三查四定”检查细则

“三查四定”检查细则

一、工艺系统及设备检查项目序号检查项目质量要求检查方式备注结类别果

（一）设计漏项及未完工程量

1、工艺流程设计的合理性；工艺设计图纸

2、预留是否满足中远期的规划；1资料检查A的审查

3、工艺设备选型是否合理；

4、安全措施是否到位工艺流程、设

1、参照SY0402-2000《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》进行检查验收2备安装的整体资料检查A主要检查工艺流程设计的安装施工情况，检查设备选型及安装是否符合设计安装图纸；检查

2、检查设4范围内未完工程项，核实工程量及未完成部分

1、站内工艺管网安装应横平竖直，各处法兰联接紧固；工艺管道焊接

32、各处设备及管线的基础、支墩牢固，托架与管线联接可靠；现场检查A及安装施工质

3、检查压力容器报装手续是否合格量仪器、仪表配置科学、合理，

1、逐一核对站内自控系统安装工程量，检查仪器仪表的配备是否符合设计要求统计安装正确，现4未完工程量；现场检查B场核对数量规

2、检查自控仪器仪表的设备单体调试记录，检查检验仪器仪表的检定证书是否合格格是否符合设计要求未完工程量的根据专业划分和设计图纸资料，按工艺、自控、设备等各个专业的实际完成工作量，5资料检查B统计对比汇总未完工程量最终形成未完工程量表

（二）工艺管线电源布线应排列整齐，极性标志清晰、正确控制和通讯电缆不能与电力电缆同槽敷设，布线现场检查C并应避免长距离平行敷设；设备的外壳接地应良好其活动门板有可靠电气连接，接地电阻小于4Q,电缆按要求接地现场检查A进行接地绝缘蓄电池组的绝缘良好，绝缘电阻应不小于0・5兆欧现场检查A切换两台UPS之间各种切换功能良好（是否存在两台，如果没有删除）现场检查A

1、产品合格证

2、设备说明书应包括UPS电源柜内的各种设备，包括逆变器及整流设备等资料检查查阅资料B

3、出厂装箱清单、附件表

4、施工安装记录、测试报告路灯安装垂直，表面完整，无掉漆、刮伤现象；安装位置和数量符合设计要求防爆现场检查B路灯的防爆接线盒封闭良好场区接地电阻小于10欧姆现场检查B路灯电缆型号和埋设深度符合设计要求，并按照图纸要求的相序进行均匀分配现场检查C及室内照室内照明配电箱高度符合设计要求，盘面无倾斜配电箱内配线整齐，连接牢固，标现场检查C明系识清楚，线径符合设计要求，三相颜色标识正确，进出配电箱电缆穿管保护统插座、灯具、开关等安装位置、型号及数量符合设计要求，外表美观；接线按照规范现场检查C要求火线进开关，插座接线左零右火

三、自控仪表项目检查序号检查项目质量要求检查方式备注类别结果数量——台现场检查A铭牌标志、附件、备件齐全现场检查C外观检查表盘清晰完整，无积水、无划伤损坏现场检查c1双金属温度计安装连接螺丝要紧固无松动现场检查c产品的说明书和合格证书齐全，第三方检定证书在有效期内查看资料A安装位置便于观察读数，更换维护现场检查A万向旋转灵活现场检查B量程符合工艺参数要求、刻度清晰现场检查B数量——台现场检查A铭牌标志、附件、备件齐全现场检查C安装符合产品说明书要求现场检查C产品的说明书和合格证书齐全，第三方检定证书在有效期内查看资料B安装位置合符设计要求现场检查A一体化温度变2仪表接线正确、有标识现场检查A送器防爆挠性管安装符合要求现场检查C保管套管外观合理现场检查C现场显示正确现场检查A现场显示值与DCS系统HMI画面显示一致现场检查ADCS系统中该数据点的测试报告记录检查资料A数量—一台现场检查A铭牌标志、附件、备件齐全现场检查C安装符合产品说明书要求现场检查C3压力表产品的说明书和合格证书齐全，第三方检定证书在有效期内查看资料B安装位置符合设计要求，便于观察度数，更换维护表头连接紧固现场检查A充液符合要求、外观清晰现场检查B量程符合工艺参数要求、刻度、标识清楚现场检查B数量—台现场检查A铭牌标志、附件、备件齐全现场检查C4压力变送器安装符合产品说明书要求现场检查C产品的说明书和合格证书齐全，有校验证书查看资料B安装位置符合设计要求，便于维护，外观无划伤损坏现场检查A仪表接线正确、有标识现场检查A防爆挠性管安装合符要求现场检查C引压管线连接紧固无泄漏，安装合理现场检查C量程设定符合工艺要求，示值准确现场检查A现场显示值与DCS系统HMI画面显示一致现场检查ADCS系统中该数据点的测试报告记录现场检查A数量_____套现场检查A系统结构检查，主要包括结构图、系统配置图等现场检查C系统功能检查满足要求，无卡件报警现场检查A应提交的资料系统配（接）线图、操作台和机柜布置图、系统供电及接地图、系统内部电缆接线图、输入输出卡件及接线端子布置图、系统安装、操作和有关的说明、查看资料B操作和维护手册、各种硬件详细的产品说明书、所有软件的原版光盘和相关的具有法律效力的证明文件、所有应用软件的光盘和硬拷贝安装符合设计文件、产品说明书要求现场检查C5DCS系统单体设备、联锁控制、操作功能等的测试报告查看资料ADCS设备卡件清单和软件清单查看资料CSIS系统设备卡件清单和软件清单查看资料C站控系统设备清单和软件清单查看资料CI/O数据点表查看资料C现场设备状态显示DCS系统HMI画面显示一致现场检查A数量_____套现场检查B系统结构检查，主要包括结构图、系统配置图等现场检查B6SIS系统查看资料系统功能检查满足要求B现场检查资料提交完整（系统配（接）线图、系统供电及接地图、系统内部电缆接线图、输入输出卡件及接线端子布置图、系统安装、操作和有关的说明、操作和维护手册、各种查看资料C硬件详细的产品说明书、所有软件的原版光盘和相关的具有法律效力的证明文件、所有应用软件的光盘和硬拷贝）查看资料安装符合设计文件、产品说明书要求C现场检查单体设备、联锁控制、操作功能等的测试报告查看资料ARTU设备卡件清单和软件清单查看资料CI/O数据点表查看资料C数量______套现场检查A补偿温度、压力仪表具有法定的检定证书查看资料A超声波流量计、涡轮流量计具有检定证书查看资料A成橇设备出厂验收（FAT）相关文件查看资料C系统结构检查，主要包括、结构图、现场实物说明等对比检查、与使用要求的一致现场检查C性检查满足要求系统功能检查满足要求，系统运行正常现场检查A7计量系统应提交的完整资料主要包括系统安装、操作和有关的说明、操作和维护手册、各种硬件详细的产品说明书、所有软件的原版光盘和相关的具有法律效力的证明文件、所查看资料C有应用软件的光盘和硬拷贝安装符合设计文件、产品说明书要求现场检查c系统调试测试报告查看资料A流量计算机数据与DCS系统HMI画面中数据一致现场检查A计量各支路状态显示与DCS系统HMI画面中数据一致现场检查A通过DCS系统HMI画面操作计量各支路的切换功能现场检查A设备清单和软件清单查看资料C成套硬件符合设计要求查看资料B与管道相互垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交现场检查B温度取源在管9管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与工艺管道轴线相重合现场检查B道上的安装与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交现场检查B压力取源的安装位置应选在被测介质流束稳定的地方现场检查B压力取源在管10压力取源与温度取源在同一管段上时，应安装在温度取源部件的上游现场检查B道上的安装在水平和倾斜的管道上安装压力取源时，取压点的方位在管道的上半部现场检查B流量取源在管流量取源的上、下游直管段的最小长度，应按设计文件规定，并符合产品技术文件的11现场检查B道上的安装有关要求阀位正确现场检查A标识清楚、附件齐全现场检查B安装与管道垂直或平行现场检查B执行机构的安装位置应便于观察、操作和维护现场检查B执行机构应固定牢固，操作手轮应处在便于操作的位置现场检查B12阀门执行机构执行机构的机械传动应灵活，无松动和卡涩现象现场检查B气动执行机构的信号管应有足够的伸缩余度，不应妨碍执行机构的动作现场检查B执行机构远程和就地控制阀门开关，在DCS系统HMI画面中状态显正确现场检查A执行机构本体配线有接线图和标识现场检查B用电仪表的外壳、仪表盘、柜、箱、盒和电缆槽、保护、支架、底座等正常不带电的现场检查A金属部分，由于绝缘破坏而有可能带危险电压者，均应作保护接地13接地装置仪表保护接地系统应接到电气工程低压电气设备的保护接地网上，连接应牢固可靠，现场检查A不应串联接地保护接地的接地电阻值不大于4欧现场检查B仪表及控制系统应做工作接地，工作接地包括信号回路接地和屏蔽接地，以及特殊要现场检查B求的本质安全电路接地，接地系统的连接方式和接地电阻值应符合设计文件规定仪表及控制系统的信号回路接地、屏蔽接地应共用接地装置现场检查B仪表电缆电线的屏蔽层，应在控制室仪表盘柜侧接地，同一回路的屏蔽层应具有可靠现场检查B的电气连续性，不应浮空或重复接地当有防干扰要求时，多芯电缆中的备用芯线应在一点接地，屏蔽电缆的备用芯线与电现场检查B缆屏蔽层，应在同一侧接地仪表盘、柜、箱内各回路的各类接地，应分别由各自的接地支线引至接地汇流排或接地端子板，由接地汇流排或接地端子板引出接地干线，再与接地总干线和接地极相连现场检查B各接地支线、汇流排或端子板之间在非连接处应彼此绝缘接地系统的连线应使用铜芯绝缘电线或电缆，采用镀锌螺栓紧固，仪表盘、柜、箱内现场检查B的接地汇流排应使用铜材，并有绝缘支架固定接地总干线与接地体之间应采用焊接接地线的颜色应符合设计文件规定，并设置绿、黄色标识等现场检查B敷设电缆应合理安排，不宜交叉；敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的现场检查B摩擦；固定时，松紧应适当电缆两端必须有电缆标识仪表电缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角；当平行敷设时，其相互间的距离应符合14电缆敷设要求现场检查B设计文件规定仪表信号线路、仪表供电线路、安全连锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其现场检查B他特殊仪表线路，应分别采用各自的保护管

四、通信目检查序号检查项目质量要求检查方式别备注结果

1.温度10℃-30℃湿度20%85%〜1机房环境

2.机房顶棚、墙、门、窗、防静电地板不脱落，不易起尘，并能防尘砂侵入现场检查B

3.机房内不漏水、渗水，墙体地面严实并能阻止小动物入内

1.机房应配备有效的灭火消防器材，感烟、感温等报警装置性能良好2机房安全条件

2.机房室内装修材料应采用阻燃材料，预留孔洞应配置阻燃材料的安全盖板，并用现场检查A阻燃材料封堵

1.交流电源设备电源输入端子处电压标准为220V,允许变动范围为-10%5%

2.直流电〜电源及接地系3源机架直流输入端子处电压标准为-48V,允许变动范围为-40V-57V现场检查A〜统要求O

3.机房内与内联合接地电阻不大于1Q

4.机房内不同电压的电源插座应有不同标识

1.机架和子架的安装位置应符合设计要求机架与子架的加固应符合设备装配要求，接地线应与机架接地端子连接牢固4设备硬件安装

2.机架安装牢固端正，垂直偏差不大于机架高度的1%机柜开门侧距墙壁至少1现场检查B米，满足操作空间要求；接地线应与机架接地端子可靠连接

3.列内机架应相互靠拢，机架间隙不得大于3mm,机面平齐，无明显参差不齐现象

1.内容符合归档要求，文件资料齐全竣工技术文件

2.准确竣工图纸、测试记录应图实相符，数据正确5查看资料B检查

3.清楚资料格式及文本清晰准确

4.设备型号和数量符合设计规格和通信系统招标文件要求设备型号、软件版本、内存、接口板以及端口配置与设备清单相符，冗余备份功能正路由器现场检查B数据常通信设备交换机设备型号、端口类型、数量、端口状态与设备清单相符，冗余备份功能正常现场检查B工

1.云台转动、镜头、光圈的调节，调焦、变倍、图像切换与存储功能和存储时间符业系统功能检测合设计和管理要求现场检查B电

2.具有画画定格、切换显示、多路报警显示和报警联动等功能并能正常使用视监

1.在标准照度下，单画面或多画面显示的图像清晰、稳定，监视画面上应显示日期、控时间及所监视画面的前端摄像机编号和地址码图像质量检测现场检查B系

2.回放图像与监视图像比较无明显劣化，图像清晰，达到使用和设计要求统

3.当记录图像为报警联动所记录图像时，应保证回放图像能再现报警现场周报警响应和防破坏功能正常，及时出现报警音，信号线开、短路报警功能正常，并将系统功能检查现场检查界报警信息即时传送控制室防系统联动可以实现对报警现场照明系统的自动触发和监控摄像机的自动启动，可以控制功能检查现场检查B越实现视频监控画面的自动调入和录像设备的自动启动等功能系统固定电话核对配备数量，检查通话质量（________部）现场检查A

五、土建、给排水目序号检查项目质量要求检查方式备注别检查结果基础沉降无开裂、沉降现象现场检查B

1、室内地面应平整、无开裂、沉降现象；地板砖的铺设平整规则地面、墙面现场检查C

2、墙体平整，墙面涂料涂刷均匀，表面无脱皮、开裂、空鼓；防静电地板平整、坚实牢固现场检查C综合屋面防水不渗不漏现场检查C用房给排水管道安装横平竖直，无渗漏、堵塞现场检查C卫生器具安装齐全牢固，质量可靠现场检查C淋浴器具安装齐全、部件可靠门窗五金安装齐全，质量可靠现场检查C生活污水池表面防水可靠设备基础沉降无开裂、沉降现象现场检查B基础宽度—M现场检查C车间平整度无明显凹凸现场检查C道排水沟砌体坚固，排水顺畅，盖板无缺损现场检查C路护坡砌体坚固、平整，坡度合理现场检查C检查场地平整坚实，无开裂沉降地面标高应高于周围地面，场区地面平整、无凹陷、场平场平硬化现场检查C裂缝，无沉降现象围墙围墙砌体无沉降、开裂现场检查C大门逃生门一般为单开铁门；主要检查是否为外推式，门的位置是否方便脱离危险区现场检查A

1、检查大门、小门开关是否灵活大门

2、表面是否生锈

3、大门、小门插销是否牢固、门锁是否正常、钥匙是否齐全现场检查C查设计图纸、施工方案是否科学、合理，有无漏项查施工记录、监理质量监督报告设计资料现场检查C进站是否合格道路技术指标道路标高、宽度、平整度、护坡、路基处理和道路结构是否满足设计指标检查资料C

六、安全环保消防目检查序号检查项目质量要求检查方式别备注结果反应釜、储罐按台数提供产品质量合格证；查看资料A反应釜、储罐按台数提供生产地的技术监督检验证书；查看资料A压力容器的报1反应釜、储罐按台数提地市特检所的报装告知回执；查看资料A装、检定反应釜、储罐离器按台数提供地市特检所检定报告；查看资料A反应釜、储罐提供施工资质证明；有安装施工过程监理文件；查看资料B压力容器的安全附件安全反应釜、储罐提供安全阀、压力表等安全附件产品质量合格证和说明书；进出站等安查看资料A2阀、压力表、液全阀的说明书；安全阀、压力表应提供特种设备管理部门检测合格的检定证书位计反应釜、储罐、压力表安装齐全并按规定校验或检定合格查看资料ASIS系统调校合格3SIS系统现场检查ASIS各级关断模拟测试现场紧急截断阀信号正确项目消防报建取得施工图消防报建手续查看资料A4和消防验收通过阿拉善盟消防支队消防验收查看资料A消防器具配备规格、数量、合格证书现场检查A5消防器材推车式磷酸铁盐干粉灭火器MFT/ABC35—具现场检查A手提式磷酸铁盐干粉灭火器MF/ABC8—具6防静电系统人体防静电释放杆设施_____个现场检查A摄像机挂壁安装（防爆）_____个现场检查C7监视系统摄像头吸顶安装（非防爆）______个现场检查C8防越报警红外对射____对现场检查C放空系统9按设计施工安装，调试完毕现场检查A（投产前需调试合格）防雷系统综合房、电气设备、通讯器材防雷接地安装调试完毕（接地电阻＜4欧姆），并提供10（投产前需调查看资料A防雷系统检测报告试合格）消防车辆进场进厂道路路由的周边环境，道路转弯半径、桥梁承重，路宽、电力通信线路高度，坡11现场检查A道路度，平整度12逃生通道检查逃生门设置的位置、结构是否合理现场检查A风向标设置位置是否易于观察，高度是否满足生产区域的观测要求风向标转动是否13风向标设置现场检查A灵活15环境保护场地临时设施清理完毕现场检查B卫生间—蹲位—间现场检查C工业卫生标准16化化粪池砖混—个现场检查C说明项目类别分A、B、C三类A类一决定安全运行的重要项目，必须立即整改；B类一影响安全运行的重要项目，必须限期整改；C类一影响较小，可以分阶段进行整改安环部生产部专业工程师综合办日期日期日期日期检查人员施工单位监理单位建设单位日期日期日期

1、车间工艺管网安装应横平竖直，各处法兰联接紧固；1安装情况现场检查A

2、各处设备及管线的基础、支墩牢固，托架与管线联接可靠；

1、油漆施工工艺按规范要求2防腐情况

2、管道表面无漆面脱离，无遗漏现场检查B

3、螺栓防腐良好、无锈蚀

1、水压试验报告及气密性试验报告3资料检查查阅资料C

2、焊缝无损检测报告

1、保温按工艺按规范要求进行施工4保温检查

2、保温表面完好无脱离，无遗漏现场检查B

3、保温标识完整

（三）储罐/反应釜项目检查序号检查项目质量要求检查方式奏别备注结果

1、产品合格证执行标准GB150-1998《钢制压力容器》查阅资料A

2、设备说明书应包括设计压力、最大允许工作压力、试验压力、设计温度、工作温查阅资料C度、工作介质、容器类别、容积、焊缝系数等

3、设备设计总图应标明设备主要技术参数、主要零部件表、设备材料及主要热处理查阅资料C状态及禁焊标志、管口表、表面涂刷要求

4、设备质量证明文件

（1）材料质保书应标明主要零部件材料的化学成份和力学性能；

（2）水压试验报告及气密性试验报告1资料检查

（3）焊缝无损检测报告

（4）焊接评价报告

①水压试验压力查阅资料A

②A、B类焊接接头应100%进行射线和超声波无损探伤，合格率100%；符合JB/T

4730.2-2005II级JB/T

4730.2-2005I级要求；C、D类焊缝表面应进行100%磁粉检测，按JB/T

4730.4-2005I级合格

③焊接综合评价合格

④设备焊接符合JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》〃三查四定”即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量，对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施以下是三查四定详细检查清单，供参考

一、查设计漏项

（一）工艺部分工艺流程核对各单元操作流程是否与设计文件•致，有无遗漏的工序或步骤

1.检查物料流向是否正确，有无逆流或死区确认工艺参数的设定是否合理，如温度、压力、流量等设备选型核查主要设备的规格、型号是否符合设计要求，性能是否满足工艺需求

2.检查设备的材质是否适应工艺介质的特性，有无腐蚀风险确认备用设备的配置是否合理，能否在紧急情况下及时投入使用管道系统检查管道的管径、壁厚是否符合设计要求，能否承受预期的压力和流量

3.核对管道的连接方式，如焊接、法兰连接等是否正确确认管道的标识是否清晰、准确，包括介质名称、流向等信息阀门与仪表检查阀门的类型、规格是否符合设计要求，操作是否灵活

4.核对仪表的安装位置、量程、精度是否正确，信号传输是否稳定确认安全阀、爆破片等安全装置的设置是否合理，是否经过校验

（二）电气部分供配电系统检查电源进线的规格、型号是否符合设计要求，接地是否可靠

1.核对变压器、开关柜等电气设备的参数是否正确，安装是否牢固确认电气系统的保护装置是否完备，如过流保护、短路保护等照明系统

2.检查照明灯具的布置是否合理，照度是否满足工作场所的要求核对照明线路的敷设是否符合规范，有无漏电风险确认应急照明系统的设置是否符合安全标准，能否在紧急情况下正常工作动力系统检查电动机的选型是否合理，功率是否满足设备运行的要求

3.核对电动机的控制方式，如启动方式、调速方式等是否正确确认电缆桥架、线槽的安装是否牢固，走向是否合理

（三）仪表控制部分控制系统检查控制系统的硬件配置是否符合设计要求，如控制器、模块等

4.核对控制系统的软件功能是否完善，如控制逻辑、报警设置等I/O确认控制系统的通讯网络是否稳定，数据传输是否准确仪表设备检查仪表的精度、量程是否符合工艺要求，安装位置是否便于操作和维护

5.核对仪表的信号类型、接线方式是否正确，有无干扰确认仪表的防护等级是否满足现场环境的要求，如防水、防尘等安全联锁系统检查安全联锁逻辑是否正确，能否有效防止事故的发生

6.核对安全联锁装置的动作是否灵敏、可靠，如紧急停车按钮、限位开关等确认安全联锁系统的测试记录是否完整，是否经过验证

二、查工程质量及隐患

（一）土建工程建筑物结构检查建筑物的基础是否牢固，有无沉降、裂缝等现象

1.核对建筑物的主体结构是否符合设计要求，如梁、柱、楼板等的尺寸和强度确认建筑物的抗震、防火性能是否满足规范要求屋面与防水检查屋面的排水系统是否畅通，有无积水现象

2.核对防水材料的质量和施工工艺是否符合要求，有无渗漏确认屋面的保温、隔热性能是否良好装饰装修检查墙面、地面的平整度和垂直度，有无空鼓、裂缝等问题

3.核对装饰材料的质量和颜色是否符合设计要求，有无污染、损坏确认门窗的安装是否牢固，密封性能是否良好

（二）设备安装设备基础检查设备基础的尺寸、标高是否符合设计要求，强度是否满足设备安装的需要

1.核对设备基础的地脚螺栓孔位置、尺寸是否正确，预留深度是否合适确认设备基础的二次灌浆质量是否良好，有无空洞、裂缝等缺陷设备本体检查设备的外观是否完好，有无变形、损伤等情况

2.核对设备的安装精度，如水平度、垂直度、同心度等是否在允许范围内确认设备的内部结构是否完整，有无异物、堵塞等问题设备附属设施检查设备的附属管道、阀门、仪表等是否安装正确，连接是否牢固

3.核对设备的冷却系统、润滑系统是否正常运行，有无泄漏确认设备的安全防护装置是否齐全，如防护罩、防护栏等

（三）管道工程管道安装检查管道的支架、吊架是否安装牢固，间距是否符合规范要求

1.核对管道的坡度、坡向是否正确，有无倒坡现象确认管道的连接质量，如焊接、法兰连接等是否符合标准，有无渗漏管道防腐与保温检查管道的防腐层是否完整，有无破损、脱落等情况

2.核对管道的保温材料是否符合设计要求，保温厚度是否均匀确认保温层的外护层是否牢固，有无开裂、渗水等问题管道试压与吹扫检查管道的试压记录是否完整，压力是否符合设计要求，有无泄漏

3.核对管道的吹扫记录是否齐全，吹扫效果是否良好，有无杂物残留确认管道的标识是否清晰、准确，与试压、吹扫记录一致

（四）电气与仪表工程电气设备安装检查电气设备的接地是否可靠，接地电阻是否符合要求

1.核对电气设备的接线是否正确，绝缘性能是否良好确认电气设备的运行状态是否正常，有无异常发热、噪声等现象仪表设备安装检查仪表的安装位置是否便于操作和维护，是否符合工艺要求

2.核对仪表的接线是否正确，信号传输是否稳定确认仪表的精度是否符合设计要求，是否经过校准电缆敷设检查电缆的敷设路径是否合理，有无交叉、缠绕等现象

3.核对电缆的规格、型号是否符合设计要求，绝缘性能是否良好确认电缆的标识是否清晰、准确，与电缆清册一致

三、查未完工程量

（一）工程进度对照项目进度计划，检查各项工程任务的完成情况确认已完成的工程内容，核实工程量和质量是否符合要求

1.检查未完成的工程任务，明确剩余工作量和时间节点分析影响工程进度的原因，制定相应的赶工措施关键节点检查检查项目的关键节点，如设备安装完成时间、管道试压时间、电气调试时间等是否按时完成

2.确认关键节点的延误对项目整体进度的影响，调整后续工作计划核查关键设备、材料的到货情况，确保不影响工程进度

（二）设备调试单机调试检查设备的单机调试是否完成，调试记录是否齐全

1.确认设备的各项性能指标是否符合设计要求，如转速、流量、压力等分析单机调试中出现的问题，制定解决方案系统联动调试检查系统联动调试的准备工作是否就绪，如管道连接、电气接线等

2.确认系统联动调试的方案是否合理，安全措施是否到位核查系统联动调试的进度和效果，及时解决出现的问题

（三）竣工资料检查竣工资料的收集、整理情况，是否齐全、完整确认设计文件、施工图纸、变更通知等是否归档

1.检查施工过程中的质量检验记录、试验报告、验收记录等是否齐全核查竣工图的绘制是否准确、规范，与实际工程相符竣工资料审核对竣工资料进行审核，确保内容真实、准确、完整

2.确认竣工资料的签字、盖章是否齐全，符合规定要求分析竣工资料中存在的问题，及时整改完善

四、定任务、定人员、定时间、定措施

（一）任务分配对检查出来的问题进行分类整理，明确整改任务按照设计漏项、工程质量及隐患、未完工程量等方面进行分类

1.确定每个问题的整改要求和标准，明确任务的难易程度和重要性制定整改任务清单将整改任务逐一列出，明确责任部门或责任人

2.确定整改任务的完成时间和验收标准建立问题跟踪机制，及时掌握整改工作的进展情况

（二）人员安排确定负责整改工作的人员，明确其职责和权限根据整改任务的性质和要求，安排具备相应专业知识和技能的人员负责

1.明确各责任人在整改工作中的具体职责，如问题排查、方案制定、实施整改等组建整改工作小组成立由相关部门和专业人员组成的整改工作小组，加强协调配合

2.确定小组负责人，负责整改工作的组织、协调和监督明确小组成员的分工和协作方式，提高工作效率

（三）时间节点根据问题的严重程度和影响范围，确定整改的时间节点对于影响项目安全、质量和进度的重大问题，优先安排整改，确定最短完成时间

1.对于一般问题，合理安排整改时间，确保在项目投产前完成制定整改工作计划按照时间节点要求，制定详细的整改工作计划

2.将整改任务分解到具体的时间段，明确每个阶段的工作任务和目标定期对整改工作进行检查和评估，确保按时完成整改任务

（四）措施制定针对不同的问题，制定具体的整改措施对于设计漏项问题，及时与设计单位沟通，提出变更申请，完善设计方案

1.对于工程质量及隐患问题，分析原因，制定针对性的整改方案，如返工、修补、加固等对于未完工程量问题，合理安排施工力量，加快工程进度，确保按时完成.确保整改措施可行、有效，能够彻底解决问题整改措施应经过技术论证和审核，确保其可行性和安全性2实施整改措施时，应严格按照相关标准和规范进行操作，确保整改质量对整改后的问题进行复查和验收，确保问题得到彻底解决

5、快开盲板出厂质量文件

①结构设计图纸（包括零部件图）

②产品说明书（包括设备结构、操作方法、维护保养）查阅资料C

③出厂质量证明文件

④材料质保书及焊接评价报告

6、清管通过指示器

①设备结构原理图（包括主要技术指标、工作原理、使用方法、尺寸等）查阅资料C

②电气端子接线图

③产品说明书及操作维护手册

7、设备备品、备件和专用工具清单查阅资料C

8、出厂装箱清单、附件表查阅资料C

1、检查各处焊健应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀现场检查B坑及碰撞等缺陷

2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位机加工表面、螺现场检查B纹连接处必须采用防腐剂保护；2外观检查现场检查B

3、设备铭牌铭牌文字清晰，无损坏、无划伤；检查铭牌参数是否符合设计选型

4、仪器仪表零件、附件齐全；现场检查B

5、排污阀和放空阀安装正确、操作灵活；现场检查B

6、清管指示器安装正确、零位指示正确；现场检查B

1、垫铁的安装不松动、接触好，找正后定位焊固定（垫铁之间），每组垫铁不超过现场检查B四块，外露均匀（10-30mm）,搭接长度不小于全长的3/

42、地脚螺栓的安装地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂现场检查B3安装质量检查螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷

3、外部附属设施的安装检查压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是现场检查B否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行

4、设备接地电阻必须小于10（抽检1-2台，合格率100%）现场抽查A

5、检查快开盲板是否密封可靠，灵活好用

①打开角度应达到270度；

②一人应能轻松操作打开和关闭；现场检查A

③检查密封面是否有损伤及杂质、夹渣、污物，密封胶圈是否有缺损、变形、毛刺等异常

6、检查筒体内部不得有台阶，快开盲板与筒体的焊接处应平齐现场检查B

（四）过滤分离设备项目检查序号检查项目质量要求检查方式沧备注结别果

1、产品合格证执行标准GB150T998《钢制压力容器》查阅资料A

2、设备说明书应包括设计压力、最大允许工作压力、试验压力、设计温度、工作温查阅资料C度、工作介质、容器类别、容积、焊缝系数等

3、设备设计总图应标明设备主要技术参数、主要零部件表、设备材料及主要热处理查阅资料C状态及禁焊标志、管口表、表面涂刷要求

4、设备质量证明文件

（1）材料质保书应标明主要零部件材料的化学成份和力学性能；

（2）水压试验报告及气密性试验报告

（3）焊缝无损检测报告

（4）焊接评价报告1资料检查

①水压试验压力查阅资料C

②A、B类焊接接头应100%进行射线和超声波无损探伤，合格率100%；符合JB/T

4730.2-2005H级JB/T

4730.2-2005I级要求；C、D类焊缝:表面应进行100%磁粉检测，按JB/T

4730.4-2005I级合格

③焊接综合评价合格

④设备焊接符合JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》，

5、快开盲板出厂质量文件

①结构设计图纸（包括零部件图）；

②产品说明书（包括设备结构、操作方法、维护保养）查阅资料C

③出厂质量证明文件

④材料质保书及焊接评价报告

7、设备备品、备件和专用工具清单查阅资料C

8、出厂装箱清单、附件表查阅资料C

1、检查各处焊缝应平滑、整齐，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及现场检查A碰撞等缺陷

2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位机加工表面、螺现场检查C纹连接处必须采用防腐剂保护；2外观检查

3、设备铭牌文字清晰，无损坏、无划伤；现场检查C

4、仪器仪表零件、附件齐全；现场检查C

5、排污阀和放空阀安装正确、操作灵活；现场检查C

6、快开盲板安装正确，操作灵活；现场检查B

1、垫铁的安装不松动、接触好，找正后定位焊固定（垫铁之间），每组垫铁不超过现场检查B四块，外露均匀（10-30mm）,搭接长度不小于全长的3/

42、地脚螺栓的安装地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出现场检查B螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷

3、外部附属设施的安装检查压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是现场检查B否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行3安装性能检查

4、设备接地电阻必须小于10（抽检1-2台，合格率100%）现场检查A

5、检查快开盲板安装是否合格，是否密封可靠，灵活好用

①打开角度应达到270度；现场检查A

②一人应能轻松操作打开和关闭

6、检查筒体内部滤芯齐全、完好，安装正确内部焊缝平缓整齐现场检查A滤芯安装应牢固，固定螺帽应紧固，手动应无松动现象滤芯表面无潮湿和扭曲现象

（五）气液联动阀项目检查序号检查项目质量要求检查方式共别备注结果

1、检查气液联动执行机构资料是否齐全产品合格证、操作和维修手册、工厂测试报告；用于组装、调试、包装和运输的有关1资料检查查阅资料C数据、执行机构的控制原理图、结构图和装配图、电气原理及端子接线图、气液联动功能图、MODBUS通信数据表、液压油的品牌和牌号

2、设备说明书内容应包括设备结构、工作原理、操作方法、常见故障的处理、维护查阅资料C保养方法等

3、设备设计总图应标明设备主要技术参数、主要零部件表、设备材料及主要热处理查阅资料C状态及禁焊标志、管口表、表面涂刷要求

4、设备质量证明文件

①材料质保书应标明主要零部件材料的化学成份和力学性能；查阅资料B

②水压试验报告及气密性试验报告查阅资料B

③焊^无损检测报告查阅资料B

④焊接评价报告查阅资料B

5、现场检查、调试记录、执行器设备台帐查阅资料B

6、设备备品、备件和专用工具清单查阅资料C

7、出厂装箱清单、附件表查阅资料C

1、气液联动执行机构全套应包括动力装置、蓄能罐、手动操作装置、就地阀位指示器、气液联动限位装置、执行机构调速装置、电磁阀、电子控制单元以及正确操作执行机现场检查B构所需的其它任何部件组成，验收时应全面检查是否缺少零部件、是否损坏;

2、检查引压管、检测管上的阀门，排污管线上的截断阀门是否开关灵活、好用，是否有操作、检修空间在进行气液联动执行装置整体功能测试前要保证与执行装置所配现场检查B的阀门已完成阀门投产前的维护保养工作，阀门已经得到了相应的保护

3、检查液压油油位，松开储油罐顶部的卡套接头和注油堵头，用标尺检查储油罐中油位，储油罐液位应位于1/2罐高±5厘米，如油位不足则加入执行机构专用液压油到现场检查B2本体检查规定的位置；

4、检查管道引压管和检测管连接是否正确，布局是否合理气液联动执行机构所使用的气源应从上下游取压，执行机构的检测信号应为阀门的上（下）游压力和压降速率现场检查B信号

5、设备铭牌文字清晰，无损坏、无划伤;现场检查C

6、设备附件、随机备品备件是否齐全；现场检查C

7、检查各个接头松紧，有松动的要拧紧；螺纹连接处必须采用防腐剂保护；现场检查C

8、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养；现场检查C

1、手动、气动开关阀门各一次，观察阀门开关是否顺畅，检查阀门执行机构与阀体的现场检查B联接部分是否牢固，阀位指示是否正确检查液压油导压管联接处有无渗漏

2、爆管压降速率检测测试将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行参数设置，检查装置自动关断性能现场检查B

3、压力异常测试,，将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行3性能检查参数设置，检查装置自动关断性能

4、附件的安装检查操作箱的安装方向是否便于观察；压力表、导压阀、液压钢瓶安现场检查B装是否牢固，是否便于操作各法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行现场检查B

5、设备接地电阻必须小于10（抽检1-2台，合格率100%）现场检查B

（六）手动阀门目检查序号检查项目质量要求检查方式别备注结果

1、检查阀门出厂随机资料是否齐全产品合格证、产品说明书（基本维护保养方法）、工厂测试报告、用于组装、调试、包查阅资料B装和运输的有关数据、阀门内部结构图和装配图

2、设备说明书内容应包括设备结构、工作原理、操作方法、常见故障的处理、维护查阅资料C保养方法等

3、设备设计总图应标明设备主要技术参数、主要零部件表、设备材料及主要热处理查阅资料C状态及禁焊标志、表面涂刷要求1资料检查

4、设备质量证明文件

①材料质保书应标明主要零部件材料的化学成份和力学性能；查阅资料B

②水压试验报告及气密性试验报告查阅资料B

5、到场检查、测试记录、台帐查阅资料B

6、备品、备件和专用工具清单查阅资料C

7、出厂装箱清单、附件表查阅资料C

1、手动阀门主要由阀体、阀芯、手轮、密封机构组成验收时应全面检查是否缺少零2本体检查现场检查C部件、是否损坏；

2、截止阀等注意检查阀门的安装方向是否正确现场检查B

3、检查法兰连接是否良好现场检查C

4、设备铭牌文字清晰，无损坏、无划伤；现场检查C

5、设备附件、随机备品备件是否齐全；现场检查C

5、检查各个接头螺栓松紧，有松动的要拧紧现场检查B

6、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养现场检查B

1、手动开关阀门现场检查B

3、安装检查检查手轮的安装方向是否便于操作；法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满3性能检查现场检查B扣，垫片是否对正，法兰面是否平行

4、设备接地电阻必须小于10（抽检1-2台，合格率100%）现场检查B

（七）安全阀项目序号检查项目质量要求检查方式备注类别检查结果

1、检查安全阀出厂随机资料是否齐全产品合格证、产品说明书；工厂测试报告;用查阅资料C于组装、调试、包装和运输的有关数据、阀门内部结构图和装配图

2、设备说明书内容应包括设备结构、工作原理、操作方法、常见故障的处理、维护查阅资料C保养方法等

3、设备设计总图应标明设备主要技术参数、主要零部件表、设备材料及主要热处理查阅资料C状态及禁焊标志、表面涂刷要求

4、设备质量证明文件1资料检查

①材料质保书应标明主要零部件材料的化学成份和力学性能；查阅资料B

②压力试验报告；查阅资料B

5、到场检查、测试记录、台帐查阅资料B

6、备品、备件和专用工具清单查阅资料C

7、出厂装箱清单、附件表查阅资料C

1、安全阀主要由阀体、阀座、阀芯、导阀、过滤器组成验收时应全面检查是否缺少2外观检查现场检查B零部件、是否损坏；

2、检查法兰连接是否良好现场检查B

3、检查压力检定标牌及铅封；应标明工作压力、泄放压力，校验是否在有效期内现场检查B

4、设备铭牌文字清晰，无损坏、无划伤；现场检查B

5、设备附件、随机备品备件是否齐全；现场检查B

6、检查各处接头是否有松动现象；现场检查B

二、电力电气项目检查序号检查项目质量要求检查方式备注结果类别

1、低压开关柜金属外壳或金属支架必须接地（或接零）

2、二次回路的接线符合图纸要求，线端要有编号，接线牢固、整齐

3、所安装的电器其型号、规格是否与图纸相符，电气元件安装是否牢靠

4、低压母排、断路器和电缆的连线安装完成，其支持绝缘子、夹持件等附件安装牢固可靠

5、检查确认各类指示仪表是否正常无损坏

6、用手操作低压进线柜断路器和各配出回路断路器的开关手柄应灵活，无卡塞或操作用力过大现象，各抽屉开关单元进出应平滑，到位低安装检查现场检查A

7、刀开关、断路器、熔断器等各部分应接触良好，各接线端子与电缆接头连接牢固、压开无松动关

8、低压开关柜应垂直安装，倾斜度不超过5o柜

9、抽屉推拉灵活轻便，无卡阻、碰撞现象开关分合正常

10、ATS电源切换柜电气闭锁动作准确可靠

11、电流回路应使用电压不低于500V的铜芯绝缘导线，其截面不得小于

2.5mm2；其它回路的导线截面不应小于

1.5mm

212、低压开关柜电缆进出口应进行封堵，电缆标志牌齐全

13、检查各低压柜内有无遗漏的工具，导线和杂物

1、低压开关柜有关电气试验规程中规定的试验及其产品合格证书资料检查

2、设备说明书应包括开柜柜内的各种设备，包括互感器、避雷器、空气开关、智能现场检查B表及ATS转换开关UPS外观设备的外观完整、无缺损现场检查B。