年活动按照进度要求制定了详细周密的计划，并有条不紊的开展工作首先，组织大家进行集中学习与讨论制度及作风建设学习材料，并督促每一位员工书写心得体会，从大家的言辞语录中，感受的到在学习过后，思想上有一定进步；其次，我们开展了及时的自查和排查工作，对照各条线制度要求，对日常业务进行了全面的自查与排查工作，查漏补缺，并对困扰的问题及时同相关部门进行了沟通，对制度更新的部分有了更为深刻的认识，对加强制度执行力度有了更深的认同感；最后，积极配合各部门开展培训工作，所有人员都参加了由操书记主讲的关于“双十禁”的专题演讲，并都通过了由监察内控部安排的关于内控防案及合规操守的测试，定期开展网点安全知识学习与防案演练

二、主要成效全体员工做了一次及时警示和预防，对潜在问题有一定遏止作用，同时，大家对发生突发事件的应变处理能力也有了实质性的提高

三、存在问题存在的主要问题，部分员工对于制度和作风建设的学习不能保持持久热情，这将对学习成果形成直接威胁，很可能导致前功尽弃其次，各部门的协调和沟通机制有待健全，特别是前台业务部门与后台保障部门的沟通问题，对于风险点的把握不够到位，直接导致相关制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反过来制约了某些业务的发展，我们的部分员工，在遇到此类问题，依旧墨守成规，使得有问题不反馈，只做消极抱怨，日积月累，严重影响了制度建设的实效性

四、下一步工作安排为了保证活动开展以来取得的成果，我们将一如既往的将各项工作进行到底，争取继续扩大战果对员工，继续加强和提高学习与培训的频率和力度；对分配的各项任务，用积极的心态面对并扎实工作，用科学的发展观作为指导，把内控防案制度建设、作风建设等工作摆在更高的高度，做到对业务发展和内控建设两手齐抓共管，对于下一阶段蓝图投产工作，更要全力以赴总之，为了百亿利润顺利实现，it蓝图顺利投产，当下，我们只有再接再厉，一方面夯实成果，一方面积极迎接和应对新的挑战，才能为我行创造新的更大的成绩参考范文制度建立与执行情况的自查报告

一、周会制度，在每周一集合全体部门人员开工作会议会议涉及内容基本上只要是工作上的都可以谈，但必须有会议目标，即主持者要通过此次会议达成什么目标具体到内容可包含

1、传达公司公布的活动内容、管理要求、访客参观等加强部门人员重视程度

2、制定工作任务并分解落实到组、个人强调任务重要性，征询部门成员对任务的疑问，并及时给予明确回复确认

3、对上周工作进行回顾，针对突出问题逐一分析，并对责任人提出意见甚至点名批评（点名批评，建议管理人员少用，个中含义自己体会）

4、对绩效考核进行公布，征询部门人员意见反馈，对有疑问之处应当详细解释

5、征询部门成员对工作意见及建议（不仅限于本部门），对涉及本部门与其他部门业务，可会上讨论拿出解决方案

6、如有新成员加入，应当在会议开始前郑重向部门人员介绍，部门人员也需自我介绍，同时为新成员指定一位老员工带领作为“引路人”

二、绩效考核制度（kpi）,在部门人员持续增加的情况下，绩效考核有助于主管人员约束部门人员工作操作行为绩效考核不一定要面面俱到，关键在于首先内容能起到约束部门人员违规行为，其次能起到激发工作热情，所以考核内容以实用为主具体考核内容、及要求

1、以5s为要求的现场环境考核（还有其他

6、

7、8等s,具体以实用为主，未必多多益善）

2、以工作效率为要求对工作质量（差错率）、任务量（工作完成量、工作时间量、工作人员数等）量化考核

3、以工作精神面、协作性、工作态度、工作流转交接考核

4、以工作行政制度、纪律考核上面四项，主要以前两项为主，后两项为辅，此外在考核中，尽量减少主考人主观上的评断，主要以数据为考核依据，这样才能让考核不流于形式，部门人员更加注重考核内容此外考核也包含奖励措施

三、岗位包干、岗位轮换制度（这一项可能仅适用于小型电商）随着部门人员增加，在管理上多少会出现监管不到位，吃大锅饭的问题

1、岗位包干、职责到人通过流程梳理，将各项工作分解划分，清晰确定人员、职责范围，流程交接有明确的手续证明将工作区域分区专人负责，5s责任要求落实到个人意义每一个部门不可避免的会出现一颗老鼠屎，老鼠屎其实不可怕，可怕的是将污染到整个部门环境通过明确的责任划分，及时发现这颗老鼠屎，同时也能分清自律性强的员工，不至于出现问题打倒一片，挫伤员工的积极性

2、适当的将部门人员岗位进行轮换目的为a、使人员熟悉库房的整个操作环节，增加各环节的配合能力b、为应付突发的工作量增加、人员危机，能及时调配人员，被调人员能及时进入新岗位角色C、库房是一种比较沉闷的工作，适度轮换，改变成员工作环境，增加员工的新鲜感，增强员工求知欲

四、员工交流制度（这完全在于自己认识程度）员工交流既是由公司出资组织的活动，也可以是自己掏腰包或部门aa制的聚餐除此外还有与部门成员私下的工作交流这些主要是增进员工之间感情，发现一些工作问题在这里，通过与员工沟通就像一面镜子能自己发现自己所忽略的问题，然而有些员工并不接受在以上环境沟通，这主要是一些性格内向或较拘谨寡言的等员工因此通过试卷的形式（纳入考核内容，只加分，不扣分）公开向全体成员征询意见这样能使员工静心、系统的将自己发现的问题及解决意见阐述出来

五、问题汇报制度工作中会随时出现任何问题，一线员工往往能够首先及时发现问题，这就需要将问题及时处理在萌芽状态，如超出职权范围应当及时上报，不能拖延使问题扩大化造成严重影响对于问题汇报采用逐级负责制，将其纳入考核内容参考范文制度执行情况自查报告行业主管办公室20xx年x月x日xx有限责任公司第一届董事会第x次会议审议通过公司《企业发展战略管理制度》等xx项基本管理制度，公司结合标准化工作实际，将xx项基本制度进行标准格式的转换，统一纳入公司标准体系进行运行，现将执行情况自查结果汇报如下公司董事会xx项基本管理制度发布以后，各项制度的归口部门按照制度的要求，组织涉及的相关部门、单位开展了统一的宣贯培训，让员工充分了解制度的各项内容，并在实际工作中充分运用公司统一充分利用内部报刊、网站、宣传栏等形式开展大力宣传经各单位自查和公司抽查，XX项制度颁布以后，在公司组织的各类检查中均为发现不按制度执行的情况，总体执行情况良好目前没有修订的必要公司将密切关注国家及行业相关政策的调整，确保制度的符合性、有效性及适应性特此报告二Oxx年X月XX日参考范文制度执行情况自查报告为切实保证党的的路线方针的执行，有效制止乱收费的行为，开学初我校组织相关人员学习有关的‘收费政策及上级要求，通过学习相关的法律法规，提高了教师对此项工作的认识为使减轻学生负担、治理乱收费工作落到实处，学校成立了以校长为组长，工会主席、各分部主管、财务人员为成员的“治理乱收费小组”工作小组，工作小组负责对上级文件的执行情况进行检查并向全校师生通报全校收费情况、并接受社会监督

1、学校在收费公示栏张帖收费标准，让全社会知晓收费标准，并接受社会监督

2、学校严格按“一费制”标准对学生进行收费

3、设举报箱和举报电话，收费一律开据区财政局规定的票据，严肃财经纪律，领导小组不定期抽查工作开展情况

4、我校严格按上级规定、标准向学生收取费用，未向任何学生收取其它任用费用

1、认真落实上级对农村子女减免政策，学校根据相关通知减免书杂费

2、实行公示制度，对收取学生的各项费用进行了公示参考范文“三会一课”制度执行情况自查报告为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及xx县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将X县X贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下X县X共成立了X个党支部和一个老干部支部一支部党员大会情况20xx年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“xx”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况;讨论接收新党员以及预备党员转正;开展民主评议党员，以及相关表彰等情况;支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定二支部委员会召开情况20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作三党小组会和组织生活会情况X成立了X个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动20xx年，X个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果四党课院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县x通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处20xx年x月x日x县x出台了《X县x机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况，定期编发通报，督促整改要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的.保存和积累院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据一是会前充分准备在组织“三会一课”前，通过组织调查研究，听取党员意见建议，分析党员的思想状况，找准问题症结所在，结合支部党员的思想实际，确定会议内容事先将会议内容通知给党员，为交流研讨做好前期准备二是内容集中、重点突出组织生活安排的内容适当集中，20xx年召开了三次组织生活会，在召开组织生活会之前，均组织学习或听党课，发放征求意见表，广泛深入讨论，加深体会，提高认识三是突出政治性和思想性紧紧围绕党的基本路线和中心工作，围绕如何进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用来安排和组织“三会一课”突出了思想性，着重解决党员思想问题，重点解决党员的理想、信念如20xx年召开的“胡传道”案件警示教育专题组织生活会，筑牢拒腐防变的思想防线四是坚持党性原则“三会一课”制度的执行始终做到坚持党性立场，在每次的组织生活会上均运用了批评和自我批评的武器，做到互相帮助，共同提高，实现了原则问题和大是大非面前，不含糊，不苟同，立场坚定，旗帜鲜明五是丰富“三会一课”的活动形式县x丰富“三会一课”的组织活动形式，坚持做到形式服从内容，从实际出发，不搞形式主义20xx年，县检察院“三会一课”的活动形式主要有理论学习式、思想汇报式、民主生活式、节日纪念式、典型示范式、民主讨论式、调查研究式、义务劳动式、形象直观、自我教育式等，改进“三会一课”的组织活动形式，增强“三会一课”的吸收力和教育性通过本次检查，也发现“三会一课”制度执行过程中存在会议记录不全面，资料收集不完整等，下一步将加强各支部的学习、教育和管理,严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》规定和要求，抓好“三会一课”制度的贯彻落实参考范文制度执行情况自查报告反腐倡廉工作开展以来，我科室高度重视，精心布置，认真组织实施，结合学习实践科学发展观主题活动，把握重点，整体推进，较好地完成了20xx年反腐倡廉制度建设的各项工作，取得明显成效

（一）坚持科学谋划，抓好组织和实施

1、高度重视，加强领导主任亲自抓、负总责，认真学习传达医院及上级部门关于反腐倡廉的文件精神，使全科人员遵守各项规章制度的自觉性得到进一步增强

2、结合实际，周密部署坚持“两不误，两促进”，按照结合我科工作实际，对反腐倡廉工作的指导思想、工作目标、工作重点、方法步骤等进行了明确，为各阶段工作的顺利开展起到了重要的保障作用

（二）围绕核心内容，健全完善各项制度反腐倡廉制度建设的核心内容和关键环节是健全制度，我科室紧密结合实际，以创新的思路、有力的举措和科学的方法抓好健全制度阶段的各项工作

1、清理完善制度结合机关效能制度建设的实际需要，对本科室现有的制度体系认真清理，查找薄弱环节，尤其是容易产生腐败和损害群众利益问题的制度漏洞，按照持续改进的要求，进行全面、系统的清理审查，并按照“支持、充实、完善、废止”的不同要求，认真做好分类登记工作

2、加强制度创新结合护理部工作实际，加强研究反腐倡廉建设面临的新情况、新问题，注重把握以边缘的、间接的、隐蔽的方式以权谋私的规律和特点，优化工作流程，细化工作标准、强化过程评价，引入监督机制，制定出台新的制度和规定

3、强化制度落实加强对制度的学习培训，增强科内人员的制度意识，为制度执行奠定思想基础加强对制度的宣传，增强制度的公开性，为监督制度执行奠定群众基础抓好制度落实的监督检查，盯住不落实的事，追究不落实的人，着力提高反腐倡廉制度的执行力

2、制度操作流程制度操作的流程图，通常可用visio编

3、制度操作表单第五条根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为章程、条例、职责、守则、办法、制度、规定、细则第六条公司制度按其效力范围分为三级一级在集团范围内生效的制度文件；二级限于总公司本部、分公司、事业部和子公司内部生效的制度文件；三级总公司本部各部门内部、分公司各部门内部、事业部各部门内部、子公司各部门内部及项目部内部生效的制度文件第七条内控制度建设的归口部门为审计部（内控部），主要职责是:负责制度体系建设及管理工作；根据风险评估及外部监管要求向各管理部门提出制度编写要求；负责制度的初审与会审管理工作；负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；定期在审计工作和专项内控建设工作中对各项内控制度进行评价、梳理和建议；及时向董事会汇报内控制度建设工作第八条公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各业务单位和职能部门各业务单位和职能部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等），以及制度整改建议落实等第九条制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，责任人的主要职责是对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度

（三）突出工作重点，增强制度规范的实效性

1、注重对关键环节的监督坚持对权力的有效监督与科学配置相结合，加强对考试管理等重点关键环节的监管，努力建立结构合理、制约有效、针对性强的权力运行机制

2、注重制度的科学性、系统性和实效性遵循“简便、易行、管用”的原则，使制度规范既具有可操作性，又能够解决实际问题在内容上，坚持与时俱进，着重把党风廉政建设方面存在的重点问题纳入我科建设的总体规划；在分工上，根据教务科特点，制定条块分明、衔接紧密的责任制目标；在任务分解上，把制度所规定的各项要求分解到相关人员，并明确工作标准、完成时限、保障措施和监督主体，从而形成可操作性强，良性互动的工作机制

3、注重制度的督查落实把制度的落实作为重中之重，与日常工作统一部署、同步检查、共同分析、一起考评，警醒大家时刻做到廉洁、高效在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足

2、落实力度还需进一步提高，方法手段还需进一步创新在以后的工作中，我们将从以下几个方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善与创新

1、注重反腐倡廉制度体系构建的系统性认真贯彻落实中央《工作规划》，构建与我科工作相适应的惩防体系，把制度建设贯穿于教务科工作的各个环节上，体现在各个方面，真正发挥制度规定的整体合力,扎扎实实地做好各方面的工作，进一步加强科内的队伍建设和管理，推动护理部各项工作健康平稳发展

2、注重制度操作的可行性围绕腐败现象的易发多发阶段和薄弱环节，进一步健全明确具体、可操作性强、切实管用的规范制度通过及时制定和完善全体人员行为准则，把教学管理部门的宗旨要求，转化为可以遵守、可以操作、可以监督的具体规定，使各项工作落到实处

3、注重制度建设的引导性和针对性引导全体人员积极参与反腐倡廉制度建设，自觉遵守各项规章制度与此同时，用发展的思路和改革的办法防止不廉洁行为的发生，针对形势变化对反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不断创新工作思路，改进工作措施，完善制度体系，使我委全体人员做到有章可循、有据可依

4、注重制度执行的权威性建立有效的预警机制，强化监督检查,将廉洁自律、落实制度、履行职责的情况纳入绩效考评办法的考核范围之中，对于在制度贯彻、落实、管理上负有责任的人严格实施责任追究在今后的工作中，我们将继续深化认识，切实增强推进工作的责任感和紧迫感；突出工作重点，着力查处工作中存在的问题；注重工作实效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；认真落实制度，坚持立行并重，加强监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，用铁的纪律切实维护制度的严肃性和权威性，为全面加强反腐倡廉建设提供体制条件和制度保证护理部20xx.

11.28参考范文制度执行情况自查报告

1、为实现***工程目标，加强对《强制性条文》执行情况的管理和监督检查，落实集团公司各级领导对本工程质量的要求，特编制本工程强制性条文执行监督检查制度

2、本制度适用于*****工程强制性条文实施管理，各有关建设（业主项目部）、勘察、设计、施工（调试）、监理、试验和检测等参建单位均应遵守执行

3、本办法所称强制性条文，包括国家现行有效的工程建设标准强制性条文（以下简称强制性条文），且适用于最新版本

二、编制依据以下法律、法规、规程、规范及技术标准如经修订，以最新版本为准

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

3、《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部81号令）

4、《工程建设标准强制性条文》）（电力工程部分）（2006版）

7、《电力建设工程质量监督规定》（暂行）（电建质监12005）52号）

9、《生产安全事故报告和调查处理条例》

三、管理内容与方法

（一）基本规定

1、工程建设单位（业主项目部）、勘察、设计、施工（调试）、监理等单位应加强本单位内部管理，制定严格执行强制性条文的管理制度，有关工程管理及技术人员必须熟悉、掌握强制性条文

2、工程勘察设计招标阶段，建设单位或其委托的招标代理机构应在招标文件中对强制性条文的实施提出具体要求，并作为勘察、设计单位评标定标的依据之一在工程施工招标阶段，建设单位或其委托的招标代理机构应在招标文件中对强制性条文的实施提出具体要求，并作为施工单位评标定标的依据之一

3、工程项目采用的材料、设备等必须符合相关强制性条文的规定

4、工程建设单位（业主项目部）管理文件、勘察设计合同、施工（调试）合同、监理合同、施工组织设计、监理大纲、调试大纲等主要文件均须列入对强制性条文的具体实施和执行要求

5、工程建设单位（业主项目部）、勘测、设计、施工（调试）、监理等建设各方须对强制性条文相关内容进行宣传贯彻和培训并有记录，能及时采用现行标准，建立有效的技术标准清单，有对标准执行情况进行监督检查的制度、负责机构及人员，对贯彻强制性条文有相应经费支撑

6、贯彻执行强制性条文必须从工程开始抓，从规划、勘测、设计、施工（调试）、监理、验收各阶段全过程抓，从建设、设计、施工（调试）、监理等各工程责任主体全方位抓，从相关各类强制性条文全方面抓，抓落实，抓贯彻，抓检查、抓整改、抓闭环，凡强制性条文的内容及要求均不能违反

7、工程建设过程中，参建各单位必须严格执行强制性条文，不符合强制性条文规定的，应及时整改，并应保存整改记录未整改合格的,严禁通过验收

8、建设单位（业主项目部）、施工（调试）、监理等单位在施工过程中如发现勘察设计有不符合强制性条文规定的，应及时向勘察、设计单位或建设单位提出书面意见和建议

9、工程项目投运前，参建各单位应分别对强制性条文执行情况进行检查，并提供检查记录或报告

10、《基建工程强制性条文执行计划表》和《基建工程强制性条文执行检查表》、《基建工程强制性条文执行核查表》应填写规范、数据真实，记录齐全，签证有效，并按工程项目单独组卷归档

11、任何单位和个人不得更改强制性条文

12、任何单位和个人对违反强制性条文的行为，有权向上级主管部门检举、控告、投诉

（二）强制性条文实施的准备设计监理单位，直接报建设单位（业主项目部）批准执行，保证工程项目执行强制性条文的完整性

2、工程项目开工前，施工单位应按单位、分部、分项工程明确本工程项目所涉及的强制性条文，编制《基建工程施工强制性条文执行计划表》经内部审批后，报监理单位审核，建设单位（业主项目部）批准执行，保证工程项目执行强制性条文的完整性

3、在工程施工阶段，施工单位应对强制性条文执行计划和措施进行分解细化，落实至相关责任人，会同监理单位对设备或材料的强制性条文执行情况进行实物验收，如有违反、执行偏差、遗漏情况，及时作出退货建议并报建设单位

（三）强制性条文的执行

1、在工程勘察设计阶段，强制性条文执行的主体责任单位为勘察设计单位

2、勘察设计单位应严格按强制性条文进行勘察设计，对强制性条文执行计划进行分解细化，编制《基建工程设计强制性条文执行检查表》，并将强制性条文执行情况据实填写入《基建工程设计强制性条文执行检查表》中，由监理单位对勘察设计成果执行强制性条文的情况进行检查在施工图会审前，提交建设单位（业主项目部）审查备案

3、工程施工阶段，强制性条文执行的主体责任单位为施工单位条文实施计划的落实和执行情况，据实记录并填写入《基建工程施工强制性条文执行检查表》，并由监理工程师逐条检查并审核

1、强制性条文执行情况的检查主体责任单位为监理单位

2、监理单位应按强制性条文执行计划对勘察、设计、施工（调试）单位强制性条文的执行情况进行检查，并将检查情况据实填入相关设计或施工强制性条文执行检查表中

3、施工（调试）过程中，各专业监理工程师应与工程同步对施工（调试）单位强制性条文执行情况进行逐条检查，如实记录强条执行检查情况并签证

1、分部工程验收时，对强制性条文执行情况核查的主体责任单位为建设单位（业主项目部）

2、分部工程验收时，应由总监组织对施工（调试）单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，并及时对《强制性条文执行检查表》进行复查汇总，对照经审批的强制性条文执行计划，填写《强制性条文执行核查表》，报建设单位（业主项目部）组织核查、确认

四、罚则

1、建设单位明示或者暗示施工（调试）单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的以及明示或者暗示勘察、设计单位或者施工（调试）单位违反相关建设标准强制性条文，降低工程质量的，责令改正，并按《建设工程质量管理条例》在公司系统内通报处罚

2、勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的,责令改正，并按《建设工程质量管理条例》进行处罚如造成工程质量事故的，按华电集团电力建设质量管理规定及相关法律条款进行处罚

3、施工（调试）单位存在违反工程建设标准强制性条文的行为时,责令其改正，并按《建设工程质量管理条例》进行处罚造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；如造成工程质量事故的，按华电集团电力建设质量管理规定及相关法律条款进行处罚

4、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，并按《建设工程质量管理条例》进行处罚，如造成工程质量事故的，按华电集团电力建设质量管理规定相关法律条款进行处罚参考范文制度建立与执行情况的自查报告建立执行案件信息披露制度，有利于当事人和社会各界的监督，有利于提高执行人员的执行水平和执法的自觉性，有利于法院领导及时掌握案情，支持和监督执行人员的工作我认为在当前形势下是一个解决“执行难”问题、取得社会各界对法院执行工作支持理解的一个好的办法和措施原来执行案件执行人员一人说了算，至于案情，领导不过问的话，只有执行人员员一人了解，当事人来问的话，执行人员有时甚至爱理不理，这样对社会各界关心的一些典型案件，对社会各界来说甚至对当事人来说也可能是个谜执行案件不公开，也给执行人员违法乱纪提供了可乘之机若建立执行案件信息披露制度，则案件的排期执行时间、案件承办人、案件执行进度、执行案件的数量、被执行人可供执行的财产情况、执行标的物的评估情况和公开拍卖情况都公布于众，这样会加强执行人员的责任心，提高案件的透明度，提高工作效率，避免违法乱纪事件的发生所以我认为执行案件信息披露制度应该制订建立执行案件信息披露制度虽然说是一种好的做法，但我认为，建立执行案件信息披露制度，必须建立一整套严格的制度作为保证，同时注意以下几点一是做好保密工作执行案件并不是所有材料都要对外公开，涉及个人隐私、商业秘密、影响案件执行的信息材料等都不能对外公开，否则会造成不良影响，甚至影响案件的执行这样，做好案件保密工作是建立执行案件信息披露制度必须解决好的问题二是建立案件披露审阅制度我认为凡是需要向社会公开披露的案件，不能由执行人员一人说了算，要建立领导审阅制度凡是需要向社会公开披露的案件，要层层把关，执行人员把需要公开的案件材料经庭长、局长、分管院长把关后,再向社会公开，这样，既能做到领导心中有数，也能让执行人员加强责任心三是选择典型案件建立案件披露制度，并不是所有案件都要向社会各界公布，应该是选择一些有典型意义的案件，或者是在社会上有重大影响的案件，社会关注的案件那类案件需要向社会公布上，可由执行局根据案情和社会关注程度有选择的上报院领导批准，避免造成不必要的负面影响四是要强化执行案件的合议制

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[2]o参考范文制度执行情况自查报告按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自查情况报告如下我公司于20xx年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于20xx年1月1日起开始试行在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善20xx年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面,为推进企业规范管理、科学管理提供依据今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义20xx年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实一是制定实施方案公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效二是印制“口袋书”为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程三是开展制度知识竞赛20xx年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束,进一步强化制度落实四是严格处理违纪行为公司在20xx年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识20xx年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足在20xx年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固二是需要与时俱进修订个别规章制度我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订三是需要加强制度细节落实个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性一是筑牢遵规守纪意识在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部要档案（包括制度建设各个环节的内容）等第十条综合部负责制度文件编号、发文、整理建档等工作第十一条培训部负责按照培训工作相关要求组织实施培训，达到培训效果第十二条证券部负责再次审核及发布需要对外公告的内控制度第十三条本办法所指流程就是指做事情的顺序，业务流程是指为了实现特定的目的，利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程参考范文内控制度执行情况报告为了进一步推进办公室系统制度体系建设，提升制度的执行力，加强对系统内部制度的监控力度，我司对公司下发的公务车管理规定等七项行政管理制度的执行情况进行了专项检查现就检查情况报告如下根据XX公司公务车管理规定，我司制定了《XX公司公务车管理实施细则》我司严格按实施细则来执行，规范了公务车的使用事项和管理

1、公务车使用和管理XX的4台公务车，统一由办公室负责管理和调派，车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保管用车部门使用公务车需经办公室主任批准，并填写《公务车卡领取登记表》，出差填写《公务用车（公差）申请》公司配有专职公务车司机，且建立《公务车司机安全行驶里程记录表》通过检查发现，公务车没用出现公车私用情况，休息休假期间的用车均按规定做好申请和登记工作，公务车管理没有出现漏洞

2、公务车费用标准的核定xx的4台公务车均按照规定购买了保以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事,通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识二是及时修订制度内容根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容,对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性三是加强制度细节落实持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效参考范文内控执行情况自评报告按照****文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，***为组长，*****为成员组长为自查第一责任人，各成员相互配合现将自查情况汇报如下

一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象

二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况

三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位时间过长，我社将进一步进行处罚，若不改正，交予联社处理我社自查找出了存在问题，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患同时，在此基础上，我们都作出了承诺承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，合规经营

四、建议加强学习，提高风险防控能力习笔记，提高对风险防控工作的认识同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，提高我们作为一线柜员的道德素养vl*✓jx XJ%2012年**月**日为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办

[2017]13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展强制休假等内控制度自查工作落到实处

二、自查情况

（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展今年以来，我行休假人员为2人

（二）县行领导班子成员情况按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁县行两位副行长年龄不足45岁,我行行长在本地任职未达到5年

（三）换户管理及客户管理工作情况我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题3参考范文制度执行情况报告根据省纪委办公厅《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》（鄂纪办〔20**〕28号）要求，日前，我委对贯彻落实党的十八大以来出台的党风廉政制度情况开展了全面自查现将有关情况报告如下、迅速开展作风建设方面重点制度落实自查工作收到省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》后，我委高度重视，迅速安排部署5月26日，驻委纪检组、监察室制定了详细的自查工作方案，经委主要领导批示后，5月28日，委党组召开专题会议，传达学习省纪委《关于开展作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》，研究贯彻落实通知要求的具体措施，明确了自查范围、自查重点、方法步骤和时间安排，以及对自查处室的相关要求会议认为，开展作风建设重点制度落实情况自查整改,是对正在全省发改系统开展的“三严三实”专题教育、“三抓一促”等活动成效的检验，是提升政府部门形象，推动作风建设的良好机遇要从从严治党、依规治党的高度，深刻认识强化制度执行落实对推进作风建设的重大意义，充分认清开展作风建设方面重点制度落实情况自查工作的重要性要教育全委党员干部牢固树立“守纪律、讲规矩”意识，认真学习、自觉遵守、切实贯彻、坚决维护党风廉政建设各项制度

二、作风建设方面重点制度落实情况近年来，委党组认真贯彻落实中央纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作一系列制度精神，坚持狠抓作风、提振精神、鼓舞干劲、推动工作，干部队伍的综合素质和依法行政能力明显提高，有力推动了发展改革中心工作连续两年开展的民主测评结果显示,基层发改部门和服务对象对我委作风建设方面的满意度达99%以上

（一）关于加强惩防体系建设、强化权力监督的情况

1、建立机制，保障任务落实及时成立了党风廉政责任制暨惩治和预防腐败体系建设工作领导小组，结合我委工作实际,研究制定了《省发展改革委建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》和《省发展改革委落实省委惩防体系建设2013-2017年实施办法任务分解方案》，对我委牵头的惩防体系建设任务，进行了任务细化和再分解，将具体任务事项明确到处（室）同时，研究制定了《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的意见》和《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的暂行规定》等制度，设立了主体责任办公室（机关党办）和监督责任办公室（监察室），主体责任办公室全面负责党风廉政建设主体责任工作的组织、协调、推进工作

2、加强教育，筑牢思想防线坚持把开展廉政教育，筑牢思想防线摆在首位坚持借势推进、借梯上楼、举一反三，对中央、省委省政府有关反腐倡廉和作风建设的重要会议精神，始终在第一时间传达学习、安排部署和汇报反馈做到坚持做到与业务工作同研究、同部署、同落实，坚持开展警示教育及时通报省发改系统受到查处的人和事，运用发生在身边的反面典型警醒党员干部廉洁自律2014年我委有一名处级干部受到查处，委党组书记多次在大会上通报案情，查找思想根源,教育大家引以为戒；坚持检查督促抓住重点环节，围绕重点难点问题,组织检查抽查，督促基层党组织落实主体责任

3、突出重点，加强风险预防一是完善“三重一大”决策制度把握廉政风险重点，最大限度压缩权力自由裁量空间，提高重大事项的透明度和科学性，坚持做到民主决策、集体决策，公开公平二是进一步完善了廉政谈话制度按照分级分管负责的原则，建立廉政谈话常规机制，要求做到“四个必谈”党组书记与班子成员及下属单位主要负责人必谈、班子成员与分管处室（单位）主要负责人必谈、新提拔担任领导职务的干部必谈、在廉政方面群众有反映的干部必谈三是健全完善了重大建设项目稽察和效能监察措施加强项目审批事中事后监管，健全了项目稽察、效能监察机制，坚持经常性稽察和专项稽察相结合，保障和促进项目投资计划落实、建设任务如期安全完成四是认真排查廉政风险采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，驻委纪检组督促全体机关干部深入查找在思想道德、制度机制、岗位职责三个方面的廉政风险，分别填写了个人、处室和单位《廉政风险点自查表》,并研究制定相应的廉政风险防范措施20**年5月，委机关18个具有审批职能的处室排查了廉政风险点，制订了防控措施，编印了《省发展改革委政务服务风险防控手册》

4、严肃纪律，落实监督责任坚持“两手抓”和“力度统一论”，大力支持纪检监察工作，推动主体责任落实坚决支持驻委纪检组坚守责任，依法依纪履行职能，严格执纪监督定期听取汇报，及时分析履行监督责任情况，帮助排忧解难积极支持查处违纪违法案件，排除查办案件工作中的干扰，为纪检监察工作创造良好的工作环境对于驻委纪检组发现的问题苗头，不以恶小而不纠，从早从小抓起，委党组敢于担当，及时提醒和处置，防止小问题演变成大案件2014年，驻委纪检组协助委党组对一名正科级党员干部的违纪违规行为进行了严肃处理，依规给予这名干部党纪政纪处分

5、扎牢“笼子”，规范权力运行坚持以问题为导向，以制度建设为抓手，按照《省发改委廉洁高效机关建设改革创新试点工作方案》，重点对28项廉洁高效机关改革试点严格检查，2014年10月，省纪委副书记、监察厅长吴琦在我委检查廉洁高效机关建设完成情况时，对我委的工作给予了高度评价一是简政放权“一放到底”对承接国家和省级保留的审批事项，除有明确要求外，坚持一放到底，不留余地，坚决还权于市场、企业和基层截止2014年，全委精简行政审批事项幅度达到

43.2%企业投资项目由审批制变为核准备案制，审批环节由5道减为1道，审批时限压缩三分之一，全面实行审批“零收费”《政府核准的投资项目目录（湖北省2014年本）》发布实施，减少省级核准目录17%二是所有行政权力实行“一张清单”管理0公布了《省发改委行政审批事项目录》，所有行政审批权力、审批事项向社会公开除保密规定的事项以外，现有5类32项行政审批服务事项全部集中到政务服务大厅窗口统一受理投资领域“负面清单”管理模式试点和权力清单、责任清单目前也正抓紧推进三是所涉中介服务实行“一个目录管理”修订发布了《省发改委行政审批所涉中介服务事项目录》和《政府投资项目中介服务机构规范管理办法》，落实了企业自主选择中介服务的权力，仅此一项每年可减轻企业负担近千万元四是对外服务和内部办公实现“一网式运行”积极推进信息化建设，委领导和各处室主要负责人配备了移动办公设备，实现企业“不上门、不跑路”也能办成事，目前网办比例达到

88.7%五是行政审批实现“一站式办理”牵头策划、筹备并建设的有12个省直单位进入的湖北省联合审批办事大厅，实行并联化审批，通过一网公开审批政策、审批条件、审批时限、审批过程、审批结果和审批所涉中介服务事项等，实现了项目申请人从提出申请到办结全程可查询、可投诉、可建议和可评价，以及有关监管部门及审批部门的内设监察机构对审批人员的监督检查和追责问责六是项目审批实行“一条红线监管”印发了项目审批“六不准”，研究制定了《省发改委电子监察管理暂行办法》，将每月电子监察情况通过“晒清单”的方式开展监督检查，并将其纳入年底的委目标责任制考核电子监察与委机关行政审批服务事项同步上网实施，实现了对网上行政审批服务事项的在线全程留痕监督，有力推动了行政审批和政务服务的更加公开透明和高效便捷运行

（二）关于落实中央八项规定精神和省委六条意见、改进工作作风、密切联系群众的情况认真贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见、在不断改进工作作风和密切联系群众上下功夫、使长劲一是领导干部以身作则研究制定了《省发改委负责同志赴基层调研期间简化接待工作的要求》，明确了简化迎送“四个不准”，严格规范新闻报道“两个不要”，遵守廉政纪律”五个不得二是加大明察暗访力度委机关党办、办公室、人事处、监察室等处室组成监督检查组，围绕工作作风和服务质量等方面,每月至少3次对各处室和政务服务大厅进行不定期明查暗访，并建立了《监督检查工作台账》，记录在案，及时通报三是紧盯重点人和关键节点及时印发了《省发改委关于落实省纪委关于党员干部操办婚丧喜庆事宜监督检查办法文件精神加强监督检查的通知》，制定了《省发改委党员干部操办婚丧喜庆事宜报告表》、《发改委公务用车配备使用管理暂行办法》等制度，重点抓住元旦、春节、清明、

五一、端午等重要时间节点不放松，狠刹公款送礼、吃请请吃、公车私用等不正之风，努力营造风清气正的节日氛围四是严格落实“三短一简”2014年全年，共发文1554份，同比减少了

28.4%；召开各类工作会议22次，同比减少减少了31%五是建立健全服务“直通车”建立了联系群众的长效机制，印发了《省发改委直属机关党组织和党员联系服务群众工作制度》,重点做好委领导联系党员干部、委领导和机关处室联系基层、委领导带处室结对帮扶等工作六是结合委“人人是形象、争做好干部”主题实践活动，举办了“好干部标准”主题讨论，凝练形成了《省发改委机关干部言谈举止行为规范》，进一步规范了党员干部言行举止

（三）关于厉行节约、反对铺张浪费、对经济责任实施问责的情况坚持勤俭办事，从严控制和大力削减“三公经费”等一般性支出一是强化预算约束始终遵循“先预算、后支出”的原则，杜绝了“三公经费”超预算或无预算支出，从源头上控制了支出规模2014年全委“三公经费”同比下降

32.8%二是规范使用管理集中修订了《省发展改革委经费支出管理办法》、《省发展改革委财务监督和内部审计工作规定》、《省发展改革委财务集中核算管理规定》、《省发展改革委因公临时出国（境）管理办法》、《省发展改革委会议费管理办法》、《省发展改革委机关公务接待管理办法》、《省发展改革委公务卡结算管理办法》、《省发展改革委固定资产管理办法》、《省发展改革委机关财务和后勤管理规章制度汇编》等系列内部管理规章制度，做到有章可循三是突出管理重点严格执行因公出国（境）计划和量化管理制度，2014年因公出国经费同比减少

37.5%严格办会有关规定，经批准召开的会议没有安排到风景名胜区或豪华宾馆，以及以开会名义安排公款旅游和发放纪念品等现象四是严格公务接待委机关安排的公务接待，均有被接待人员派出单位公函，无公函公务活动，做到只负责工作接洽，不安排食宿和交通工具公务接待活动需请委领导陪同和安排工作餐的，需由承办处室拟定接待方案，填报《省发展改革委公务接待审批单》，连同派出单位公函，交委办公室统筹协调后送委领导审批，严格按照审批的事项及标准执行，严禁超范围、超标准2014年委公务接待费同比减少

27.4%我委公务接待费用支出管理规范明晰的做法，0得到省级财政、审计等部门认可五是强化内部审计委每年均组成财务监督与内部审计小组，对机关处室和所属单位预算内财务收支及有关财务活动、预算外资金管理和使用等情况进行内部审计，同时还委托会计师事务所对我委具有独立账户的办公室以及所属单位年度经费使用管理情况进行第三方独立审计，并对发现的问题提出了整改要求对审计中发现问题的处室主要负责人，进行了诫勉谈话，责成其作出书面检查，限期整改，不断增强了领导干部认真履行“第一责任人”责任的自觉性

（四）关于整治官僚主义、衙门作风、为官不为的情况

1、加强学习，增强主责意识围绕“三严三实”专题教育，挖掘传统文化的廉政内涵通过传统廉政文化的学习，不断提升党员干部的道德素质和思想境界，主动适应从严治党新常态在践行“三严三实”要求中，恪守政治品德、职业道德、社会公德和家庭美德坚持抓早抓小，杜绝官僚主义、衙门作风、为官不为现象驻委纪检组坚持每年组织开展廉政谈话活动，纪检组长与各处室、所属单位主要负责人进行廉政谈话，重点强调廉政建设和作风建设的纪律要求，进一步增强处室主要负责人抓党风廉政建设的主责意识，取得了统一思想、明确责任、提醒督促、凝聚共识的积极成效

2、整治“三难”，促作风转变一是印发了《省发展改革委直属机关党委关于贯彻执行湖北省解决党政机关“门难进、脸难看、事难办”问题的若干规定的通知》和《关于开展“门难进、脸难看、事难办”等机关作风问题专项整治活动的通知》，成立了专项办公室，明确了整治“三难”问题的目标、内容、时限二是利用委青年干部论坛平台，把论坛活动办到县市区和经济开发区，借论坛为基层宣讲国家和省政府的投资政策，结合论坛为基层解难事、办实事，受到县市领导和基层干部的普遍欢迎三是通过连续开展“四进两促”、“我为基层跑项目”、“我为基层策划项目”和“走基层、献良策，我委基层办实事”等主题实践活动，建立了由一位委领导，带领三个处室，重点帮扶一个基层单位或险；公务车产生的相关费用由相应的部门核定，超过预算经公司总部审核批准后才纳入本单位的成本核算

3、车辆用油管理公务车按照公司规定加油，经财务科核实后，办公室当月把加油情况汇总填写入《公务车用车情况表》

4、公务车的维修和保养公务车如需维修或保养，由公务车司机填写《公务车维修或保养申请表》，按照公司规定的审批流程批准后再进行

5、公务车司机管理公务车司机严格遵守公司的规定，没有出现违反公务车司机的职责xx公司的会议均在公司五楼会议室举行，相应的会议资料由公司自行打印，单次会议没有出现经费超过500元的情况，会后均没有安排聚餐我司制定了《XX公司公务接待管理办法实施细则（试行）》，公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透明、事先请示的原则，按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等对于可能超标准的接待，均事先请示公司领导，同意后再安排接待，因此没有出现违规接待的情况根据上级有关文件规定和xx公司《关于印发xx公司会议费管理办法（试行）的通知》（粤朗司能

[2014]14号）文要求，结合公司实际，制订了相应的实施细则

1、差旅费标准我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准，对出差人员的相关费用进行限制，原则上不得超过标准

2、差旅费审批流程业务差旅一律坚持“事先请示”的原则，按相关的流程进行审批项目、园区的“131工程”实践活动的体系，组织机关干部深入基层县市区和企业一线察民意、访民情，实行对口帮扶，让机关干部换位体验基层干部群众的难处，促进作风转变，改进工作方式方法

3、以整改促工作效能，严厉整治为官不为一是认真查找突出问题委党组始终把接受监督，查找不足和解决问题，作为加强党风廉政建设和促进发展改革中心工作的重要举措结合党的群众路线教育实践活动，先后组织开展了“远学焦裕禄、近学黄春香”、“人人是形象，争做好干部”等活动，广泛听取各方意见，深入查找“四风”方面存在的问题，扎实开展批评与自我批评二是层层落实整改责任对照查摆出的突出问题敢于亮剑，积极开展委党组和派驻纪检组双重监督检查，逐项深刻剖析存在问题的原因，结合实际工作和全年任务，有针对性地研究整改方案，细化了整改落实的具体要求，制定具体整改措施，明确整改目标责任、时间进度、制度规定等要求三是完善以整改促工作效能提高的新链条实现严格监督检查、发现查找问题、制定整改措施、切实整改、把整改结果引入第三方测评的无缝链接，相关处室（单位）各负其责，坚持边整边改，以整改落实促工作效能提高，打造反腐倡廉“新链条”

三、存在的问题和不足通过近年来的持续努力，我委在作风建设方面重点制度落实上取得了比较明显的成效，但仍存在需要加强和改进的方面一是惩治和预防腐败体系建设及廉政风险防控措施有待进一步完善，部分制度还需细化和修订，进一步扎牢“笼子”；二是少数干部思想意志不坚定，价值观不纯粹，底线过低，落实“八项规定”和“六条意见”不够彻底；三是少数干部不重视防微杜渐，律己不严，纪律松懈，狠刹“四风”的整治力度只能增不能减；四是谋事做人不实，个别干部在感情上和人民群众仍存在距离，开展的工作和活动习惯做表面文章，不能深入解决实际问题，抓工作落实的决心和能力不足，担当意识、标准意识也需要进一步增强

四、今后的工作思路下一步，我委将按照中纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的要求，继续强力推进作风建设重点制度落实重点主抓五个方面工作一是深入抓好学习结合“三严三实”教育，组织广大干部职工对十项制度进一步深入学习，确保熟知熟记做到领导干部带头执行，做好表率，决不允许“上有政策、下有对策”和执行中打折扣、搞变通二是不断完善制度注重工作的具体化、规范化和制度化，进一步加强对人财物的管理，严格执行“五公开”，提高规章制度的实用性和可操作性三是狠抓重要节点继续以各个重大节假日为重点，加强正面宣传引导和监督检查，狠刹公款送礼、吃喝和奢侈浪费等不正之风，确保清廉过节四是强化监督责任依托委综合业务办公系统平台，对作风建设情况及时通报五是严肃执纪问责充分发挥“两个责任”的作用，以遏制“四风”问题为重点，对违反作风建设规定和在执行过程中“走过场”、搞变通的现象，从严从快查处，绝不姑息迁就，不断推进全省发改系统作风建设向纵深发展参考范文制度执行情况自查报告根据XX市商务和粮食局（X商粮函[20xx]352号）转发的x粮办[20xx]46号、国粮办检[20xx]187号精神,我局于20xx年8月25日成立了“XX县粮食局关于开展《国家粮食流通统计制度》执行情况自查领导小组”，开展自查现将检查情况报告如下

1、粮食经营台账建立情况严格按照上级粮食行政管理部门的要求建立了粮食经营台账，台账记录及时、准确、真实、完整严格按照时间保留

2、企业负责人和统计人员及时参加粮食行政管理部门举办的统计业务培训

3、统计报表网络直报按时向上级粮食行政管理部门报送

4、统计数据质量统计报表数据与粮食经营台账数据一致，粮食库存帐实相符、帐帐相符，保管和会、统三方按时对帐，帐务处理准确及时，不同性质和不同品种的粮食采取了分帐记载、分帐管理、分仓储存《合并登统表》统计库存与库点保管总帐库存比对一致，统计报表库存和会计商品帐库存比对一致，统计帐务处理及时准确，企业粮食库存实物真实、准确

5、及时报送政策性粮食收购进度，严格按国家最低收购价执行预案要求

3、差旅费报销出差人员按公司的报销流程进行报销如在出差前向公司借支备用金的，填写借款单，在出差后一个月内报销相应差旅费及归还备用金我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度，严格管理，杜绝浪费公司制定了xx公司各部门的办公用品发放标准每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表，由办公室统计后，严格按规定执行统一采购办公用品购回后，负责管理人员及时进行验收，验收后进行入库登记每月月初各部门到办公室领用办公用品存在的问题是目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划；除标准用品外，其它办公用品由我司自行采购我司按照公司财务管理制度要求，加强对固定资产的管理按公司的规定流程购置固定资产，验收合格后填写“固定资产验收单”，并由办公室和财务科保管设立固定资产分类明细账，建立相应的账卡，记录其使用时间、购入价格、行驶里程等有关内容财务部门掌握好固定资产的分配和使用情况，每年进行清查盘点，保证各项账与实物相符固定资产的报废，经有关人员进行技术鉴定，公司相关部门和领导审批确认后，财务部门才进行有关账务处理按总公司的餐费标准执行伙食补贴，统一为每天只补两餐，其中早餐补贴标准为L5元，正餐只补一餐，补贴标准为3元，不在饭堂用餐的不发放伙食补贴参考范文内控制度执行情况的报告【】第六条分公司和各分支机构计划财务部架构及岗位设置，应当符合规范、合理、精简、高效的原则总公司计划财务部制定全公司各级机构计划财务部基本职能规范，各分支机构应当按照规范要求设置财务岗位，相应制定所属岗位人员的具体工作制度、考核标准和管理要求，并实行目标考核管理《公司内控管理制度》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看参考范文制度执行情况报告接市委办、市政府办《关于对全市工作日志核查制度执行情况进行督查的通知》（X委办〔20xx〕35号）文件后，乡党委、政府高度重视,现将我乡六月份工作日志核查制度执行情况报告如下按照市委、市人民政府关于印发《关于“改文风、变会风、转作风”的八条规定》的通知（x委（20xx）21号）相关要求，一个月来，针对工作日志相关要求，我乡党委、政府通过乡干部例会，再次强调此项工作的.执行力度和硬性要求确保此项工作在我乡实现主动化、长效化、习惯化以坚持“每天记录，每月小结，每月审查，年底考核”为工作要求,在全乡干部中贯彻落实工作日志核查制度工作日志的核查采取月审制度，每月月底为核查日，所有乡干部的工作日志由党委书记、纪委书记亲自核查，并每月月底在乡干部会议上就干部工作日志完成情况在全乡予以通报乡、村干部在填写工作日志时的规范性及合理性上还是存在着一定的不足一是填写时总结概括不全面，不能全面反应出工作状态二是部分干部从思想上有所懈怠，填写不够认真对机关干部《工作日志》制度的推行乡党委、政府高度重视，已纳入重点工作之一，并形成常抓不懈的工作机制下一步的工作打算一是要加强对《工作日志》制度的宣传，让机关干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性二是开展《工作日志》评选活动乡党委、政府在每月月底对全体机关干部的工作日志填写情况进行评审和点评，对《工作日志》制度执行好的予以通报表扬，对执行不力的予以通报批评三是加强对《工作日志》制度推行情况的督查乡党委、政府将采取全面督查与重点抽查、看资料与访本人相结合的方式，定期不定期地对干部职工作日志核查制度执行落实情况进行督查，及时通报参考范文制度执行情况报告我乡自设立便民服务中心以来，按照“标准化、规范化”的要求，以建设服务型政府为目标，以方便群众办事为目的，认真抓好了各项便民服务措施现对照沐效能办[20xx]6号文件精神，将执行情况汇报如下我乡按规定建立了首问责任制，制度上墙工作人员挂牌上岗，工作牌上标注姓名、职务、电话工作人员与管理相对人存在利害关系时采取回避首问责任人认真履职，热情接待，引导群众或其他组织办事对属于承办事项的立即办理，不属于承办事项的联系承办人立即办理首问人对把握不准或者重大紧急的.事项，及时向领导汇报处理我乡按规定建立限时办结制度并制度上墙公布个人手机号码方便群众事前咨询，印制了办事指南和办理流程图，供群众免费索取只要材料完善及办及结如果特殊情况不能及办及结的，向群众承诺具体时间，并互相留下联系电话，以便及时联系这样也就避免了群众多跑路我乡按规定向社会公布投诉电话96960,接受群众监督乡党政办具体负责对便民服务中心人员的日常监督管理及年度考核工作，乡镇纪委具体负责对便民中心违纪违规行为的监督管理，查处工作散漫、敷衍塞责以及“吃、拿、卡、要”行为认真执行《XXX市行政机关责任追究制度》追究相关责任人责任（参考范文内控制度执行情况的报告1第四条财务内控管理的总体目标

1、确保公司日常财务运作符合国家有关法律、法规和行政规章制度的要求；

2、保证公司稳健经营、持续发展的方针能够贯彻执行；

3、识别、计量、控制各项经营风险、资金风险和财务风险，确保公司稳健的运行；

4、保证公司资产的安全，各项报告、统计数字的真实和完整；

5、提高工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务第五条公司内部控制建设的基本要求

1、符合国家有关法律、法规和行政规章的规定；

2、从公司实际出发，切实可行，行之有效；

3、覆盖财务管理各个环节和流程；

4、保持各项制度之间的协调和衔接，避免产生矛盾和冲突；

5、具有良好的预防性，能够有效避免、防范或减少公司经营风险;

6、符合相互制衡的原则，任何人、任何岗位、任何环节都必须按照相互监督、相互制约的既定程序或要求规范运作参考范文内控和案防制度执行情况自查报告桓仁联社监察保卫部四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后，认真组织学习，按照省联社提出的活动要求，结合我社实际查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节，对照省联社、银监部门的有关制度文件，全面梳理和审查各项内控和案防制度，现将自查情况汇报如下

1、我社认真落实贷款“三查”制度，贷款业务都能够按流程操作,规避了操作风险

2、现金出纳业务能够执行相关文件规定，没有违规现象

3、负债业务都能严格按制度要求操作，特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按规定操作

4、岗位轮换制度，干部交流制度，强制休假制度，亲属回避制度、员工行为排查制度、干部任免监督制度、离任审计制度等我社都能按照省社要求认真执行，确保我社工作的有效开展，稳健运营。